Bijlage 1b - Toelichting bgw. Tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 197 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: PSM Wijziging nummer: 923.141 & 823.110

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

10-10-2023 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel In opdracht van Eindhoven, ProRail en NS is een plan gemaakt voor in totaal 3.800 stallingsplaatsen aan de noordzijde van het station naast het busstation. Hiermee kunnen de stallingplaatsen worden opgevangen die wegvallen als District E en de fietsenstalling Stationsplein Zuid starten met bouwen. De tijdelijke fietsenstalling voorziet daarmee in de behoefte voor voldoende fietsparkeerplaatsen. Onze gemeente wordt eigenaar van de fietsenstalling. De investering in deze fietsenstalling bedraag € 4.700.000 waarvan € 4.525.000 vanuit externe bijdragen. Dit zijn bedragen die reeds eerder zijn toegezegd voor het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. Fietsenstalling Neckerspoel nieuw investering (€ mln.)

Gemeente Eindhoven (25%)

Fietsenstalling Neckerspoel nieuw externe bijdrage***

1,000

Fietsenstalling Neckerspoel nieuw investering

0,175

Totaal kosten fietsenstalling Neckerspoel nieuw

1,175

Provincie Ministerie van Totaal Noord-Brabant I&W (50%) (25%) 1,175

2,350

1,175

2,350

4,525 0,175 4,700

De netto investering voor onze gemeente komt daarmee op € 175.000. De kapitaallasten behorende bij de netto investering van € 175.000 bedragen € 11.000 per jaar op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en worden gedekt binnen taakveld Parkeren. Naast de kapitaalasten zijn er nog kosten voor beheer en onderhoud. In 2024 worden deze gedekt uit de financiele middelen die overblijven vanuit het oude project tijdelijke fietsenstalling Noord ad €160.000. Deze worden overgeboekt naar de kostenplaats binnen taakveld Parkeren voor dekking van de structurele middelen fietsenstalling Neckerspoel. Vanaf 2025 worden de kosten voor beheer en onderhoud gedekt vanuit de resterende structruele middelen beschikbaar binnen taakveld Parkeren ad € 321.000 (€ 331.000 -/- € 11.000). Deze middelen zijn reeds goed verwerkt in de begroting, waardoor deze geen onderdeel zijn van de begrotingswijziging. Toelichting: Besluit raad:

xx-xx-2023

2