Bijlage 1a - Concernbgw
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124150
124151
124152
124181 12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
5.168.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
5.168.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-5.168.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-5.168.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
4.619.000
3.816.000
3.776.000
TV08 Overige baten en lasten
0
4.619.000
3.816.000
3.776.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
-4.619.000
-3.816.000
-3.776.000
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
-4.619.000
-3.816.000
-3.776.000
E43012 Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
270.000
270.000
270.000
270.000
TV04 Overhead
270.000
270.000
270.000
270.000
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-270.000
-270.000
-270.000
-270.000
TV08 Overige baten en lasten
-270.000
-270.000
-270.000
-270.000
E41000 Salarissen en sociale
154.000
176.000
119.000
138.000
Pagina 1 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
21.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
19.000
19.000
19.000
0
TV04 Overhead
194.000
195.000
138.000
138.000
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-1.027.000
-1.027.000
-837.000
-837.000
-1.027.000
-1.027.000
-837.000
-837.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
3.000
32.000
19.000
77.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
27.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
57.000
57.000
57.000
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
87.000
89.000
76.000
77.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-16.000
35.000
29.000
63.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
48.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
34.000
34.000
34.000
0
lasten
TV08 Overige baten en lasten
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 2 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
66.000
69.000
63.000
63.000
0
2.000
2.000
2.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
3.000
2.000
2.000
2.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
77.000
126.000
69.000
274.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
42.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
206.000
206.000
206.000
0
TV63 Inkomensregelingen
325.000
332.000
275.000
274.000
0
2.000
2.000
2.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
TV64 Begeleide participatie
3.000
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
3.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie E41000 Salarissen en sociale lasten
E41000 Salarissen en sociale lasten
E41000 Salarissen en sociale lasten E43000 Kosten ingehuurd 12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 3 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
TV65 Arbeidsparticipatie
3.000
2.000
2.000
2.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
10.000
7.000
20.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
13.000
13.000
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
23.000
23.000
20.000
20.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
10.000
7.000
20.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
13.000
13.000
0
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)
23.000
23.000
20.000
20.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
10.000
7.000
20.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
10.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en
13.000
13.000
13.000
0
personeel van derden
Pagina 4 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
TV671B Begeleiding (WMO)
22.000
23.000
20.000
20.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
10.000
7.000
20.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
10.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
13.000
13.000
0
TV671C Dagbesteding (WMO)
22.000
23.000
20.000
20.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-1.000
10.000
7.000
20.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
13.000
13.000
13.000
0
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
23.000
23.000
20.000
20.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
vergoedingen
Pagina 5 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
Pagina 6 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV673A Pleegzorg
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV673B Gezinsgericht
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
Pagina 7 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
Pagina 8 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
TV674C Gesloten plaatsing
9.000
8.000
6.000
6.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
9.000
11.000
2.000
46.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
44.000
44.000
44.000
0
TV681A Beschermd wonen (WMO)
56.000
55.000
46.000
46.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
4.000
16.000
7.000
51.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
11.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
44.000
44.000
44.000
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
59.000
60.000
51.000
51.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-4.000
12.000
10.000
14.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
16.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
Pagina 9 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
16.000
16.000
14.000
14.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
4.000
2.000
6.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
4.000
4.000
0
TV682B Jeugdreclassering
9.000
8.000
6.000
6.000
0
2.000
2.000
2.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
3.000
2.000
2.000
2.000
1.280.000
1.265.000
1.265.000
1.266.000
1.000
0
0
0
TV04 Overhead
1.281.000
1.265.000
1.265.000
1.266.000
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-14.374.000
-14.201.000
-14.203.000
-14.205.000
TV682A Jeugdbescherming
E41000 Salarissen en sociale lasten
124184
E41000 Salarissen en sociale lasten E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
TV08 Overige baten en lasten 12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 10 van 24
-14.374.000 -14.201.000 -14.203.000 -14.205.000
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124184
124231
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E41000 Salarissen en sociale lasten
88.000
87.000
87.000
87.000
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
88.000
87.000
87.000
87.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
12.825.000
12.677.000
12.679.000
12.680.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
6.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
12.831.000
12.677.000
12.679.000
12.680.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
174.000
172.000
172.000
172.000
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
174.000
172.000
172.000
172.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
74.000
0
0
0
TV01 Bestuur
74.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
1.856.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
1.856.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
22.000
0
0
0
TV03 Beheer overige
22.000
0
0
0
Pagina 11 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43003 Aankoop duurzame roerende zaken
50.000
0
0
0
E43010 Huren
122.000
0
0
0
E43011 Kantoorbenodigdheden
21.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
709.000
0
0
0
TV04 Overhead
911.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
3.000
0
0
0
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
3.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
1.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
12.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
13.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
10.000
0
0
0
1.487.000
0
0
0
gebouwen en gronden
E43001 Energie 12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 12 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
-3.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
1.391.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-6.505.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.623.000
0
0
0
E43001 Energie
117.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
133.000
0
0
0
9.000
0
0
0
TV22 Parkeren
259.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-4.000
0
0
0
TV24 Economische havens en waterwegen
-4.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
214.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
214.000
0
0
0
E43001 Energie
2.210.000
0
0
0
E43010 Huren
6.000
0
0
0
E43013 Diensten derden
E44004 Subsidies en bijdragen TV21 Verkeer en vervoer
E43015 Kosten verzekeringen
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 13 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
477.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
39.000
0
0
0
-1.793.000
0
0
0
26.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
965.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
117.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
40.000
0
0
0
157.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
55.000
0
0
0
E43010 Huren
15.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
22.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
21.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen E44004 Subsidies en bijdragen
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 14 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
TV54 Musea
113.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
10.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
10.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
835.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
835.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
49.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
31.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
80.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
159.000
0
0
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
159.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
52.000
0
0
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
52.000
0
0
0
Pagina 15 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
85.000
0
0
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
85.000
0
0
0
E44001 Sociale uitkeringen in geld
14.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
3.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
17.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
51.000
0
0
0
TV673A Pleegzorg
51.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
28.000
0
0
0
TV673B Gezinsgericht
28.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
198.000
0
0
0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
198.000
0
0
0
Pagina 16 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
124.000
0
0
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
124.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
9.000
0
0
0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
9.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
1.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
109.000
0
0
0
TV72 Riolering
109.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-5.000
0
0
0
TV73 Afval
-5.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
11.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
11.000
0
0
0
Pagina 17 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124231
124232
124233
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
46.000
0
0
0
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
46.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
6.000
0
0
0
E43015 Kosten verzekeringen
19.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-719.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-694.000
0
0
0
E43004 Betaalde belastingen
1.113.000
0
0
0
TV09 Vennootschapsbelasting (VpB)
1.113.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
6.039.000
0
0
0
E46611 Doorberekende uren ikv proj inhuur
-6.039.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
0
0
0
0
3.189.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
TV61 Samenkracht en
0
0
0
0
Lasten Baten 124195
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
Pagina 18 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten
Begrotingsjaar: Datum:
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E84005 Algemene uitkering
1.691.000
0
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
1.691.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-24.000
0
0
0
E84003 Doeluitkeringen
409.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
385.000
0
0
0
E84005 Algemene uitkering
233.000
0
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
233.000
0
0
0
E86110 Overb. proj. SOB + GB
880.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
880.000
0
0
0
Baten
3.189.000
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
246.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
246.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
2.278.000
0
0
0
Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
2024 28-mei-2024
Baten 124195 124231
124232
Indirecte kosten
12-jun-2024
Lasten 124150
burgerparticipatie
Pagina 19 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124150
124151
124152
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
2.278.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
2.644.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
2.644.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
246.000
246.000
246.000
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
0
246.000
246.000
246.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
1.729.000
926.000
886.000
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
0
1.729.000
926.000
886.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
2.644.000
2.644.000
2.644.000
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
0
2.644.000
2.644.000
2.644.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
649.000
649.000
649.000
649.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-707.000
-707.000
-707.000
-707.000
personeel van derden
Pagina 20 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124152
124181
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.264.000
2.264.000
2.264.000
2.264.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.476.000
-2.476.000
-2.476.000
-2.476.000
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-212.000
-212.000
-212.000
-212.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
121.000
-145.000
-145.000
-145.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-266.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-275.000
-275.000
-180.000
-180.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.000
-1.000
-1.000
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-285.000
-285.000
-190.000
-189.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-90.000
-90.000
5.000
-512.000
Pagina 21 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124181
124184
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-517.000
-517.000
-517.000
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-607.000
-607.000
-512.000
-512.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
-14.367.000
-14.201.000
-14.203.000
-14.205.000
-7.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden VHA Veiligheid en Handhaving (VHA) Lasten Baten 124150
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
-14.374.000 -14.201.000 -14.203.000 -14.205.000 -10.513.000 -10.889.000 -11.504.000 -11.545.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
246.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
246.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
2.278.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
2.278.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
2.644.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
2.644.000
0
0
0
Pagina 22 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124151
124152
124181
12-jun-2024
Begrotingsjaar: Datum:
2024 28-mei-2024
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
246.000
246.000
246.000
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
0
246.000
246.000
246.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
1.729.000
926.000
886.000
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
0
1.729.000
926.000
886.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
2.644.000
2.644.000
2.644.000
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
0
2.644.000
2.644.000
2.644.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-212.000
-212.000
-212.000
-212.000
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-212.000
-212.000
-212.000
-212.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
Pagina 23 van 24
13:06:43
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024122 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 124181
124184
Jaarschijf 2024
Jaarschijf 2025
Jaarschijf 2026
Jaarschijf 2027
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-285.000
-285.000
-190.000
-189.000
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
-285.000
-285.000
-190.000
-189.000
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-607.000
-607.000
-512.000
-512.000
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
-607.000
-607.000
-512.000
-512.000
-14.374.000
-14.201.000
-14.203.000
-14.205.000
(SMB)
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
Baten
-14.374.000 -14.201.000 -14.203.000 -14.205.000 -10.513.000 -10.889.000 -11.504.000 -11.545.000
Totaal Indirecte kosten
12-jun-2024
2024 28-mei-2024
0
Pagina 24 van 24
0
0
0
13:06:43