Bijlage 1a - Toelichting bgw DO Fase 2 en actualisatie budget Herinrichting Binnenstad

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 139 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: RE Wijziging nummer: 823.067 & 823.068

Raadsvoorstel; nieuw beleid X

Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling

X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld:

Programma:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-23 21 Verkeer en vervoer 57 Openb. groen en (openlucht)recreatie 72 Riolering 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu Vaststellen DO Fase 2 en actualisatie budget Herinrichting Binnenstad Het actualiseren van het projectbudget voor het herinrichten van de openbare ruimte in Stratumseind (fase 1), de winkelstraten Demer, Rechtestraat en Hooghuisstraat (fase 2) en de planuitwerking voor Vrijstraat, Marktstraat, Nieuwstraat, Hermanus Boexstraat en Jan van Hooffstraat (fase 3), waarvoor een dekkingsvoorstel ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad. € 3.400.000. In dit dossier worden alleen de kredieten ad. € 700.000 (groen en recreatie) en € 1.390.000 (aanpassing afschrijving) werkelijk opgehoogd. De totale ophoging wordt als volgt gedekt: Het naar voren halen van een gedeelte van de voor dit project beschikbare middelen vanuit ’de Markt’ (Fase 4) ad. € 690.000. Ophoging krediet ad. € 700.000 (2023) waarbij de kapitaallasten ad. € 16.000 (2025) en vanaf 2026 € 34.000 te dekken uit de stelpost kapitaallasten binnen het budget ‘Projecten Maatschappelijk Nut Groen’. Ophoging krediet ad. € 1.390.000 (2023) door het omzetten van het

krediet Groen overig (20 jaar) in het krediet groeninrichting (bomen en parkrenovaties) (40 jaar) waaruit de volgende budgetneutrale kapitaalaanpassing volgt: € 14.000 (daling 2023), € 22.000 (daling 2024), € 7.000 (daling 2025) en € 18.000 (stijging 2026). De middelen die beschikbaar komen (vaststelling begroting 2024) vanuit Fonds Bovenwijks ad. € 620.000. In dit dossier worden alleen de kredieten ad. € 700.000 en € 1.390.000 werkelijk opgehoogd. Toelichting: Besluit raad:

xx-xx-2023

2