Bijlage 1a - Begrotingwijziging 2021.069
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121109
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
140.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
140.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
422.000
0
0
0
E43003 Aankoop duurzame roerende zaken
117.000
0
0
0
TV04 Overhead
539.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
2.237.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
2.237.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
516.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
516.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
50.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
50.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
250.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
250.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
137.000
0
0
0
Pagina 1 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121109
121110
17-mrt-2021
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
TV65 Arbeidsparticipatie
137.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
79.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
79.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
18.000
0
0
0
TV01 Bestuur
18.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
134.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
134.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
2.000
0
0
0
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
597.000
0
0
0
TV04 Overhead
597.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
22.000
0
0
0
TV061 OZB woningen
22.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
20.000
0
0
0
TV062 OZB nietwoningen
20.000
0
0
0
Pagina 2 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
7.000
0
0
0
TV063 Parkeerbelasting
7.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
10.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
10.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-2.237.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
-2.237.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
6.000
0
0
0
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
6.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
421.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
421.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
8.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
5.000
0
0
0
Pagina 3 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
TV22 Parkeren
5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
4.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
4.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
5.000
0
0
0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
15.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
15.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
15.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
15.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
1.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
71.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en
71.000
0
0
0
Pagina 4 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
leerlingzaken E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
3.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
3.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
18.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
18.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
24.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
24.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
6.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
6.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
32.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
32.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
27.000
0
0
0
Pagina 5 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
TV62 Wijkteams
27.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
257.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
257.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
39.000
0
0
0
TV64 Begeleide participatie
39.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
42.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
42.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
54.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
54.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
93.000
0
0
0
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
93.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
50.000
0
0
0
Pagina 6 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
17-mrt-2021
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
50.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
49.000
0
0
0
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
49.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
49.000
0
0
0
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
49.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
26.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
26.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
5.000
0
0
0
TV72 Riolering
5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
7.000
0
0
0
TV73 Afval
7.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
4.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
4.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
31.000
0
0
0
Pagina 7 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
31.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
1.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
59.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
59.000
0
0
0
3.948.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
140.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
140.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
2.776.000
0
0
0
TV04 Overhead
2.776.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
516.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
516.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
50.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
50.000
0
0
0
Lasten
17-mrt-2021
2021 15-mrt-2021
personeel van derden TV81 Ruimtelijke ordening
Baten 121109
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 8 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
E86010 Onttrekking aan reserves
250.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
250.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
137.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
137.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
79.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
79.000
0
0
0
Baten
3.948.000
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
91.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
91.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
211.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
211.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
45.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
45.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
71.000
0
0
0
RU Ruimtelijke
71.000
0
0
0
Indirecte kosten
17-mrt-2021
Baten 121109
Begrotingsjaar: Datum:
Lasten 121109
Pagina 9 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121109
121110
17-mrt-2021
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
uitvoering E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
900.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
900.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
STR Strategie
25.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
894.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
894.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-91.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-91.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-211.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-211.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-45.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-45.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-71.000
0
0
0
RU Ruimtelijke
-71.000
0
0
0
Pagina 10 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 121110
17-mrt-2021
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
uitvoering E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-900.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-900.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-25.000
0
0
0
STR Strategie
-25.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-894.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-894.000
0
0
0
0
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
91.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
91.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
211.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
211.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
45.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
45.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
71.000
0
0
0
Lasten Baten 121109
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 11 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 121109
121110
17-mrt-2021
Begrotingsjaar: Datum:
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
RU Ruimtelijke uitvoering
71.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
900.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
900.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
25.000
0
0
0
STR Strategie
25.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
894.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
894.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-91.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
-91.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-211.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-211.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-45.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-45.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-71.000
0
0
0
Pagina 12 van 13
10:44:41
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2021069 Impact coronacrisis ambt. organisatie
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
2021 15-mrt-2021
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2021 2022 2023 2024
RU Ruimtelijke uitvoering
-71.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-900.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-900.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-25.000
0
0
0
STR Strategie
-25.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-894.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-894.000
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Totaal Indirecte kosten
0
0
0
0
17-mrt-2021
Baten 121110
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 13 van 13
10:44:41