Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief DB aan raden en staten ontwerpbegroting 2026
Tekst van het document
Postbus 8035 Eindhoven
5.1.2e
T: 5.1.2e I: www.odzob.nl
Aan: De leden van de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant en de leden van Provinciale Staten Noord-Brabant.
uw kenmerk
uw bericht van
ons kenmerk
datum
Z-2025-001901/D-2025-053893
14 maart 2025
onderwerp
contactgegevens
Ontwerpbegroting 2026
:
5.1.2e
met meerjarenraming 2027-2029
tel.
:
5.1.2e
@odzob.nl
Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten, Bijgaand ontvangt u de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2026. De ODZOB is zich bewust van de financiële uitdagingen waar haar deelnemers mee geconfronteerd worden. Daarom treft u naast de ontwerpbegroting 2026 ook een memo aan waarin we, mede naar aanleiding van verzoeken vanuit onze deelnemers, besparingsmogelijkheden hebben verkend, draaiknoppen aandragen en een handelingsperspectief schetsen. In de paragraaf bedrijfsvoering van de ontwerpbegroting is hiervan een samenvatting opgenomen. Heeft u vragen? Neem dan deel aan de informatiebijeenkomst. Op 14 mei aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2026. Raads- en Statenleden ontvangen hiervoor, via de griffies, een uitnodiging. Zienswijzen voor 8 juni indienen Wilt u zienswijzen uitbrengen? Dit kan tot uiterlijk 8 juni aanstaande door een e-mail te sturen naar 5.1.2e
@odzob.nl. Op deze zienswijzen zullen wij een reactienota opstellen. Mochten er op een later
moment dan 8 juni zienswijzen aan ons worden voorgelegd, dan kunnen wij niet garanderen dat deze verwerkt worden in de op te stellen reactienota.
pagina 1 van 3
Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB deze reactienota vaststelt in de vergadering van 4 juli 2025. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten verzonden. Dit is in lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Na het zomerreces, op 11 september 2025, wordt de definitieve versie van de begroting 2026 aan het algemeen bestuur van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd. Toelichting op de ontwerpbegroting 2026 Kaders en uitgangspunten Voorliggende ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2026 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 december 2024. Naast de vastgestelde kaderbrief is, op 19 december 2024, door het algemeen bestuur ook een besluit genomen over de hiermee samenhangende Meerjaren ontwikkelaanpak. In deze Meerjaren ontwikkelaanpak zijn de beleidsmatige kaders voor 2026 vastgelegd. Deze (verbeter)aanpak moet ertoe leiden dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust is en het fundament op orde komt. Voor de uitvoering van deze aanpak is voor de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Ook dit besluit is verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting 2026. Zoals gebruikelijk is de ontwerpbegroting gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s (2025).
Vervolgens is, in afstemming met onze deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2026. Deze ontwikkelingen zijn beperkt van omvang en inmiddels verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting 2026. Tariefontwikkeling In de kaderbrief 2026 werd een gemiddeld uurtarief voor 2026 gepresenteerd van € 128,42. Dit uurtarief is gebaseerd op het gemiddeld uurtarief 2025. In het uurtarief 2025 was reeds rekening gehouden met het benodigd budget voor de Meerjaren ontwikkelaanpak. Uiteraard is ook onze overhead tegen het licht gehouden en zijn al onze budgetten waar nodig herijkt. Het gemiddeld uurtarief blijft gelijk aan het tarief zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026 stijging
Tariefontwikkeling 2026
bedrag
Gemiddeld uurtarief 2025
€ 123,46
MEV 2025: ontwikkeling prijspeil voor 2026
0,9%
€ 1,13
MEV 2025: ontwikkeling loonkosten voor 2026
3,1%
€ 3,83
Gemiddeld uurtarief 2026
€ 128,42
In de ontwerpbegroting zijn de gevolgen per deelnemer in beeld gebracht. Weerstandsvermogen en risicomanagement In de ontwerpbegroting wordt, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan de risico’s die de ODZOB loopt, de mogelijke impact daarvan en de mate waarin de ODZOB beschikt over een financiële buffer om eventuele risico’s het hoofd te kunnen bieden. De geactualiseerde risico-inventarisatie toont dat de
pagina 2 van 3
risico’s met de grootste potentiële impact een verwachtingswaarde kennen van ruim €0,9 miljoen. De risico’s met een verwachte minder grote impact kennen een verwachtingswaarde van €0,7 miljoen. Het begrotingstotaal is de afgelopen jaren boven de €30 miljoen per jaar uitgekomen. Hierdoor is ons aan te houden weerstandsvermogen verschoven (zoals in regionaal verband afgesproken). Bij besluitvorming rondom de jaarstukken 2023 is onze Algemene reserve (en daarmee ons weerstandvermogen) opgehoogd naar een minimumwaarde van €1,5 miljoen. Hiermee zit de weerstandsratio met een waarde van 0,9 net onder onze streefwaarde. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2024 wordt, bij een voordelig saldo, een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd om de Algemene reserve verder aan te vullen. Meer informatie of vragen Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. Op www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden vindt u meer informatie over ons dagelijkse werk aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Bij vragen van financieel-technische aard verzoeken wij u vriendelijk deze zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken. Samen met de (ambtelijke) contactpersoon van uw organisatie zullen we eventuele vragen van een passend antwoord voorzien.
Wij verwachten dat dit de bestuurlijke beraadslaging ten goede zal komen. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
voorzitter
secretaris
Bijlage: •
Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029
•
Memo verkenning besparingen ODZOB
In afschrift aan: •
Colleges van Burgemeester & Wethouders gemeenten Zuidoost-Brabant
•
Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant
•
AB-leden
•
GPO-leden
pagina 3 van 3
Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet
Artikel
Omschrijving
Pagina's
Wet open overheid
Art. 5.1 lid 2 sub e
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
1, 3