Bijlage 1b - Toelichting bgw
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Toelichting behorende bij de 91 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: SMB, SMOS en SMU Wijziging nummer: 124.164
X
Raadsvoorstel; nieuw beleid
X
Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling
X
Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit:
xx-xx-xx
Taakveld:
04 Overhead 61 Samenkracht en Burgerparticipatie 65 Arbeidsparticipatie 672D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6 Organisatie 2 Sociale stad Start Transformatie Sociaal (2)040
Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor /
Eindhoven wil een zorgzame stad zijn waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en zijn of haar talenten kan ontplooien en benutten. Gezien de toename van maatschappelijke, organisatorische en financiële uitdagingen moeten we het Sociaal Domein transformeren om de toegang en kwaliteit van ondersteuning te borgen en kosten beheersbaar te houden voor onze inwoners. De prognoses laten een toename in de ondersteuningsvraag zien, tekorten aan personeel én vermindering van rijksfinanciering (zoals werk & inkomen, jeugdzorg en beschermd wonen). Het ravijnjaar (2026) staat voor de deur en brengt naar alle waarschijnlijkheid grote tekorten met zich mee; daarom is een fundamenteel andere manier van denken en werken zowel noodzakelijk als urgent. Enerzijds is een programmatische aanpak nodig, waarmee richting gegeven kan worden aan projecten en andere inzet om de juiste dingen te doen. Zo is -naast concrete transformatieprojecten- bijvoorbeeld ook méér strategisch inzicht, gerichte sturing en uitvoeringskracht nodig om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren en te zorgen dat ook in
de toekomst de juiste ondersteuning voor de Eindhovenaar beschikbaar is. Anderzijds zijn middelen noodzakelijk om een hefboom voor de veranderopgave te creëren (voor zover dat niet via de reguliere organisatie/middelen tot wasdom kan komen) om het Sociaal Domein toekomstbestendiger te maken en betaalbaar te houden. Via het vaststellen van de Begroting 2024 werd de reserve “Transformatiefonds Sociaal Domein” ingericht waarmee we slagkracht op die transformatieopgave kunnen vergroten. Het primaire doel is om te investeren in transformatie om zo de toekomstig verwachte tekorten zo goed mogelijk op te vangen. De middelen in dit Transformatiefonds worden gericht ingezet met reële, meetbare doelen en businesscases. In dit dossier brengen we de strategische herijking, de 1e tranche projecten uit het Transformatiefonds en de aanpak voor de ontwikkeling van het programma “Transformatie Sociaal (2)040” samenhangend in beeld. Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):
Het investeren in de transformatie van het Sociaal Domein. Door incidentele middelen te bundelen kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen cq. te dempen.
Projectnaam Projectorganisatie
€
2024 396.000 €
2025 480.000
Optimale Zorg, Beperkte Middelen: Naar duurzame jeugdhulp voor Kinderen, Jongeren en Gezinnen
€
275.000
€
375.000
Optimale Zorg, Beperkte Middelen: Naar duurzame jeugdhulp voor Kinderen, Jongeren en Gezinnen
€
100.000
€
300.000
Robotisering Klantprocessen Sociaal Domein (fase 1)
€
50.000
Vereenvoudiging en voorspelbaarheid financien (fase 1)
€
40.000
€
Totaal per jaar
€
861.000
€ 1.180.000
25.000
2026
2027
2028 Totaal per project € 876.000
€ 100.000
€
€
750.000
€
400.000
€
50.000
25.000
€ 25.000
€ 25.000
€
140.000
€ 125.000
€ 25.000
€ 25.000
€
2.216.000
De totale uitgaven in dit dossier bedragen €2.216.000.De voorgestelde bestedingen voldoen van de middelen aan het doel van de reserve. Voorgesteld wordt de financiële dekking van de
2
beschreven inzet ten laste te brengen van de reserve “Transformatiefonds Sociaal Domein”. Het bedrag voor de programmaorganisatie betreft (als eerste basis) een bedrag van € 186.000 voor 2024 en een bedrag van € 270.000 voor het programmateam aangevuld met een exploitatiebudget €210.000 per jaar voor 2024 en 2025. De reserve “Transformatiefonds Sociaal Domein”, zoals ingericht via de Begroting 2024, betreft een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie. Het saldo in de reserve (nr. 2348), inclusief begrote stortingen en onttrekkingen op peildatum 27 februari 2024 is € 15.863.832 Na voorliggend voorstel resteert een bedrag van € 13.647.832. Toelichting: Besluit raad:
xx-xx-2024
3