Bijlage 1o - Concernbgw. 2024217 Turap 2 overige correcties
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124401
Begrotingsjaar: Datum:
2024 14-okt-2024
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
E40200 Niet in te delen uitgaven
-8.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
-8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
-1.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
10.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
26.000
0
0
0
TV04 Overhead
26.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
35.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
35.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
36.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
36.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
Pagina 1 van 8
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124401
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
TV22 Parkeren
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
4.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
19.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
19.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
44.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
44.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
-1.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
22.000
0
0
0
Pagina 2 van 8
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124401
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
22.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-1.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
7.000
0
0
0
TV72 Riolering
7.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
0
0
0
TV73 Afval
3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
34.000
0
0
0
-258.000
0
0
0
8.000
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
E46610 Doorberekende uren ikv proj vast TV83 Wonen en bouwen
16-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
124402
Begrotingsjaar: Datum:
E43006 Opleidingskosten Pagina 3 van 8
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124402
Kostensoort / produkt
16-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
0
0
0
0
E46600 Doorber. dir. personeelskosten
357.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
357.000
0
0
0
E46600 Doorber. dir. personeelskosten
-357.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
-357.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
41.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
41.000
0
0
0
E46602 Doorber. concernoverhead
1.000
0
0
0
E46603 Doorber. sectoroverhead (indirect)
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-41.000
0
0
0
TV05 Treasury
-41.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
1.000
0
0
0
TV01 Bestuur
1.000
0
0
0
TV04 Overhead
124404
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
personeel TV04 Overhead
124403
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 4 van 8
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124404
124405
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
E40200 Niet in te delen uitgaven
-2.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
-2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
3.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3.000
0
0
0
TV04 Overhead
4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-6.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-6.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
-12.509.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
-12.509.000
0
0
0
E46610 Doorberekende uren ikv proj vast
12.233.000
0
0
0
E46611 Doorberekende uren ikv proj inhuur
276.000
0
0
0
12.509.000
0
0
0
TV83 Wonen en 16-okt-2024
2024 14-okt-2024
Pagina 5 van 8
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124405
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
bouwen
Lasten
0
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
129.000
0
0
0
IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH)
138.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-129.000
0
0
0
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO)
-138.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
0
0
0
0
E43001 Energie
1.000
0
0
0
E43003 Aankoop duurzame roerende zaken
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
Indirecte kosten
Lasten 124401
SMU Sociaal 16-okt-2024
Pagina 6 van 8
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124401
124404
Kostensoort / produkt
16-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
Maatschap. Uitvoering (SMU) E41000 Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
STB Stadsbedrijf (STB)
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
PC Publiekscontacten
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-4.000
0
0
0
STB Stadsbedrijf (STB)
-4.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
4.000
0
0
0
VB z/Sector Veiligheid en Best.(excl.JZ)oud
4.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
0
0
0
0
0
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
186.000
0
0
0
IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH)
186.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen
-186.000
0
0
0
Lasten Baten 124401
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 7 van 8
14:28:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024217 TURAP 2 diverse adm. correcties
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124401
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel -186.000
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Totaal Indirecte kosten
0
0
0
0
16-okt-2024
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO)
Pagina 8 van 8
14:28:29