Bijlage 1b - Toelichting bgw. VONK

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 23 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: Economie & Cultuur Wijziging nummer: 125.037

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 53 Cultuurpresentatie, -prod. en particip. 5 Levendige stad Raadsvoorstel museumpark VONK Eindhoven Museum (EM) breidt uit op de huidige locatie van het preHistorisch Dorp met een nieuwe museumformule, waarbij het bestaande openluchtmuseum integraal onderdeel wordt van Museumpark Vonk. De bouwkosten zijn tijdens de ontwerpfase sterk gestegen door inflatie. De stijging in bouwkosten kwam overeen met de inflatie volgens het CBS. Daarnaast waren de bouwkosten passend bij een museum in de regio, en daardoor marktconform. De stijging van de bouwkosten leidt tot een hoger totaal projectbudget voor het museum dan oorspronkelijk begroot. Na aanbesteding zijn Eindhoven Museum en de BAM in onderhandeling getreden om tot een lagere opdrachtsom te komen door besparingen. De beoogde opdrachtsom is € 8.000.000. Ook met deze lagere opdrachtsom is er een tekort in het projectbudget van Eindhoven Museum. Zonder eenmalige extra middelen in de bouwkosten is het niet mogelijk om tot een opdracht over te gaan. Met een bijdrage van € 2.800.000 vanuit de gemeente wordt het tekort gedicht en is opdrachtverstrekking door Eindhoven Museum aan de BAM mogelijk. Door in 2024 nog opdracht te verstrekken stelt het museum fondsen van de Regiodeal (€ 7 miljoen) en andere partijen veilig.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Bijdrage maximaal € 2,8 miljoen. Dekking reserve strategische investeringen € 2,8 miljoen. Dekkingsoverzicht Museumpark Vonk € 14.900.000 totale projectkosten Museumpark Vonk, waarvan: • € 8.000.000 bouwkosten entreegebouw Dekking: € 5.100.000 co-financiering, waarvan: • € 1.500.000 regionale bedrijfsleven • € 1.200.000 culturele fondsen • € 600.000 Vriendenloterij • € 1.160.000 eigen bijdrage Eindhoven Museum • € 400.000 provincie Noord-Brabant • € 240.000 Europa (Interreg) € 7.000.000 Regiodeal € 12.100.000 totaal gerealiseerde dekking € 2.800.000 tekort op € 14.900.000 € 2.800.000 incidentele bijdrage gemeente Eindhoven € 14.900.000 totaal

Toelichting:

Besluit raad:

De begrotingswijziging behelst: Een verhoging van de kosten in 2025 van € 2.800.000, gedekt uit de reserve strategische investeringen. xx-xx-2025

2