Bijlage 1a - Concern bgw. Vaststellen reserveringen 2024 2024.236
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-240.000
240.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.349.000
1.349.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.589.000
0
0
0
0
1.589.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-81.000
81.000
0
0
E43010 Huren
-46.000
46.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-82.000
82.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
209.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
0
209.000
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-370.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.886.000
440.000
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-136.000
84.000
0
0
E43010 Huren
-100.000
100.000
0
0
-1.700.000
0
0
0
TV01 Bestuur
E43012 Specifieke gebruiks/ 31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 1 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
verbruiksgoederen E43014 Uitbestede werkzaamheden
-282.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-14.020.000
160.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
19.847.000
0
0
0
TV04 Overhead
353.000
784.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-621.000
621.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
621.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-353.000
353.000
0
0
TV08 Overige baten en lasten
-353.000
974.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-110.000
110.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-569.000
569.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
679.000
0
0
0
0
679.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid 31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 2 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-293.000
293.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
293.000
0
0
0
0
293.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-346.000
323.000
23.000
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.148.000
798.000
350.000
0
E44200 Subsidie aan marktproducenten
-547.000
547.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
2.041.000
0
0
0
0
1.668.000
373.000
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-195.000
195.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-450.000
450.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-1.316.000
1.316.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.961.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
TV34 Economische promotie
31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 3 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
31-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 29-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
1.961.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-100.000
100.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
100.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
0
100.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.683.000
1.683.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.683.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
0
1.683.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-257.000
257.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
257.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
0
257.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-68.000
68.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-13.000
13.000
0
0
Pagina 4 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
31-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 29-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.063.000
1.063.000
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-207.000
207.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-1.051.000
1.051.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
2.402.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
2.402.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-739.000
360.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-1.052.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.791.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
0
360.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
379.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
0
1.052.000
0
0
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz.
0
1.431.000
0
0
Pagina 5 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
Integraal E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.716.000
1.716.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-6.000.000
6.000.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
7.716.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
7.716.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-215.000
215.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.107.000
1.107.000
0
0
E44008 Inkomensoverdr. aan andere dan het Rijk
-180.000
180.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.502.000
0
0
0
0
1.502.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.095.000
2.095.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-1.930.000
1.930.000
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 6 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E46010 Toevoeging aan reserves
4.025.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
4.025.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-200.000
200.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
200.000
0
0
0
0
200.000
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-25.000
25.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-75.000
75.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-445.000
445.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
545.000
0
0
0
0
545.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-1.210.000
1.210.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.210.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
TV74 Milieubeheer
31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 7 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV81 Ruimte en leefomgeving
0
1.210.000
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-153.000
153.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-328.000
328.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
481.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
481.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-64.000
64.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000.000
1.000.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.064.000
0
0
0
0
1.064.000
0
0
0 31.133.000
373.000
0
TV83 Wonen en bouwen Lasten Baten 124423
31-okt-2024
2024 29-okt-2024
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.589.000
0
0
TV01 Bestuur
0
1.589.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
209.000
0
0
Pagina 8 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
31-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 29-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV02 Burgerzaken
0
209.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.137.000
0
0
TV04 Overhead
0
1.137.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
621.000
0
0
TV08 Overige baten en lasten
0
621.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
679.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
0
679.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
293.000
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
0
293.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.668.000
373.000
0
TV34 Economische promotie
0
1.668.000
373.000
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.961.000
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
1.961.000
0
0
Pagina 9 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
31-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 29-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E86010 Onttrekking aan reserves
0
100.000
0
0
TV52 Sportaccommodaties
0
100.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.683.000
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
0
1.683.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
257.000
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
0
257.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
2.402.000
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
2.402.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
360.000
0
0
TV62 Wijkteams
0
360.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.431.000
0
0
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal
0
1.431.000
0
0
Pagina 10 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
31-okt-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 29-okt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E86010 Onttrekking aan reserves
0
7.716.000
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
7.716.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.502.000
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
0
1.502.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
4.025.000
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
4.025.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
200.000
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
200.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
545.000
0
0
TV74 Milieubeheer
0
545.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.210.000
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
0
1.210.000
0
0
Pagina 11 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E86010 Onttrekking aan reserves
0
481.000
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
481.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.064.000
0
0
TV83 Wonen en bouwen
0
1.064.000
0
0
0 31.133.000
373.000
0
Baten
Totaal Taakveld Indirecte kosten
Lasten 124423
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-124.000
124.000
0
0
E43010 Huren
-48.000
48.000
0
0
-172.000
172.000
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-181.000
181.000
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
-181.000
181.000
0
0
-353.000
353.000
0
0
-172.000
172.000
0
0
PC Publiekscontacten
Lasten Baten 124423 31-okt-2024
2024 29-okt-2024
E86299 doorber. saldo Pagina 12 van 13
15:51:42
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024236 Reserveringen 2024
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124423
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
begrotingswijzigingen PC Publiekscontacten
-172.000
172.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-181.000
181.000
0
0
VHA Veiligheid en Handhaving (VHA)
-181.000
181.000
0
0
-353.000
353.000
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
31-okt-2024
2024 29-okt-2024
Pagina 13 van 13
15:51:42