CConstaterende datEindhoven
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 1b - Begrotingswijziging 121109

Raadsvergadering 29 april 2021, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel met nadere toelichting Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie2.258 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:121109 Impact coronacrisis ambt. organisatie Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2021 Datum: 15-mrt-2021 Sector

2021 Lasten

2022 Baten

2023

Lasten

Baten

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

9219802843

65021

Generalistenteams

44250

Overige inkomensoverdrachten

C

Coronagerelateerde kosten

250,0

0,0

0,0

0,0

9219802844

51444

Uitvoering

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

900,0

0,0

0,0

0,0

9219802845

51283

Sector Ruimtelijke uitvoering

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

40,0

0,0

0,0

0,0

9219802846

65248

Handhaving

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

258,0

0,0

0,0

0,0

9219802847

65248

Handhaving

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

258,0

0,0

0,0

0,0

9219802848

65377

Gebiedsgerichte aanpak

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

79,0

0,0

0,0

0,0

9219802849

51451

Sector Strategie

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

25,0

0,0

0,0

0,0

9219802850

65811

Werkbudget informatiebeveiliging/privacy

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

18,0

0,0

0,0

0,0

9219802851

51284

Sector Ruimtelijke Expertise

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

45,0

0,0

0,0

0,0

9219802852

50854

Sector Economie en Cultuur

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

12,0

0,0

0,0

0,0

9219802853

50854

Sector Economie en Cultuur

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

12,0

0,0

0,0

0,0

9219802854

50854

Sector Economie en Cultuur

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

67,0

0,0

0,0

0,0

9219802855

60115

Inbesteding WGT

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

137,0

0,0

0,0

0,0

9219802856

51282

PC Heffingen en Invorderingen

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

122,0

0,0

0,0

0,0

9219802857

50171

PC Gegevensbeheer en taxatie

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

52,0

0,0

0,0

0,0

9219802858

51304

PC Balie en ontvangst

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

37,0

0,0

0,0

0,0

9219802859

65686

KlantContactCentrum (TV0.2) e

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

140,0

0,0

0,0

0,0

9219802860

51465

Afdeling Juridische Zaken

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

445,0

0,0

0,0

0,0

9219802861

51465

Afdeling Juridische Zaken

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

187,0

0,0

0,0

0,0

9219802862

51465

Afdeling Juridische Zaken

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

178,0

0,0

0,0

0,0

9219802863

50870

Sector Personeel en Organisatie

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

25,0

0,0

0,0

0,0

9219802864

51283

Sector Ruimtelijke uitvoering

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

31,0

0,0

0,0

0,0

9219802865

50870

Sector Personeel en Organisatie

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

50,0

0,0

0,0

0,0

9219802866

50868

AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

121,0

0,0

0,0

0,0

9219802867

50868

AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

34,0

0,0

0,0

0,0

9219802868

50868

AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

80,0

0,0

0,0

0,0

9219802869

51008

WP mobiele werkplekken ambtenaren

43010

Invest. duurzame roerende zaken

C

Coronagerelateerde kosten

117,0

0,0

0,0

0,0

9219802870

51466

Afdeling Veiligheid

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

84,0

0,0

0,0

0,0

9219802871

65413

Overhead COM

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

47,0

0,0

0,0

0,0

9219802872

65413

Overhead COM

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

47,0

0,0

0,0

0,0

9219802873

62907

Basisvoorziening GGW

43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

C

Coronagerelateerde kosten

50,0

0,0

0,0

9219802874

51447

Sluitrekening sector SD

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802875

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802876

51351

Sluitrekening sector RU

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802877

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802878

51452

Sluitrekening sector STR

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802879

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802880

51352

Sluitrekening sector RE

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802881

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802882

51344

Sluitrekening sector EC

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802883

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802884

51345

Sluitrekening sector PC

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802885

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802886

51346

Sluitrekening sector VB

86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802887

62568

Saldo kostenplaatsen CS

46299

Doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219802888

87095

Saldireserve specifiek

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

2.776,0

0,0

0,0

0,0

9219802889

90960

Saldireserve specifiek tbv TV12

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

516,0

0,0

0,0

0,0

9219802890

91006

Saldireserve specifiek tbv TV62

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

250,0

0,0

0,0

0,0

9219802891

90940

Saldireserve specifiek tbv TV83

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

79,0

0,0

0,0

0,0

9219802892

91007

Saldireserve specifiek tbv TV65

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

137,0

0,0

0,0

0,0

9219802893

90955

Saldireserve specifiek tbv TV02

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

140,0

0,0

0,0

0,0

17-mrt-2021

900,0 900,0

0,0 0,0

71,0 71,0

0,0

25,0

0,0

0,0

894,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

894,0

0,0

0,0

211,0

0,0 0,0

0,0

0,0

211,0

0,0

0,0

91,0

0,0 0,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

45,0

0,0 0,0

0,0

0,0

45,0

-1-

0,0

0,0

25,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

10:51:55

Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:121109 Impact coronacrisis ambt. organisatie Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2021 Datum: 15-mrt-2021

2021 Lasten 9219802894

90961

Saldireserve specifiek tbv TV21

86010

Mutatie in reserves BBV

C

Coronagerelateerde kosten

Totaal

2022 Baten

2023

Lasten

Baten

50,0 6.185

2024

Lasten

Baten

0,0

6.185

0

Lasten

Baten

0,0

0

0

0,0

0

0

0

Concern

2021 Lasten

2022 Baten

2023

Lasten

Baten

2024

Lasten

Baten

Lasten

9219852254

EC

Economie & Cultuur

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

12,0

0,0

0,0

0,0

9219852255

TV62

Wijkteams

E44009

Overige inkomensoverdrachten

COR

Corona - totaal

250,0

0,0

0,0

0,0

9219852256

SDT

Sociaal Domein (vanaf 2019)

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

900,0

0,0

0,0

0,0

9219852257

RU

Ruimtelijke uitvoering

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

40,0

0,0

0,0

0,0

9219852258

TV12

Openbare orde en veiligheid

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

258,0

0,0

0,0

0,0

9219852259

TV12

Openbare orde en veiligheid

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

258,0

0,0

0,0

0,0

9219852260

TV83

Wonen en bouwen

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

79,0

0,0

0,0

0,0

9219852261

STR

Strategie

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

25,0

0,0

0,0

0,0

9219852262

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

18,0

0,0

0,0

0,0

9219852263

RE

Ruimtelijke Expertise

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

45,0

0,0

0,0

0,0

9219852264

EC

Economie & Cultuur

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

12,0

0,0

0,0

0,0

9219852265

EC

Economie & Cultuur

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

67,0

0,0

0,0

0,0

9219852266

TV65

Arbeidsparticipatie

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

137,0

0,0

0,0

0,0

9219852267

PC

Publiekscontacten

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

122,0

0,0

0,0

0,0

9219852268

PC

Publiekscontacten

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

52,0

0,0

0,0

0,0

9219852269

PC

Publiekscontacten

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

37,0

0,0

0,0

0,0

9219852270

TV02

Burgerzaken

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

140,0

0,0

0,0

0,0

9219852271

VB

Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

445,0

0,0

0,0

0,0

9219852272

VB

Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

187,0

0,0

0,0

0,0

9219852273

VB

Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

178,0

0,0

0,0

0,0

9219852274

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

25,0

0,0

0,0

0,0

9219852275

RU

Ruimtelijke uitvoering

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

31,0

0,0

0,0

0,0

9219852276

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

50,0

0,0

0,0

0,0

9219852277

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

121,0

0,0

0,0

0,0

9219852278

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

34,0

0,0

0,0

0,0

9219852279

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

80,0

0,0

0,0

0,0

9219852280

TV04

Overhead

E43003

Aankoop duurzame roerende zaken

COR

Corona - totaal

117,0

0,0

0,0

0,0

9219852281

VB

Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

84,0

0,0

0,0

0,0

9219852282

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

47,0

0,0

0,0

0,0

9219852283

TV04

Overhead

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

47,0

0,0

0,0

0,0

9219852284

TV21

Verkeer en vervoer

E43000

Kosten ingehuurd personeel van derden

COR

Corona - totaal

50,0

0,0

0,0

9219852285

SDT

Sociaal Domein (vanaf 2019)

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852286

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852287

RU

Ruimtelijke uitvoering

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852288

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852289

STR

Strategie

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852290

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852291

RE

Ruimtelijke Expertise

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852292

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852293

EC

Economie & Cultuur

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852294

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852295

PC

Publiekscontacten

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852296

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852297

VB

Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)

E86299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852298

TV08

Overige baten en lasten

E46299

doorber. saldo begrotingswijzigingen

9219852299

TV04

Overhead

E86010

Onttrekking aan reserves

17-mrt-2021

900,0 900,0

0,0 0,0

71,0 71,0

0,0

25,0 25,0

COR

Corona - totaal

-2-

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 2.776,0

0,0

0,0

894,0

0,0 0,0

0,0

0,0

894,0

0,0

0,0

211,0

0,0 0,0

0,0

0,0

211,0

0,0

0,0

91,0

0,0 0,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

45,0

0,0 0,0

0,0

0,0

45,0

0,0 0,0

0,0

0,0

Baten

0,0 0,0

0,0

0,0

10:51:55

Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:121109 Impact coronacrisis ambt. organisatie Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2021 Datum: 15-mrt-2021

2021 Lasten

2022 Baten

2023

Lasten

Baten

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

9219852300

TV12

Openbare orde en veiligheid

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

516,0

0,0

0,0

0,0

9219852301

TV62

Wijkteams

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

250,0

0,0

0,0

0,0

9219852302

TV83

Wonen en bouwen

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

79,0

0,0

0,0

0,0

9219852303

TV65

Arbeidsparticipatie

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

137,0

0,0

0,0

0,0

9219852304

TV02

Burgerzaken

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

140,0

0,0

0,0

0,0

9219852305

TV21

Verkeer en vervoer

E86010

Onttrekking aan reserves

COR

Corona - totaal

50,0

0,0

0,0

Totaal

6.185

6.185

0

0

0

0

0,0 0

0

Opmerking:

17-mrt-2021

-3-

10:51:55

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11760200/1