Bijlage 1d - Sectorbgw. 123256 Verwerken van de financiële consequenties CAO 2023
Tekst van het document
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Sector 123256
9239805570
51350
Sluitrekening sector PG
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-148
0
0
0
0
0
0
123256
9239805571
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805572
51352
Sluitrekening sector RE
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.040
0
0
0
0
0
0
123256
9239805573
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.040
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805574
51351
Sluitrekening sector RU
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.479
0
0
0
0
0
0
123256
9239805575
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.479
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805576
51447
Sluitrekening sector SD
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.390
0
0
0
0
0
0
123256
9239805577
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.390
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805578
51344
Sluitrekening sector EC
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-143
0
0
0
0
0
0
123256
9239805579
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-143
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805580
51345
Sluitrekening sector PC
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-404
0
0
0
0
0
0
123256
9239805581
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-404
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805582
51346
Sluitrekening sector VB
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-457
0
0
0
0
0
0
123256
9239805583
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-457
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805584
51452
Sluitrekening sector STR
86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-80
0
0
0
0
0
0
123256
9239805585
62568
Saldo kostenplaatsen CS
46299
Doorber. saldo begrotingswijzigingen
-80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805586
51350
Sluitrekening sector PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
-148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805587
65421
Overhead PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
22
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805588
65822
App.kstn TV 2.1 Verkeer en vervoer PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805589
65608
App.kstn TV 2.5 Openbaar vervoer
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805590
65833
App.kstn TV 4.2 Onderwijshuisvesting PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805591
65837
Appkstn TV51 Sportbeleid & activering PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805592
65840
App.kstn TV 5.2 Sportaccommodaties PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805593
65844
Appkstn TV57 Openb.groen&(openl.)recr PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805594
65848
Appkstn TV6.1 Samenkracht&burgerpart. PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
4
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805595
65867
Apparaatskstn TV 7.2 Riolering PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805596
65871
Apparaatskstn TV 7.3 Afval PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805597
65873
Apparaatskstn TV 7.4 Milieubeheer PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
7
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-1-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239805598
65876
App.kstn TV 8.1 Ruimtelijke ordening PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
63
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805599
65881
Appkstn TV82 Grondexpl(niet-bedr.terr)PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805600
65883
Apparaatskstn TV 8.3 Wonen en bouwen PG
46410
doorber. dir. personeelskosten
5
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805601
51352
Sluitrekening sector RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
-1.040
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805602
65423
Overhead RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
67
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805603
65818
Appkstn TV12 Openb. orde & veiligheid RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
35
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805604
65823
App.kstn TV 2.1 Verkeer en vervoer RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
83
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805605
65825
App.kstn TV 2.2 Parkeren RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
27
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805606
65827
Appkstn TV31 Economische ontwikkeling RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
11
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805607
65838
Appkstn TV51 Sportbeleid & activering RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
25
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805608
65620
App.kstn TV 5.5 Cultureel erfgoed
46410
doorber. dir. personeelskosten
20
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805609
65845
Appkstn TV57 Openb.groen&(openl.)recr RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
43
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805610
65849
Appkstn TV6.1 Samenkracht&burgerpart. RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
63
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805611
65868
Apparaatskstn TV 7.2 Riolering RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
19
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805612
65635
Apparaatskstn TV 7.3 Afval
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805613
65874
Apparaatskstn TV 7.4 Milieubeheer RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
72
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805614
65637
App.kstn TV 7.5 Begraafpl. en crematoria
46410
doorber. dir. personeelskosten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805615
65877
App.kstn TV 8.1 Ruimtelijke ordening RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
77
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805616
65882
Appkstn TV82 Grondexpl(niet-bedr.terr)RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
35
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805617
65884
Apparaatskstn TV 8.3 Wonen en bouwen RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805618
51290
Projecten RE
46410
doorber. dir. personeelskosten
310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805619
51290
Projecten RE
46610
Doorberekende uren ikv proj vast
-310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805620
69901
Vereffening Saldo Exploitatie
40200
Niet in te delen uitgaven
310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805621
51351
Sluitrekening sector RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
-1.479
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805622
65590
App.kstn TV 0.3 Beh. ov. gebouwen&grond.
46410
doorber. dir. personeelskosten
56
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805623
65422
Overhead RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
172
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805624
65821
Appkstn TV12 Openb. orde &veiligheid RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
323
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805625
65824
App.kstn TV 2.1 Verkeer en vervoer RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
114
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805626
65605
App.kstn TV 2.2 Parkeren
46410
doorber. dir. personeelskosten
16
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-2-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239805627
65832
App.kstn TV 4.2 Onderwijshuisvesting RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
25
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805628
65836
Appkstn TV51 Sportbeleid &activering RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
110
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805629
65841
App.kstn TV 5.2 Sportaccommodaties RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
273
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805630
65842
Appkstn TV5.3 Cultuurpresentatie RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805631
65846
Appkstn TV57 Openb.groen&(openl)recr RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
89
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805632
65847
Appkstn TV6.1 Samenkracht&burgerpart RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805633
65870
Apparaatskstn TV 7.2 Riolering RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
44
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805634
65635
Apparaatskstn TV 7.3 Afval
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805635
65875
Apparaatskstn TV 7.4 Milieubeheer RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
43
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805636
65887
Apparaatskstn TV 8.3 Wonen en bouwen RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
78
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805637
51289
Projecten RU
46410
doorber. dir. personeelskosten
116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805638
51289
Projecten RU
46610
Doorberekende uren ikv proj vast
-116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805639
69901
Vereffening Saldo Exploitatie
40200
Niet in te delen uitgaven
116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805640
51447
Sluitrekening sector SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
-1.390
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805641
65419
Overhead SDS
46410
doorber. dir. personeelskosten
293
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805642
65835
Appkstn TV43 Onderwijsb.&leerlingzkn SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
115
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805643
65852
Appkstn TV 6.1 Samenkracht&burgerpart.SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805644
65854
Apparaatskstn TV 6.2 Wijkteams SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805645
65857
App kstn TV 6.3 SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
269
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805646
65626
App.kstn TV 6.4 Begeleide participatie
46410
doorber. dir. personeelskosten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805647
65860
App.kstn TV 6.5 Arbeidsparticipatie SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805648
65862
App.kstn TV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
83
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805649
66845
Appkstn TV6.71a Hulp bij huishouden(WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805650
66851
Appkstn TV6.71b Begeleiding (WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805651
66854
Appkstn TV6.71c Dagbesteding (WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805652
66859
Appkstn TV6.71d Ov. Maatwerkarrang.(WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805653
66863
Appkstn TV6.72a Jeugdhulp begeleiding
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805654
66867
Appkstn TV6.72b Jeugdhulp behandeling
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805655
66871
Appkstn TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-3-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239805656
66882
Appkstn TV6.72d Jeugdh.zonder verblijf o
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805657
66886
Appkstn TV6.73a Pleegzorg
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805658
66890
Appkstn TV6.73b Gezinsrecht
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805659
66895
Appkstn TV6.732c Jeugdh. met verblijf ov
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805660
66899
Appkstn TV6.74a Jeugdh.GGZ zonder verbl.
46410
doorber. dir. personeelskosten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805661
66905
Appkstn TV6.74b Jeugdh. Crisis/LTA/GGZ-v
46410
doorber. dir. personeelskosten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805662
66907
Appkstn TV6.74c Gesloten plaatsing
46410
doorber. dir. personeelskosten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805663
66909
Appkstn TV6.81a Beschermd Wonen (WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805664
66928
Appkstn TV6.81b MO en VO (WMO)
46410
doorber. dir. personeelskosten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805665
66930
Appkstn TV6.82a Jeugdbescherming
46410
doorber. dir. personeelskosten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805666
66932
Appkstn TV6.82b Jeugdreclassering
46410
doorber. dir. personeelskosten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805667
66500
App.kstnTV71 Volksgezondheid SD
46410
doorber. dir. personeelskosten
80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805668
51344
Sluitrekening sector EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
-143
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805669
65415
Overhead EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
32
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805670
65828
Appkstn TV31 Economische ontwikkeling EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805671
65610
App.kstn TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastr
46410
doorber. dir. personeelskosten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805672
65830
Appkstn TV33 Bedrijvenlok.&bedrijfsr. EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
17
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805673
65612
App.kstn TV 3.4 Economische promotie
46410
doorber. dir. personeelskosten
21
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805674
65843
Appkstn TV5.3 Cultuurpresentatie EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
38
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805675
65858
App.kstn TV 6.5 Arbeidsparticipatie EC
46410
doorber. dir. personeelskosten
23
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805676
51345
Sluitrekening sector PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
-404
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805677
65816
App.kstn TV 0.2 Burgerzaken PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
260
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805678
65416
Overhead PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
17
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805679
65593
Apparaatskstn TV 0.61 OZB woningen
46410
doorber. dir. personeelskosten
52
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805680
65594
App.kstn TV 0.62 OZB niet-woningen
46410
doorber. dir. personeelskosten
30
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805681
65595
App.kstn TV 0.63 Parkeerbelasting
46410
doorber. dir. personeelskosten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805682
65596
App.kstn TV 0.64 Belastingen overig
46410
doorber. dir. personeelskosten
13
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805683
65869
Apparaatskstn TV 7.2 Riolering PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805684
65872
Apparaatskstn TV 7.3 Afval PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
12
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-4-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239805685
65885
Apparaatskstn TV 8.3 Wonen en bouwen PC
46410
doorber. dir. personeelskosten
4
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805686
51346
Sluitrekening sector VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
-457
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805687
65814
Apparaatskstn TV 0.1 Bestuur VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805688
65817
App.kstn TV 0.2 Burgerzaken VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805689
65417
Overhead VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
135
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805690
65602
App.kstn TV 1.1 Crisisbeh. en brandweer
46410
doorber. dir. personeelskosten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805691
65820
Appkstn TV12 Openb. orde & veiligheid VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
216
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805692
65826
App.kstn TV 2.2 Parkeren VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805693
65834
Appkstn TV43 Onderwijsb. &leerlingzkn VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805694
65851
Appkstn TV6.1 Samenkracht&burgerpart. VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805695
65856
App.kstn TV 6.3 Inkomensregelingen VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
45
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805696
66502
App.kstnTV64 begeleide participatie VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
11
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805697
65861
App.kstn TV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
5
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805698
66951
Appkstn TV6.71b Begeleiding (WMO) VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805699
66952
Appkstn TV6.72d Jeugdh.z.verblijf ov VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805700
65878
App.kstn TV 8.1 Ruimtelijke ordening VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805701
65886
Apparaatskstn TV 8.3 Wonen en bouwen VB
46410
doorber. dir. personeelskosten
20
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805702
51452
Sluitrekening sector STR
46410
doorber. dir. personeelskosten
-80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805703
66503
Apparaatskstn TV 0.1 Bestuur STR
46410
doorber. dir. personeelskosten
62
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805704
65770
Overhead sector STR
46410
doorber. dir. personeelskosten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239805705
66504
AppkstnTV31 Economische ontwikkeling STR
46410
doorber. dir. personeelskosten
6
0
0
0
0
0
0
0
-5.141
-5.141
0
0
0
0
0
0
Totaal Concern 123256
9239855252
STR
Strategie
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-80
0
0
0
0
0
0
123256
9239855253
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855254
TV55
Cultureel erfgoed
E41000
Salarissen en sociale lasten
20
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855255
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
43
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855256
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
63
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855257
TV72
Riolering
E41000
Salarissen en sociale lasten
19
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-5-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239855258
TV73
Afval
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855259
TV74
Milieubeheer
E41000
Salarissen en sociale lasten
72
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855260
TV75
Begraafplaatsen en crematoria
E41000
Salarissen en sociale lasten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855261
TV81
Ruimte en leefomgeving
E41000
Salarissen en sociale lasten
77
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855262
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E41000
Salarissen en sociale lasten
35
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855263
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855264
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855265
TV83
Wonen en bouwen
E46610
Doorberekende uren ikv proj vast
-310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855266
TV011
Resultaat rek. van baten en lasten
E40200
Niet in te delen uitgaven
310
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855267
RU
Ruimtelijke uitvoering
E41000
Salarissen en sociale lasten
-1.479
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855268
TV03
Beheer overige gebouwen en gronden
E41000
Salarissen en sociale lasten
56
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855269
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
172
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855270
TV12
Openbare orde en veiligheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
323
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855271
TV21
Verkeer en vervoer
E41000
Salarissen en sociale lasten
114
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855272
TV22
Parkeren
E41000
Salarissen en sociale lasten
16
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855273
TV42
Onderwijshuisvesting
E41000
Salarissen en sociale lasten
25
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855274
TV51
Sportbeleid en activering
E41000
Salarissen en sociale lasten
110
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855275
TV52
Sportaccommodaties
E41000
Salarissen en sociale lasten
273
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855276
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
E41000
Salarissen en sociale lasten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855277
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
89
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855278
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855279
TV72
Riolering
E41000
Salarissen en sociale lasten
44
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855280
TV73
Afval
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855281
TV74
Milieubeheer
E41000
Salarissen en sociale lasten
43
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855282
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
78
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855283
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855284
TV83
Wonen en bouwen
E46610
Doorberekende uren ikv proj vast
-116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855285
TV011
Resultaat rek. van baten en lasten
E40200
Niet in te delen uitgaven
116
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855286
SDT
Sociaal Domein (vanaf 2019)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-1.390
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-6-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239855287
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
293
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855288
TV43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
E41000
Salarissen en sociale lasten
115
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855289
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855290
TV62
Wijkteams
E41000
Salarissen en sociale lasten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855291
TV63
Inkomensregelingen
E41000
Salarissen en sociale lasten
269
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855292
TV64
Begeleide participatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855293
TV65
Arbeidsparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
41
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855294
TV66
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
83
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855295
TV671A
Hulp bij het huishouden (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855296
TV671B
Begeleiding (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855297
TV671C
Dagbesteding (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855298
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
34
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855299
TV672A
Jeugdhulp begeleiding
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855300
TV672B
Jeugdhulp behandeling
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855301
TV672C
Jeugdhulp dagbesteding
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855302
TV672D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855303
TV673A
Pleegzorg
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855304
TV673B
Gezinsgericht
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855305
TV673C
Jeugdhulp met verblijf overig o
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855306
TV674A
Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855307
TV674B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
E41000
Salarissen en sociale lasten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855308
TV674C
Gesloten plaatsing
E41000
Salarissen en sociale lasten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855309
TV681A
Beschermd wonen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855310
TV681B
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855311
TV682A
Jeugdbescherming
E41000
Salarissen en sociale lasten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855312
TV682B
Jeugdreclassering
E41000
Salarissen en sociale lasten
42
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855313
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855314
EC
Economie & Cultuur
E41000
Salarissen en sociale lasten
-143
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855315
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
32
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-7-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855316
TV31
Economische ontwikkeling
E41000
Salarissen en sociale lasten
123256
9239855317
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855318
TV33
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
E41000
Salarissen en sociale lasten
17
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855319
TV34
Economische promotie
E41000
Salarissen en sociale lasten
21
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855320
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
E41000
Salarissen en sociale lasten
38
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855321
TV65
Arbeidsparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
23
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855322
PC
Publiekscontacten
E41000
Salarissen en sociale lasten
-404
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855323
TV02
Burgerzaken
E41000
Salarissen en sociale lasten
260
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855324
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
17
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855325
TV061
OZB woningen
E41000
Salarissen en sociale lasten
52
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855326
TV062
OZB niet-woningen
E41000
Salarissen en sociale lasten
30
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855327
TV063
Parkeerbelasting
E41000
Salarissen en sociale lasten
9
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855328
TV064
Belastingen overig
E41000
Salarissen en sociale lasten
13
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855329
TV72
Riolering
E41000
Salarissen en sociale lasten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855330
TV73
Afval
E41000
Salarissen en sociale lasten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855331
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
4
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855332
VB
Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-457
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855333
TV01
Bestuur
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855334
TV02
Burgerzaken
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855335
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
135
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855336
TV11
Crisisbeheersing en brandweer
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855337
TV12
Openbare orde en veiligheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
216
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855338
TV22
Parkeren
E41000
Salarissen en sociale lasten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855339
TV43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855340
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855341
TV63
Inkomensregelingen
E41000
Salarissen en sociale lasten
45
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855342
TV64
Begeleide participatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
11
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855343
TV66
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
5
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855344
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
9
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-8-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855345
TV672D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
E41000
Salarissen en sociale lasten
123256
9239855346
TV81
Ruimte en leefomgeving
E41000
Salarissen en sociale lasten
2
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855347
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
20
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855348
STR
Strategie
E41000
Salarissen en sociale lasten
-80
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855349
TV01
Bestuur
E41000
Salarissen en sociale lasten
62
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855350
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855351
TV31
Economische ontwikkeling
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855352
P&G
Programma & Gebiedsmanagement (RD)
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-148
0
0
0
0
0
0
123256
9239855353
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855354
RE
Ruimtelijke Expertise
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.040
0
0
0
0
0
0
123256
9239855355
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.040
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855356
RU
Ruimtelijke uitvoering
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.479
0
0
0
0
0
0
123256
9239855357
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.479
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855358
P&G
Programma & Gebiedsmanagement (RD)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-148
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855359
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
22
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855360
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
67
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855361
TV12
Openbare orde en veiligheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
35
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855362
TV21
Verkeer en vervoer
E41000
Salarissen en sociale lasten
83
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855363
TV22
Parkeren
E41000
Salarissen en sociale lasten
27
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855364
TV31
Economische ontwikkeling
E41000
Salarissen en sociale lasten
11
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855365
TV51
Sportbeleid en activering
E41000
Salarissen en sociale lasten
25
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855366
SDT
Sociaal Domein (vanaf 2019)
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-1.390
0
0
0
0
0
0
123256
9239855367
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.390
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855368
EC
Economie & Cultuur
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-143
0
0
0
0
0
0
123256
9239855369
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-143
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855370
PC
Publiekscontacten
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-404
0
0
0
0
0
0
123256
9239855371
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-404
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855372
VB
Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
E86299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-457
0
0
0
0
0
0
123256
9239855373
TV08
Overige baten en lasten
E46299
doorber. saldo begrotingswijzigingen
-457
0
0
0
0
0
0
0
5-sep-2023
-9-
10:23:17
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:123256 Fin conseq CAO 2023 jrsch 2023;kstverd. Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2023 Datum: 4-sep-2023
2023
2024
2025
2026
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
123256
9239855374
TV21
Verkeer en vervoer
E41000
Salarissen en sociale lasten
12
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855375
TV25
Openbaar vervoer
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855376
TV42
Onderwijshuisvesting
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855377
TV51
Sportbeleid en activering
E41000
Salarissen en sociale lasten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855378
TV52
Sportaccommodaties
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855379
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855380
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
4
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855381
TV72
Riolering
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855382
TV73
Afval
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855383
TV74
Milieubeheer
E41000
Salarissen en sociale lasten
7
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855384
TV81
Ruimte en leefomgeving
E41000
Salarissen en sociale lasten
63
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855385
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E41000
Salarissen en sociale lasten
8
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855386
TV83
Wonen en bouwen
E41000
Salarissen en sociale lasten
5
0
0
0
0
0
0
0
123256
9239855387
RE
Ruimtelijke Expertise
E41000
Salarissen en sociale lasten
Totaal
-1.040
0
0
0
0
0
0
0
-5.141
-5.141
0
0
0
0
0
0
Opmerking:
5-sep-2023
- 10 -
10:23:17