Bijlage 1m - Concernbgw. 2024215 Turap 2 terugdraaien kostenverdeling
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
E41000 Salarissen en sociale lasten
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-2.558.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-27.000
0
0
0
-2.588.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
10.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
10.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-6.366.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.084.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-505.000
0
0
0
-7.955.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
TV01 Bestuur
TV02 Burgerzaken
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 1 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-18.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-18.210.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.062.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-186.000
0
0
0
-19.458.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.308.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-226.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-102.000
0
0
0
-1.636.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-760.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-130.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-59.000
0
0
0
-949.000
0
0
0
TV04 Overhead
TV061 OZB woningen
TV062 OZB nietwoningen 14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 2 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-221.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-38.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-17.000
0
0
0
TV063 Parkeerbelasting
-276.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-328.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-56.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-23.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
-407.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
7.820.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
7.820.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-194.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3.000
0
0
0
Pagina 3 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
-194.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-20.681.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-293.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
162.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-20.812.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-24.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-42.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-17.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-83.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-83.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-10.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-3.000
0
0
0
-96.000
0
0
0
TV22 Parkeren 14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 4 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
1.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-452.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-5.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-459.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-174.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.000
0
0
0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-177.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-702.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
-4.000
0
0
0
Pagina 5 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-8.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-714.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-670.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-7.000
0
0
0
-681.000
0
0
0
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
-6.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-2.517.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
-213.000
0
0
0
TV34 Economische promotie E41000 Salarissen en sociale lasten
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 6 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-103.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-2.833.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-25.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-11.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-40.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-28.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-47.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-25.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
-100.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.232.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd 14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 7 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-23.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
-1.263.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-3.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
-4.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-15.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-24.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-11.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-50.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-2.057.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-205.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
-71.000
0
0
0
Pagina 8 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-2.333.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-36.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-9.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-11.248.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-825.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-369.000
0
0
0
-12.442.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-201.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-15.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
6.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
TV63 Inkomensregelingen
TV64 WSW en beschut werk 14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 9 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-769.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-13.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-7.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
-789.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-619.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-60.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-21.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-700.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-560.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-55.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-22.000
0
0
0
-637.000
0
0
0
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 10 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-560.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-54.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-22.000
0
0
0
TV671B Begeleiding (WMO)
-636.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-560.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-54.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-22.000
0
0
0
TV671C Dagbesteding (WMO)
-636.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-712.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-58.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-13.000
0
0
0
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-783.000
0
0
0
Pagina 11 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-317.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-8.000
0
0
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
-352.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-8.000
0
0
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
-356.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-8.000
0
0
0
-356.000
0
0
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 12 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
-324.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-8.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-359.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV673A Pleegzorg
-357.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV673B Gezinsgericht
-357.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
Pagina 13 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-23.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
-353.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
-357.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-357.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-321.000
0
0
0
Pagina 14 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
TV674C Gesloten plaatsing
-357.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-575.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-47.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-52.000
0
0
0
TV681A Beschermd wonen (WMO)
-674.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.387.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-110.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-69.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-1.566.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.113.000
0
0
0
Pagina 15 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-99.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-23.000
0
0
0
-1.235.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-304.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-29.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
0
0
0
-342.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-9.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
-4.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-155.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-41.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
-15.000
0
0
0
TV682A Jeugdbescherming
TV682B Jeugdreclassering
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 16 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
vergoedingen TV72 Riolering
-211.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
200.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-51.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-22.000
0
0
0
127.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-9.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-22.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.000
0
0
0
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
-3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-86.000
0
0
0
TV73 Afval
TV74 Milieubeheer
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 17 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-51.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3.000
0
0
0
-134.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
6.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-8.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
-2.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.442.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-161.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
14.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-1.589.000
0
0
0
Lasten
-81.408.000
0
0
0
Totaal Taakveld
-81.408.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
4.498.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
26.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
Indirecte kosten
14-okt-2024
Lasten 124392
Pagina 18 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
63.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
4.587.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-117.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
78.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
-39.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.944.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.712.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
784.000
0
0
0
12.440.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
24.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
142.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
166.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale
221.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 19 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
lasten E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
234.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
130.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
585.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-776.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
97.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
93.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-586.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
5.404.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
742.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
40.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
6.186.000
0
0
0
Pagina 20 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
14-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
15.423.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
981.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
373.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
16.777.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
14.870.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.013.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
590.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
16.473.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
224.000
0
0
0
SO Strategie en Opgaven (SO)
224.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.040.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
80.000
0
0
0
Pagina 21 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124392
3.120.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
14.608.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
505.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-375.000
0
0
0
VB z/Sector Veiligheid en Best.(excl.JZ)oud
14.738.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
14.560.000
0
0
0
7.000
0
0
0
14.567.000
0
0
0
89.238.000
0
0
0
-1.615.000
0
0
0
-1.615.000
0
0
0
-7.457.000
0
0
0
-7.457.000
0
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA) Lasten E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen EC Economie & Cultuur E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH) 14-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
STR Strategie (oud, zie SO)
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
Baten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 22 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
4.708.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
4.708.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-17.872.000
0
0
0
-17.872.000
0
0
0
21.429.000
0
0
0
21.429.000
0
0
0
-4.469.000
0
0
0
RP Ruimtelijke Projecten (RP)
-4.469.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
32.559.000
0
0
0
32.559.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-563.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-563.000
0
0
0
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO) E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen RE Ruimtelijke Expertise E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
RU Ruimtelijke uitvoering
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 23 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124392
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-293.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
-293.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.660.000
0
0
0
-1.660.000
0
0
0
-2.468.000
0
0
0
-2.468.000
0
0
0
-2.845.000
0
0
0
SO Strategie en Opgaven (SO)
-2.845.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-22.709.000
0
0
0
-22.709.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
2.803.000
0
0
0
STR Strategie (oud, zie SO)
2.803.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS) E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU) E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
STB Stadsbedrijf (STB)
14-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 24 van 25
15:09:44
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024215 TURAP 2; terugdraaien KV
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
7.874.000
0
0
0
VB z/Sector Veiligheid en Best.(excl.JZ)oud
7.874.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
408.000
0
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
408.000
0
0
0
Baten
7.830.000
0
0
0
Totaal Indirecte kosten
81.408.000
0
0
0
14-okt-2024
Baten 124392
Jaarschijf 2024
2024 14-okt-2024
Pagina 25 van 25
15:09:44