Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging 2022.086
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122043
122088
122089 24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-34.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-5.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-39.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
1.000
1.000
2.000
-5.000
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
3.000
-25.000
32.000
-25.000
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-5.000
4.000
75.000
-130.000
TV74 Milieubeheer
-1.000
-20.000
109.000
-160.000
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-110.000
-3.130.000
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-100.000
-100.000
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-210.000 -3.230.000
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
356.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
356.000
0
0
0
E46012 Mut reserves
444.000
0
0
0
Pagina 1 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122089 122090
122102
122105
122106
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
tgv/tlv andere reserves TV01 Bestuur
444.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-122.000
-1.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-122.000
-1.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
100.000
100.000
TV81 Ruimte en leefomgeving
0
0
100.000
100.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
2.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
-1.000
-2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
5.000
5.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
-7.000
-7.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
0
3.000
3.000
Pagina 2 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122106
922018
922022
922036
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42300 Afschrijvingen
0
0
8.000
8.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
-11.000
-11.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
3.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
3.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
1.000
2.000
1.000
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
1.000
2.000
1.000
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
-2.000
-1.000
0
TV52 Sportaccommodaties
-1.000
-2.000
-1.000
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
225.000
150.000
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
10.000
15.000
0
0
235.000
165.000
0
0
70.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 922039 24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
E43017 Uitbesteding van Pagina 3 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922039
922043
922044
922045
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
investeringswerken TV21 Verkeer en vervoer
70.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-70.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
70.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-5.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
7.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-2.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-16.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan
16.000
0
0
0
Pagina 4 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922045
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
reserves TV21 Verkeer en vervoer
922046
922047
922048
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
101.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
101.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
0
0
0
TV01 Bestuur
13.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
42.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
42.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-40.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
71.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-31.000
0
0
0
0
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 5 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922049
922052
922053
922054
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-20.000
-16.000
0
0
TV74 Milieubeheer
-20.000
-16.000
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
1.000
0
1.000
1.000
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
1.000
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
-1.000
0
-1.000
-1.000
TV22 Parkeren
-1.000
0
-1.000
-1.000
E42200 Toegerekende rente
0
-4.000
-4.000
-4.000
E42300 Afschrijvingen
0
-10.000
-10.000
-10.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
22.000
22.000
22.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
8.000
8.000
8.000
E42200 Toegerekende rente
0
-1.000
-1.000
-1.000
E42300 Afschrijvingen
0
-7.000
-7.000
-7.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
-8.000
-8.000
-8.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
5.000
5.000
5.000
Pagina 6 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922054
922055
922059
922060
922061
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-7.000
-6.000
-6.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
3.000
3.000
3.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-4.000
-4.000
-4.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
800.000
0
0
0
TV22 Parkeren
800.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
128.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
128.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
0
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
153.000
96.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
153.000
96.000
0
0
Pagina 7 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922061
922062
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-112.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-93.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-205.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-72.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
72.000
0
0
0
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-387.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-265.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
387.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
1.051.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
786.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 922063
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 8 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922064
922065
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
515.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
515.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
46.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
17.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
3.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
66.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
149.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
200.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves TV74 Milieubeheer 922066
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 9 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
7.159.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
322.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
31.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
7.860.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
440.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
1.213.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
107.000
0
0
0
1.761.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
94.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
335.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
39.000
0
0
0
TV22 Parkeren
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 10 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
24-mrt-2022
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV25 Openbaar vervoer
468.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-6.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
13.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-1.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
6.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-34.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
33.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
-1.000
0
0
0
E43002 Aankoop gronden
-83.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-26.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-16.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
964.000
0
0
0
E46053 Doorberekende
98.000
0
0
0
Pagina 11 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
kosten CPO MO TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
937.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
2.635.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
5.105.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
96.000
0
0
0
7.836.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
41.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
97.000
0
0
0
TV72 Riolering
138.000
0
0
0
E43001 Energie
-2.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
511.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
588.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten
174.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 12 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
24-mrt-2022
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
en vergoedingen E43017 Uitbesteding van investeringswerken
397.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-178.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
1.490.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
76.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
202.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
11.972.000
0
0
0
E44000 Inkomensoverdrachten aan het Rijk
-11.851.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
232.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
631.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
412.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-127.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie
285.000
0
0
0
Pagina 13 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
(niet-bedrijventerreine E43002 Aankoop gronden
-729.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-38.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
112.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
845.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
190.000
0
0
0
24.516.000 -3.006.000
209.000
-60.000
Lasten Baten 122043
2022 24-mrt-2022
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-190.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
151.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-39.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
0
0
1.000
-177.000
E86010 Onttrekking aan reserves
-1.000
-20.000
108.000
17.000
TV74 Milieubeheer
-1.000
-20.000
109.000
-160.000
E86010 Onttrekking aan
-210.000
-3.230.000
0
0
Pagina 14 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 122043
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
reserves TV81 Ruimte en leefomgeving
122088
122089
122090
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
-210.000 -3.230.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
356.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
356.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
444.000
0
0
0
TV01 Bestuur
444.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-122.000
-1.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-122.000
-1.000
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
0
0
0
-399.000
E86010 Onttrekking aan reserves
0
0
0
399.000
TV65 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
0
100.000
100.000
TV81 Ruimte en leefomgeving
0
0
100.000
100.000
Pagina 15 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922018
922036
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E86010 Onttrekking aan reserves
3.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
3.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
200.000
200.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
35.000
-35.000
0
0
235.000
165.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
70.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
70.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-11.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
11.000
0
0
0
0
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
20.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan
81.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 922039
922041
TV21 Verkeer en vervoer 922046
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 16 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922046
922047
922049
922059
922060
922061
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
reserves TV21 Verkeer en vervoer
101.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-119.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
174.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
55.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-20.000
-16.000
0
0
TV74 Milieubeheer
-20.000
-16.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
800.000
0
0
0
TV22 Parkeren
800.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
128.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
128.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
153.000
96.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
153.000
96.000
0
0
Pagina 17 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922061
922063
922064
922065
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E86010 Onttrekking aan reserves
-205.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-205.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
399.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
387.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
786.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
515.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
515.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
13.000
-13.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
53.000
13.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
66.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-200.000
0
0
0
Pagina 18 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922065 922066
24-mrt-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV74 Milieubeheer
-200.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
100.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
3.026.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
4.734.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
7.860.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
801.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
2.683.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-1.723.000
0
0
0
TV22 Parkeren
1.761.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
29.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
439.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
468.000
0
0
0
Pagina 19 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E86010 Onttrekking aan reserves
6.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
6.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-1.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
-1.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-11.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
948.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
937.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
884.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
4.845.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
2.107.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
7.836.000
0
0
0
389.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten 24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
Pagina 20 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
24-mrt-2022
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922066
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 24-mrt-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
van het Rijk E86010 Onttrekking aan reserves
-251.000
0
0
0
TV72 Riolering
138.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-1.586.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
1.931.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
-33.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
1.178.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
1.490.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
229.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
3.683.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-3.281.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
631.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan
285.000
0
0
0
Pagina 21 van 22
18:35:12
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022086 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922066
Baten
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
reserves TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
285.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
190.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
190.000
0
0
0
24.516.000 -3.006.000
209.000
-60.000
0
0
Totaal Taakveld
24-mrt-2022
2022 24-mrt-2022
0
Pagina 22 van 22
0
18:35:12