Bijlage 1b- Toelichting Bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2026 met nummer 10854. Sector: Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning.

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

20-01-2026

Taakveld: Programma:

TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal P2c Sociale Stad

Titel dossier:

Additionele subsidiering Stichting WIJeindhoven in het licht van de transformatie Sociaal Domein

Wat doen we daarvoor De doelstelling is tweeledig: Wat willen we bereiken / a. Subsidieverlening aan WIJeindhoven voor de komende twee jaar, waarmee de continuïteit van dienstverlening voor inwoners zo veel als mogelijk wordt geborgd en wijziging: verlies van vast, gekwalificeerd personeel wordt voorkomen. b. Een heroriëntatie op WIJeindhoven om hun dienstverlening maximaal aan te laten sluiten op de Koers, de transformatie en de vereenvoudiging, binnen een sluitende begroting.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

WIJeindhoven heeft een subsidie aangevraagd die de beschikbare financiële kaders voor 2026 en 2027 overschrijdt. Om te voorkomen dat er nu hard en direct moet worden ingegrepen op de bedrijfsvoering en dienstverlening van WIJeindhoven wordt in dit dossier een overbrugging voorgesteld. WIJeindhoven heeft gecalculeerd dat ze haar basistaken kan uitvoeren met een formatie van 378 fte. Met de huidige middelen in de begroting kan 343 fte gefinancierd worden. Een verschil van 35 fte. De gemiddelde kosten per fte voor de WIJeindhoven zijn vastgesteld op € 100.000 per jaar. • De extra benodigde middelen voor het huidige personeelsbestand bedragen hierdoor € 3,5 miljoen per jaar. • De gemeente ondersteunt hierbij voor € 2,5 miljoen per jaar. • Dit betekent een resterend tekort voor WIJeindhoven van € 1,0 miljoen per jaar. • Daarbovenop heeft WIJeindhoven nog € 2,3 miljoen per jaar aangevraagd ten behoeve van andere taken (bijvoorbeeld Deltaplan Jeugd – incidentele middelen). Echter, hierbij zijn de opdrachten komen te vervallen. • Beide bedragen, ad in totaal € 3,3 miljoen per jaar worden niet gehonoreerd en dienen opgelost te worden door WIJeindhoven (bijvoorbeeld via efficiëncymaatregelen en/of inzet eigen weerstandsvermogen).

Aanvullend is er € 0,5 miljoen nodig voor uitvoering- en onderzoekskosten voor het uitvoeren van de heroriëntatie en het mogelijk maken van de transformatiebeweging bij WIJeindhoven. De dekking komt daarmee logischerwijs uit de transformatiereserve. Het verloop van de reserve is hieronder weergegeven:

Samenvattend zal de subsidie aan WIJeindhoven 2026 en 2027 als volgt zijn opgebouwd:

Omdat de indexering aan gemeentelijke kant, alsmede de CAO-indexering vanaf half 2027 aan WIJeindhoven-kant nog onbekend is, zijn de bedragen voor beide jaren gelijk. Het huidige weerstandsvermogen biedt in 2026 voldoende ruimte om deze onttrekking uit te voeren. Echter, gezien de reeds geplande onttrekkingen in latere jaren zal het weerstandsvermogen in 2029 zakken tot onder de vastgestelde norm (10% van het

2

begrotingstotaal met een maximum van 110 mln). Dit blijkt uit de geactualiseerde opstelling van de Begroting 2026 (zie onderstaande tabel). Voor die tijd is dus aanvulling nodig wat bij de resultaatbestemming de hoogste prioriteit zal krijgen. Eerst vanuit het domein zelf, en als dat niet kan uit algemene middelen. De verwachting is dat op grond van het laatste Turap resultaat 2025 deze aanvulling al kan plaatsvinden. Weerstandsvermogen

(x € 1 mln)

2026

2027

2028

2029

154

117,9

113,4

111,4

Inzet eerdere begrotingen

-3

-6

-7

Inzet Kadernota/Begroting 2026

-28

4

5

-6

Inzet dossier herijking tarieven Wmo

-2,6

Weerstandsvermogen 1 januari

Inzet dossier WIJeindhoven

-2,5

-2,5

117,9

113,4

111,4

105,4

Norm

110

110

110

110

Verschil

7,9

3,4

1,4

-4,6

Stand reserve eigen kapitaal 31-12

Toelichting:

Besluit raad:

De begrotingswijziging behelst een toekenning van een additionele incidentele subsidie aan WIJeindhoven voor 2026 en 2027 voor een bedrag van € 2.500.000 per jaar voor de opvang autonome loon- en prijsstijgingen en dit te dekken uit de weerstandsreserve van de gemeente Eindhoven. Daarnaast wordt in 2026 € 500.000 onttrokken aan de reserve transformatie sociaal domein voor de dekking van uitvoerings- en ondersteuningskosten om WIJeindhoven toekomstbestendig te maken in lijn met de Koers sociaal (2)040 en het transformatieprogramma. xx-xx-xxxx

3