Bijlage 2 - Concept Zienswijze Begrotingswijziging 2023 Gr Cure

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Gemeenschappelijke regeling Cure T.a.v. Het algemeen Bestuur Postbus 7195 5605 JD Eindhoven

gemeente Eindhoven Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling – Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Behandeld door: Telefoon: Uw kenmerk: Ons kenmerk:7510556

Betreft: Zienswijze Ontwerp Begrotingswijziging Gr Cure 2023 Geachte Bestuur,

Op 12 september 2023 heeft u ons een begrotingswijziging GR Cure voor het boekjaar 2023 toegestuurd. De begrotingswijziging heeft op hoofdlijnen drie belangrijke aanleidingen: - sterk gestegen personeelskosten als gevolg inflatie en CAO ontwikkelingen; - gestegen kosten bij de inzameling en verwerking van papier als gevolg van dalende volumes en dus opbrengsten en extra kosten in de transitie naar containerisatie; - gestegen kosten bij de inzameling van PMD als gevolg dalende volumes en specifiek ook als gevolg van het vervroegde besluit tot nascheiding van PMD per 1 januari 2024. Ten aanzien van de gestegen personeelskosten begrijpen wij dat de situatie in 2023 dusdanig anders is dan was voorzien tijdens de opstelling van de begroting voor 2023 (begin 2022). Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt draagt daaraan bij. De kosten voor de inzameling in 2023 voor papier en PMD blijken anders dan initieel dan begroot. Hoeveelheids- en prijsverschillen zijn hierop van invloed. Daarnaast, voor de PMD-inzameling was in de begroting uitgegaan van een intensivering van de bronscheiding (uitbreiding containers) en dus meer volumes PMD uit het restafval en dus ook lagere kosten voor de verwerking van restafval.

Als gevolg van het besluit tot nascheiding van PMD per 1 januari 2024, geldt voor 2023 dat de beoogde hogere volumes van inzameling van het PMD en dus kostenreductie, niet gehaald worden. Geconstateerd wordt dat de hoeveelheid afval in de volle breedte is gedaald na de “corona-tijd” (dat zien we bijna alle gemeentes) en ook voor de PMD- en papierfracties: de lagere opbrengsten (vergoedingen per ton) dragen dan ook bij de per saldo totale hogere kosten.

Bezoekadres Postadres

Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

eindhoven.nl gemeente@eindhoven.nl Telefoon 14 040

Ons kenmerk Goed te zien is dat een deel van de kostenoverschrijding wordt gecompenseerd door grotere opbrengsten bij de inzameling van textiel en door de gunstige contractafspraken en daarbij lagere kosten bij de verwerking van de afvalstromen op de milieustraten. Daarnaast is er een positief resultaat te verwachten (her calculatie als gevolg van hogere vergoedingen) vanuit de opbrengsten van het PMD-materiaal over 2022. De totale begrotingswijziging voor Eindhoven bedraagt ca. € +949.000,- ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023. Wij stemmen in met de voorgelegde begrotingswijziging 2023. Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor het volgende: Om de kosten van afvalinzameling en verwerking voor de burgers zo laag mogelijk te houden, ligt er nu eens te meer grote druk op het in gang gezette proces naar verdergaande maatregelen ter vermindering van het restafval door bron en/of nascheiding. Wij vertrouwen erop dat met deze begrotingswijziging de exploitatie in 2023 past binnen de bijgestelde begroting en wij zien graag via de reguliere rapportages de mogelijke effecten en consequenties voor de begroting 2024 en zo mogelijk aanvullende beheersmaatregelen. Hoogachtend,

J. Jongbloed Griffier

2