Document · PDF

Bijlage 1b - Concernbgw. Herverdeling budgetten jeugd

Raadsvergadering 20 september 2023, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Herverdeling budgetten Jeugd t.g.v. verfijning IV-3778 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023119 Herverd. budg. Jeugd tgv verfijning IV3

Rubriek LastenBaten Taakveld

Sector begrotingswijzigingsnummer

Lasten 123181

Begrotingsjaar: Datum:

Kostensoort / produkt

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen

-744.000

-765.000

TV08 Overige baten en lasten

-744.000

-765.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld

1.155.000

1.188.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

6.303.000

5.177.000

5.175.000

4.825.000

TV672A Jeugdhulp begeleiding

7.458.000

6.365.000

6.363.000

6.013.000

14.000

-20.229.000

-18.667.000

-18.666.000

-17.384.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen TV672B Jeugdhulp behandeling

-20.215.000 -18.653.000 -18.652.000 -17.370.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld

26-jun-2023

2023 15-jun-2023

3.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

4.898.000

4.170.000

3.886.000

TV672C Jeugdhulp dagbesteding

4.901.000

4.173.000

3.889.000

Pagina 1 van 4

13:34:37

Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023119 Herverd. budg. Jeugd tgv verfijning IV3

Rubriek LastenBaten Taakveld

Sector begrotingswijzigingsnummer

Lasten 123181

Begrotingsjaar: Datum:

Kostensoort / produkt

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

E41000 Salarissen en sociale lasten

744.000

765.000

E43016 Diverse diensten en vergoedingen

1.065.000

1.355.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld

-1.111.000

-1.143.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

-14.426.000

-10.254.000

-10.253.000

-9.375.000

E44009 Overige inkomensoverdrachten

342.000

180.000

TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-13.386.000

-9.097.000

-9.096.000

-8.218.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

2.469.000

2.078.000

1.937.000

TV673A Pleegzorg

2.469.000

2.078.000

1.937.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

186.000

87.000

82.000

TV673B Gezinsgericht

186.000

87.000

82.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld

11.000

13.727.000

11.889.000

11.888.000

11.109.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n 26-jun-2023

2023 15-jun-2023

Pagina 2 van 4

13:34:37

Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023119 Herverd. budg. Jeugd tgv verfijning IV3

Rubriek LastenBaten Taakveld

Sector begrotingswijzigingsnummer

Lasten 123181

Kostensoort / produkt

26-jun-2023

2023 15-jun-2023

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o

13.738.000

11.900.000

11.899.000

11.120.000

E44001 Sociale uitkeringen in geld

6.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

9.469.000

8.160.000

7.601.000

TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf

9.475.000

8.166.000

7.607.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

-2.776.000

-2.994.000

-2.993.000

-3.035.000

TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-2.776.000

-2.994.000

-2.993.000

-3.035.000

E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen

-500.000

-514.000

TV674C Gesloten plaatsing

-500.000

-514.000

606.000

746.000

E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten

606.000

746.000

TV672D Jeugdhulp

606.000

746.000

personen

Lasten Baten 123181

Begrotingsjaar: Datum:

Pagina 3 van 4

13:34:37

Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023119 Herverd. budg. Jeugd tgv verfijning IV3

Rubriek LastenBaten

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Baten

606.000

746.000

Totaal Taakveld

E41000 Salarissen en sociale lasten

-744.000

-765.000

SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)

-744.000

-765.000

-744.000

-765.000

E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen

-744.000

-765.000

SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)

-744.000

-765.000

-744.000

-765.000

Indirecte kosten

Baten 123181

Lasten 123181

Kostensoort / produkt

2023 15-jun-2023

Jaarschijf 2023

Taakveld

Sector begrotingswijzigingsnummer

Begrotingsjaar: Datum:

zonder verblijf overig

Lasten Baten 123181

Baten

Totaal Indirecte kosten

26-jun-2023

Pagina 4 van 4

13:34:37

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13011847/2