Bijlage 1a - Concernbgw. Vaststellen jaarstukken 2022
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
22-mei-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123083
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-28.000
0
0
0
TV01 Bestuur
-28.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-28.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
-28.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-89.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-89.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-53.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-53.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-118.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-118.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-26.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-26.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten
-165.000
0
0
0
Pagina 1 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
22-mei-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123083
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
en vergoedingen E44200 Subsidie aan marktproducenten
-101.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
-266.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-75.000
0
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-350.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
-425.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-5.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-85.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-85.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-127.000
0
0
0
E44200 Subsidie aan marktproducenten
-282.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en
-409.000
0
0
0
Pagina 2 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123083
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
burgerparticipatie E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-90.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
-90.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-8.473.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-54.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
-8.527.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-160.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
-160.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-32.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
-32.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-28.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-91.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen 22-mei-2023
2023 15-mrt-2023
Pagina 3 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123156
923054
22-mei-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E44200 Subsidie aan marktproducenten
409.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
409.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
92.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
92.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
322.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
322.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
534.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
534.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
784.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
784.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
400.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
400.000
0
0
0
Pagina 4 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 923054
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
22-mei-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV65 Arbeidsparticipatie
800.000
0
0
0
-7.519.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-28.000
0
0
0
TV01 Bestuur
-28.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-28.000
0
0
0
TV04 Overhead
-28.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-89.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-89.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-53.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-53.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-118.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-118.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-26.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en
-26.000
0
0
0
Lasten Baten 123083
2023 15-mrt-2023
Pagina 5 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
22-mei-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123083
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
bedrijfsregelingen E86010 Onttrekking aan reserves
-266.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
-266.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-425.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
-425.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-5.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-5.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-85.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-85.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-409.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-409.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-90.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
-90.000
0
0
0
Pagina 6 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123083
123156
22-mei-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E86010 Onttrekking aan reserves
-8.527.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
-8.527.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-160.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
-160.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-32.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
-32.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-119.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-119.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
409.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
409.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
92.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
92.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
322.000
0
0
0
Pagina 7 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123156
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 15-mrt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV63 Inkomensregelingen
322.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
534.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
534.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
784.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
784.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
400.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
400.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
800.000
0
0
0
Baten
-7.519.000
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-28.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-28.000
0
0
0
-28.000
0
0
0
-28.000
0
0
0
923054
Indirecte kosten
Lasten 123083
Lasten Baten 123083 22-mei-2023
E86299 doorber. saldo Pagina 8 van 9
14:14:22
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023059 Jaarrekening 2022
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123083
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
begrotingswijzigingen PC Publiekscontacten
Baten
Totaal Indirecte kosten
22-mei-2023
2023 15-mrt-2023
Pagina 9 van 9
-28.000
0
0
0
-28.000
0
0
0
0
0
0
0
14:14:22