Bijlage 1c - Concernbgw. 2024.202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E40200 Niet in te delen uitgaven
-39.000
0
0
0
E46610 Doorberekende uren ikv proj vast
-39.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
-78.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.301.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-12.000
0
0
0
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
-1.313.000
0
0
0
-7.038.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
-34.000
-34.000
E43006 Opleidingskosten personeel
42.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-4.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-5.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 1 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-16.000
0
0
0
-7.021.000
0
-34.000
-34.000
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
37.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
37.000
0
0
0
-5.899.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-48.000
0
0
0
-5.954.000
0
0
0
-8.258.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-5.000
0
0
0
TV04 Overhead
E41000 Salarissen en sociale lasten
TV12 Openbare orde en veiligheid E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 2 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-6.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-70.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-8.339.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.772.000
0
0
0
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-14.000
0
0
0
-1.787.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
-130.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-315.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
TV22 Parkeren E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 3 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-317.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-499.000
0
0
0
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-504.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-553.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 4 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
TV42 Onderwijshuisvesting
-558.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.372.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-4.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-40.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-4.418.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-7.655.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-6.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-79.000
0
0
0
Pagina 5 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt TV52 Sportaccommodaties
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-7.749.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
0
0
0
0
-673.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
-677.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.781.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-4.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-44.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 6 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
2024 8-okt-2024
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-4.834.000
0
0
0
-1.810.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-12.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-1.823.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-3.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
-3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-2.294.000
0
0
0
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-18.000
0
0
0
-2.313.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
TV72 Riolering 9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 7 van 19
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt E41000 Salarissen en sociale lasten
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
335.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-7.000
0
0
0
TV73 Afval
328.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-3.723.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-23.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
-3.749.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-70.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten
-1.000
0
0
0
Pagina 8 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
en vergoedingen TV75 Begraafplaatsen en crematoria
-73.000
0
0
0
-4.717.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-25.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-4.743.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.133.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-7.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
-1.140.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-19.489.000
0
0
0
258.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden 9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 9 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
-8.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-5.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-19.380.000
0
0
0
-76.538.000
0
-34.000
-34.000
-6.000
0
0
0
0
0
-34.000
-34.000
TV04 Overhead
-6.000
0
-34.000
-34.000
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-3.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-3.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-8.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-8.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen Lasten E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel E86010 Onttrekking aan reserves
9-okt-2024
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
E43007 Sociale contacten
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Baten 124339
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 10 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124339
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-2.000
0
0
0
TV22 Parkeren
-2.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-1.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-1.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-2.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-2.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-2.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
-2.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-4.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-4.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen
-5.000
0
0
0
Pagina 11 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124339
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
personeel TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-5.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-2.000
0
0
0
TV72 Riolering
-2.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-7.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
-7.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-7.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-7.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-3.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
-3.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
-41.000
0
0
0
TV83 Wonen en
-41.000
0
0
0
Pagina 12 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124339
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
bouwen
Baten
-93.000
0
-34.000
-34.000
Totaal Taakveld
-76.445.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-6.000
0
0
0
E43011 Kantoorbenodigdheden
-1.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-61.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
30.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-38.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
7.554.000
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
7.554.000
0
0
0
Indirecte kosten
Lasten 124339
IVTH Intake Vergunning 9-okt-2024
Pagina 13 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
Toezicht&Handh.(IVTH) E41000 Salarissen en sociale lasten
150.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
111.000
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-7.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
52.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
309.000
0
0
0
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
225.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
222.000
0
0
0
23.961.000
0
0
0
23.961.000
0
0
0
4.455.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
E41000 Salarissen en sociale lasten RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO) E41000 Salarissen en 9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 14 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
9-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
sociale lasten E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.000
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-22.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
-3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
52.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
4.481.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
5.338.000
0
0
0
RP Ruimtelijke Projecten (RP)
5.338.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
6.513.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-180.000
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-56.000
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
0
0
0
0
Pagina 15 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt E43016 Diverse diensten en vergoedingen
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
695.000
0
0
0
6.972.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
E43010 Huren
1.000
0
0
0
E43011 Kantoorbenodigdheden
1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
2.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
9.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
14.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
-2.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 16 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-4.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-6.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-6.000
0
0
0
27.876.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
62.000
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
STB Stadsbedrijf (STB)
27.938.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 17 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124339
Kostensoort / produkt
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
E43006 Opleidingskosten personeel
-42.000
0
0
0
STR Strategie (oud, zie SO)
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
6.000
0
0
0
VB z/Sector Veiligheid en Best.(excl.JZ)oud
6.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
0
0
0
0
E43007 Sociale contacten
0
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
0
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 18 van 19
15:47:27
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024202 Turap 2 Rechttrekken budgetten MJB 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Kostensoort / produkt
Lasten Baten 124339
Jaarschijf 2024
2024 8-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 2027
76.703.000
0
0
0
E83000 Vergoeding beschikbaar stellen personeel
152.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
76.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
228.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-12.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-12.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
42.000
0
0
0
SO Strategie en Opgaven (SO)
42.000
0
0
0
258.000
0
0
0
76.445.000
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
9-okt-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 19 van 19
15:47:27