Bijlage 1a - Concern bgw
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 824016
824030
924017
924034
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E42200 Toegerekende rente
-6.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
6.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
0
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
4.000
4.000
4.000
4.000
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
4.000
4.000
4.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
TV12 Openbare orde en veiligheid
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-29.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-5.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-34.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
Pagina 1 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924034
924035
924036
924037
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-40.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
57.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-18.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-39.000
0
0
-283.000
E46010 Toevoeging aan reserves
322.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
283.000
0
0
-283.000
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
387.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
387.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
108.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
108.000
0
0
0
Pagina 2 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924038
924039
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
38.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
38.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
50.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
50.000
0
0
0
100.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-50.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-50.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-100.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-166.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
717.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
10.878.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
924040
16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 3 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
1.521.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-2.847.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
10.102.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
143.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
595.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
4.509.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
447.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-1.000
0
0
0
5.693.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
335.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
36.000
0
0
0
367.000
0
0
0
TV22 Parkeren
TV25 Openbaar vervoer 16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 4 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-6.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
5.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-2.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-3.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
45.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-60.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-3.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
-18.000
0
0
0
E43002 Aankoop gronden
-109.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
849.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-66.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
2.279.000
0
0
0
Pagina 5 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
37.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
2.990.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
2.563.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
4.446.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
1.752.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-933.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
7.828.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
190.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-129.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
61.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-1.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van
13.000
0
0
0
Pagina 6 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
investeringswerken TV72 Riolering
12.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-136.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
34.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
202.000
0
0
0
TV73 Afval
100.000
0
0
0
E43001 Energie
-9.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
581.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
1.599.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
141.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
3.010.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
653.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-1.000
0
0
0
5.974.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer 16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 7 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
9.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
880.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
2.540.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
1.485.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
1.273.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-346.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
5.841.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
303.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-573.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
185.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
155.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
70.000
0
0
0
Pagina 8 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924040
924041
924042
924043
924044
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-36.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
120.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
172.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-67.000
0
0
0
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
-89.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
100.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
560.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
560.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
203.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
203.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
467.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
467.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
33.000
0
0
0
E46053 Doorberekende
11.000
0
0
0
Pagina 9 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924044 924045
924046
924047
924048
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
kosten CPO MO TV74 Milieubeheer
44.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
12.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
12.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
41.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
41.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
0
0
-84.000
E46010 Toevoeging aan reserves
84.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
84.000
0
0
-84.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-41.000
0
0
-13.000
E46010 Toevoeging aan reserves
54.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
13.000
0
0
-13.000
Pagina 10 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924049
924050
924051
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-26.000
0
0
-1.000
E46010 Toevoeging aan reserves
27.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
1.000
0
0
-1.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-12.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
0
0
-150.000
E46010 Toevoeging aan reserves
163.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-1.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
150.000
0
0
-150.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-137.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
224.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
87.000
0
0
0
Pagina 11 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
Lasten 924051
TV21 Verkeer en vervoer
174.000
0
0
0
924057
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-100.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
160.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
60.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
8.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
-8.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
606.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-11.000
0
-603.000
0
TV72 Riolering
595.000
0
-603.000
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
189.000
0
0
0
TV22 Parkeren
189.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-562.000
0
0
0
924058
924059
924060
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 12 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924060 924061
924062
924063
924064
924066
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV21 Verkeer en vervoer
-562.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
168.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
168.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
124.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
124.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
90.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
90.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-376.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
11.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-365.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
50.000
106.000
Pagina 13 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 924066
924067
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
924034
924035
16-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
0
0
-155.000
E46010 Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-2.000
-716.000
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
0
0
8.000
10.000
TV74 Milieubeheer
-2.000
-716.000
58.000
-39.000
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
30.000
30.000
30.000
30.000
TV81 Ruimte en leefomgeving
30.000
30.000
30.000
30.000
41.974.000
-686.000
-515.000
-540.000
E86010 Onttrekking aan reserves
-34.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-34.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-1.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-1.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
283.000
0
0
-283.000
Lasten Baten 924017
2024 4-apr-2024
Pagina 14 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924035 924036
924037
924038
924039
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV21 Verkeer en vervoer
283.000
0
0
-283.000
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
387.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
387.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
108.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
108.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
165.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
-127.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
38.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
50.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
50.000
0
0
0
100.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 15 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924039
924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E86010 Onttrekking aan reserves
-50.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-50.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
-100.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
1.668.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
6.475.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
-1.356.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
3.315.000
0
0
0
10.102.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-391.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
5.325.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
759.000
0
0
0
5.693.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
TV22 Parkeren 16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 16 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-5.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
372.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
367.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-3.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
-3.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-18.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
-18.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-5.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-1.149.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
4.144.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
2.990.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van
1.420.000
0
0
0
Pagina 17 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
div. goederen/diensten E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
3.080.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
3.328.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
7.828.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
61.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
61.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-56.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
68.000
0
0
0
TV72 Riolering
12.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
100.000
0
0
0
TV73 Afval
100.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-337.000
0
0
0
Pagina 18 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
16-apr-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924040
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
11.679.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
-7.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-5.361.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
5.974.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
17.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
1.937.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
109.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
3.778.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
5.841.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-1.013.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
1.083.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie
70.000
0
0
0
Pagina 19 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924040
924041
924042
924043
924044
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
(niet-bedrijventerreine E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-390.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
490.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
100.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
505.000
20.000
35.000
0
E86010 Onttrekking aan reserves
55.000
-20.000
-35.000
0
TV74 Milieubeheer
560.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
203.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
203.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
467.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
467.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
44.000
0
0
0
Pagina 20 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924044 924045
924046
924047
924048
924049
924050
16-apr-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV74 Milieubeheer
44.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
12.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
12.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
41.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
41.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
84.000
0
0
-84.000
TV21 Verkeer en vervoer
84.000
0
0
-84.000
E86010 Onttrekking aan reserves
13.000
0
0
-13.000
TV21 Verkeer en vervoer
13.000
0
0
-13.000
E86010 Onttrekking aan reserves
1.000
0
0
-1.000
TV21 Verkeer en vervoer
1.000
0
0
-1.000
E86010 Onttrekking aan reserves
150.000
0
0
-150.000
TV21 Verkeer en vervoer
150.000
0
0
-150.000
Pagina 21 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924051
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E86010 Onttrekking aan reserves
87.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
87.000
0
0
0
174.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
60.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
60.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
595.000
0
-603.000
0
TV72 Riolering
595.000
0
-603.000
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
189.000
0
0
0
TV22 Parkeren
189.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-562.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-562.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
168.000
0
0
0
TV21 Verkeer en
168.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 924057
924058
924059
924060
924061
16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 22 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 924061 924062
924063
924064
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
vervoer E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
124.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
124.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
90.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
90.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-197.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-260.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
92.000
0
0
0
-365.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
0
58.000
-39.000
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-2.000
-716.000
0
0
TV74 Milieubeheer
-2.000
-716.000
58.000
-39.000
TV21 Verkeer en vervoer 924066
16-apr-2024
2024 4-apr-2024
Pagina 23 van 24
10:30:07
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024082 Projectendossier 1 B&W
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Kostensoort / produkt
2024 4-apr-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
30.000
30.000
30.000
30.000
TV81 Ruimte en leefomgeving
30.000
30.000
30.000
30.000
Baten
41.974.000
-686.000
-515.000
-540.000
Totaal Taakveld
0
0
0
0
16-apr-2024
Baten 924067
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 24 van 24
10:30:07