Bijlage 1a - Concernbgw. Verwerken van de financiële consequenties CAO 2023
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123255
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026 62.000
0
0
0
TV01 Bestuur
62.000
0
0
0
-5.348.000
0
0
0
-5.348.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
5.141.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
5.141.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
145.000
0
0
0
TV54 Musea
145.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
65.000
0
0
0
TV01 Bestuur
65.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
426.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
426.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
263.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
263.000
0
0
0
56.000
0
0
0
TV04 Overhead
E41000 Salarissen en sociale 5-sep-2023
2023 4-sep-2023
E41000 Salarissen en sociale lasten E41000 Salarissen en sociale lasten
123256
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 1 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
56.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
750.000
0
0
0
TV04 Overhead
750.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
52.000
0
0
0
TV061 OZB woningen
52.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
30.000
0
0
0
TV062 OZB nietwoningen
30.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
TV063 Parkeerbelasting
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
13.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
13.000
0
0
0
-5.141.000
0
0
0
-5.141.000
0
0
0
3.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen TV08 Overige baten en lasten E41000 Salarissen en sociale 5-sep-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 2 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV11 Crisisbeheersing en brandweer
3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
574.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
574.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
209.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
209.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
45.000
0
0
0
TV22 Parkeren
45.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
23.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
23.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
6.000
0
0
0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
6.000
0
0
0
Pagina 3 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
17.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
17.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
21.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
21.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
28.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
28.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
116.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
116.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
142.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
142.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
274.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
274.000
0
0
0
Pagina 4 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
50.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
50.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
20.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
20.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
138.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
138.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
116.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
116.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
41.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
41.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
314.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
314.000
0
0
0
52.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale 5-sep-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 5 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV64 Begeleide participatie
52.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
64.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
64.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
88.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
88.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
34.000
0
0
0
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)
34.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
34.000
0
0
0
TV671B Begeleiding (WMO)
34.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
34.000
0
0
0
TV671C Dagbesteding (WMO)
34.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale
43.000
0
0
0
Pagina 6 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
43.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV673A Pleegzorg
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale
8.000
0
0
0
Pagina 7 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV673B Gezinsgericht
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
8.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
0
0
0
TV674C Gesloten plaatsing
9.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
42.000
0
0
0
TV681A Beschermd wonen (WMO)
42.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale
42.000
0
0
0
Pagina 8 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
42.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
42.000
0
0
0
TV682A Jeugdbescherming
42.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
42.000
0
0
0
TV682B Jeugdreclassering
42.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
80.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
80.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
76.000
0
0
0
TV72 Riolering
76.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
17.000
0
0
0
TV73 Afval
17.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
122.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
122.000
0
0
0
Pagina 9 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
2.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
142.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
142.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
43.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
43.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
681.000
0
0
0
E46610 Doorberekende uren ikv proj vast
-426.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
255.000
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
143.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
143.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
266.000
0
0
0
Indirecte kosten
5-sep-2023
Lasten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
Lasten 123255
Pagina 10 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123255
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
IVTH Intake Vergunning Toezicht&Handh.(IVTH)
266.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
5.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
5.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
404.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
404.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
689.000
0
0
0
RBO Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling (RBO)
689.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
208.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
208.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
154.000
0
0
0
RP Ruimtelijke Projecten (RP)
154.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
370.000
0
0
0
RU Ruimtelijke
370.000
0
0
0
Pagina 11 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
5-sep-2023
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123255
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
uitvoering E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
3.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
172.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
172.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
622.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
622.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
593.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
593.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
975.000
0
0
0
STB Stadsbedrijf (STB)
975.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
80.000
0
0
0
STR Strategie
80.000
0
0
0
Pagina 12 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123255
123256
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
457.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
457.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-143.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-143.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-148.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
-148.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-404.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-404.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.040.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-1.040.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.479.000
0
0
0
-1.479.000
0
0
0
-1.390.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering E41000 Salarissen en sociale lasten 5-sep-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 13 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123256
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
5-sep-2023
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026 -1.390.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-80.000
0
0
0
STR Strategie
-80.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-457.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-457.000
0
0
0
0
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
143.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
143.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
148.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
148.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
404.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
404.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
1.040.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
1.040.000
0
0
0
Lasten Baten 123255
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 14 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 123255
123256
5-sep-2023
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
1.479.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
1.479.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
1.390.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
1.390.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
80.000
0
0
0
STR Strategie
80.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
457.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
457.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-143.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-143.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-148.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
-148.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo
-404.000
0
0
0
Pagina 15 van 16
10:21:19
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023164 Fin consequenties CAO 2023 jaarsch 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 123256
Begrotingsjaar: Datum:
2023 4-sep-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
begrotingswijzigingen PC Publiekscontacten
-404.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.040.000
0
0
0
-1.040.000
0
0
0
-1.479.000
0
0
0
-1.479.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.390.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-1.390.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-80.000
0
0
0
STR Strategie
-80.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-457.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-457.000
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Totaal Indirecte kosten
0
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen RU Ruimtelijke uitvoering
5-sep-2023
Pagina 16 van 16
10:21:19