Bijlage 1n - Concernbgw. 2024216 Turap 2 opboeken kostenverdeling
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
E41000 Salarissen en sociale lasten
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
2.504.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
30.000
0
0
0
TV01 Bestuur
2.536.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
14.068.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
14.068.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
6.550.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.082.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
497.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
8.129.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.130.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
22.000
0
0
0
Pagina 1 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
1.154.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
23.232.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.509.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
323.000
0
0
0
25.064.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.305.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
224.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
102.000
0
0
0
1.631.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
760.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
131.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
59.000
0
0
0
950.000
0
0
0
TV04 Overhead
TV061 OZB woningen
TV062 OZB nietwoningen 15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 2 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
234.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
38.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
17.000
0
0
0
TV063 Parkeerbelasting
289.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
329.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
57.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
26.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
412.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
137.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
0
0
0
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
139.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
18.102.000
0
0
0
Pagina 3 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
316.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-237.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
18.181.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
6.146.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
64.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
6.237.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.112.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
0
0
0
1.127.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
84.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
TV22 Parkeren
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 4 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
TV25 Openbaar vervoer
85.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
622.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
628.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
238.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
1.000
0
0
0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
240.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
888.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
6.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en
892.000
0
0
0
Pagina 5 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
bedrijfsregelingen E41000 Salarissen en sociale lasten
961.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
970.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
723.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
8.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
734.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.818.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
322.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
42.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en
3.182.000
0
0
0
Pagina 6 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
leerlingzaken E41000 Salarissen en sociale lasten
4.102.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
12.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
68.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
4.182.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
7.698.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
18.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
151.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
7.867.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.961.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
8.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
0
0
0
1.982.000
0
0
0
TV53 15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 7 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
Cultuurpresentatie,-prod. en particip. E41000 Salarissen en sociale lasten
20.000
0
0
0
TV54 Musea
20.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
720.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
724.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.761.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
15.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
47.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
3.823.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.113.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
267.000
0
0
0
Pagina 8 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
42.000
0
0
0
3.422.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
88.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
1.000
0
0
0
100.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
11.913.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.343.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
184.000
0
0
0
13.440.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
165.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
13.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
3.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
TV62 Wijkteams
TV63 Inkomensregelingen
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 9 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV64 WSW en beschut werk
181.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.083.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
14.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
1.102.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
721.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
81.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
812.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
648.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
74.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
10.000
0
0
0
Pagina 10 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)
732.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
648.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
75.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
0
0
0
TV671B Begeleiding (WMO)
733.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
648.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
75.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
0
0
0
TV671C Dagbesteding (WMO)
733.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
719.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
78.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
12.000
0
0
0
Pagina 11 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
809.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
40.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
7.000
0
0
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
402.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
40.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
7.000
0
0
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
402.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
40.000
0
0
0
Pagina 12 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
6.000
0
0
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
401.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
40.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
400.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
40.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV673A Pleegzorg
400.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
5.000
0
0
0
Pagina 13 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV673B Gezinsgericht
401.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
354.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
400.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
401.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
5.000
0
0
0
Pagina 14 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
401.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
355.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
5.000
0
0
0
TV674C Gesloten plaatsing
401.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
660.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
75.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
0
0
0
TV681A Beschermd wonen (WMO)
745.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.538.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
176.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
24.000
0
0
0
Pagina 15 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
1.738.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.254.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
143.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
18.000
0
0
0
1.415.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
376.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
43.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
6.000
0
0
0
425.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
88.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
TV682A Jeugdbescherming
TV682B Jeugdreclassering
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 16 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
1.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
100.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.595.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
39.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
37.000
0
0
0
2.671.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
456.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
51.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
24.000
0
0
0
TV73 Afval
531.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
4.257.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
22.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
11.000
0
0
0
4.290.000
0
0
0
TV72 Riolering
TV74 Milieubeheer 15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 17 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
72.000
0
0
0
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
72.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
4.628.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
42.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
4.669.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
1.238.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
10.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1.246.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
22.331.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
195.000
0
0
0
Pagina 18 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
171.000
0
0
0
E46610 Doorberekende uren ikv proj vast
-14.065.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
8.632.000
0
0
0
Lasten
157.853.000
0
0
0
Totaal Taakveld
157.853.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-6.113.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-26.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-23.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-6.164.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-8.463.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-13.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
-4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-181.000
0
0
0
IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH)
-8.661.000
0
0
0
Indirecte kosten
15-okt-2024
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Lasten 124394
Pagina 19 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-9.944.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.712.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-3.000
0
0
0
E43010 Huren
-103.000
0
0
0
E43011 Kantoorbenodigdheden
-33.000
0
0
0
E43013 Diensten derden
-3.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-236.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-476.000
0
0
0
-12.510.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-23.314.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-199.000
0
0
0
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO)
-23.513.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.146.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
-17.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 20 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen RE Ruimtelijke Expertise
-4.165.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-5.526.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-99.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-59.000
0
0
0
RP Ruimtelijke Projecten (RP)
-5.688.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-225.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
-225.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-3.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-5.715.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-722.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
Pagina 21 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-13.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-27.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
-6.479.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-15.361.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.611.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-8.000
0
0
0
E43010 Huren
-42.000
0
0
0
E43011 Kantoorbenodigdheden
-35.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-60.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-334.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-18.451.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-17.748.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
-1.114.000
0
0
0
Pagina 22 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
15-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel van derden E43003 Aankoop duurzame roerende zaken
-1.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-8.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-20.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-44.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-18.935.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-3.264.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-37.000
0
0
0
SO Strategie en Opgaven (SO)
-3.302.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-28.416.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-62.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-15.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
-31.000
0
0
0
Pagina 23 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124394
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
STB Stadsbedrijf (STB)
-28.880.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-6.704.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-297.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-184.000
0
0
0
VB z/Sector Veiligheid en Best.(excl.JZ)oud
-7.185.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-14.211.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-193.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-15.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
-8.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-64.000
0
0
0
-14.491.000
0
0
0
-158.652.000
0
0
0
-186.000
0
0
0
Lasten
15-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-356.000
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA) Baten 124394
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
E83000 Vergoeding Pagina 24 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
beschikbaar stellen personeel IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH)
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
-186.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-76.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-76.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
186.000
0
0
0
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO)
186.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-186.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-186.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-10.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-10.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-45.000
0
0
0
Pagina 25 van 26
15:26:29
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024216 TURAP 2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124394
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-482.000
0
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
-527.000
0
0
0
-799.000
0
0
0
-157.853.000
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
15-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 26 van 26
15:26:29