Bijlage 1b - Toelichting bgw. Nieuwe entree Van Abbemuseum

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 39 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: VAM Wijziging nummer: 125.070 & 825.004

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling x

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx 04 Overhead 57 Openb. groen en (openlucht)recreatie 6 Organisatie 1 Klimaat en weer Nieuwe entree Van Abbemuseum (VAM) Het realiseren van een nieuwe entree voor het Van Abbemuseum die het museum tot een schakel in het stedelijk én ecologisch netwerk maakt. Het ontwerp voor de nieuwe entree van het Van Abbemuseum vast te stellen. Het verhogen van de uitgaven met € 2.033.000 en het verhogen van de inkomsten u.h.v. de externe fondsbijdragen Van Abbemuseum met € 400.000, van het krediet SVGG; De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 89.000 per jaar in 2026 en 2027 en € 88.000 vanaf 2028; De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van €89.000,- per jaar in 2026 en 2027 en €88.000,- vanaf 2028; a) voor €82.000 structureel te dekken uit de stelpost kapitaallasten Groen (projecten maatschappelijk nut groen); b) voor €2.000,- per jaar in 2026 en 2027 en €6.000,- vanaf 2028 uit de stelpost Groenplan Centrum Bestuursakkoord, door middel van gelijktijdige verlaging van de uitgaven van het reeds beschikbare krediet Openbare ruimte met € 200.000,-

(het resterende budget ad € 1.000 per jaar voor 2026 en 2027 en €4.000,- vanaf 2028 door de vermindering van het krediet blijft beschikbaar op stelpost Groenplan Centrum Bestuursakkoord). c) voor het overige deel ad €5.000 per jaar in 2026 en 2027 uit het budget Groeninrichtingen en innovaties; Daarnaast een incidenteel taakstellend budget van € 159.000 in 2025 beschikbaar te stellen ten behoeve van de eenmalige projectkosten en dit te dekken ten laste van het budget SVGG; De eenmalige projectkosten ad €159.000 kunnen gedekt worden ten laste van het reeds geraamde budget SVGG.

Toelichting: Besluit raad:

De verlaging van de uitgaven van het bestaande krediet Openbare ruimte met € 200.000,- (Groenplan Centrum) en de wijziging van het krediet SVGG u.h.v. dit voorstel betreffen twee separate begrotingswijzigingen. Zie boven. xx-xx-2025

2