Bijlage 1b - Toelichting begrotingswijziging

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 639e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: Vastgoed

X

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

5.2 Sportaccommodaties Renovatie en nieuwbouw kleedruimten Tennishal Eindhoven-Noord Renoveren en uitbreiding van de kleedruimten bij sporthal Eindhoven-Noord. Met het aanpassen van de kleedruimten worden twee volledig inzetbare sporthallen gecreëerd, waardoor de inzet van de sporthallen verruimd wordt. De kosten voor de renovatie en nieuwbouw bedragen € 3.315.000 (incl. btw). De kosten worden deels gedekt door SPUK inkomsten ter compensatie van de btw (€ 560.000). daarnaast wordt het verrekenproject (50 jaar) t.b.v. het IHP sport ingezet (€ 3.220.000). Per saldo wordt het krediet sport daardoor verhoogd met € 95.000 en een SPUK bijdrage van € 560.000. De resterende kapitaallasten van € 13.000 (Afschrijving € 17.000; rente -/- € 4.000) en de overige hogere exploitatiekosten (OZB en verzekeringen: € 16.000; Beheer en onderhoud € 50.000 worden gedekt door hogere huuropbrengsten (€ 49.000), een hogere vergoeding vanuit de SPUK sport, ter compenstaie van de btw kosten die betrekking hebben op de exploitatiekosten (€ 9.000) en door een gedeelte van het budget voor het upgraden van kleedruimten (€ 21.000).

In 2026 is er een administratief voordeel in kapitaallasten, omdat de kapitaallasten van het verrekenproject vanaf 2026 in de begroting zitten en de kapitaallasten voor de nieuwe investering vanaf 2027. Daarnaast is een begrotingswijziging opgesteld i.v.m. het doorbelasten van personeelskosten aan projecten. Toelichting: Besluit raad:

2