Document · PDF

Bijlage 1 - Turap 2025

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Turap 20259.361 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

TURAP 2025 1. Hoofdlijn Voor u ligt de tussentijdse rapportage van 2025 (afgekort als Turap 2025). Hierin geven we inzicht in verwachte financiële afwijkingen van de begroting 2025 (vastgesteld in november 2024) en de bijgestelde begroting 2025. De bijgestelde begroting neemt wijzigingen tot september 2025 mee.

Prognose resultaat 2025 We verwachten een voordelig resultaat van € 17,1 miljoen te realiseren in 2025, een voordelige afwijking van € 14,0 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. In de prognose is rekening gehouden dat we een gedeelte van de budgetten, conform de spelregels, willen reserveren. De raad besluit in december over het raadsvoorstel reserveringen. In onderstaande tabellen worden voordelige begrote en gerealiseerde bedragen negatief (-) weergegeven. Voor de afwijkingen geldt dat een negatief bedrag een nadeel (-) is en een positief bedrag een voordeel ten opzichte van de begroting.

Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Resultaat

Bijgestelde begroting 2025 (sep '25) -1.236,6 1.331,7 95,1

Prognose Turap realisatie 2025 -1.268,9 1.300,8 31,9

55,3 -153,5 -98,2 -3,1

104,4 -153,5 -49,1 -17,1

Afwijking 32,2 30,9 63,2 -49,2 0,0 -49,2 14,0

Onderstaand een overzicht van het geprognosticeerd resultaat 2025 per programma gevolgd door een toelichting op de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. x € 1 miljoen

1 Klimaat en weer 2a Ondernemende stad 2b Onderwijs 2c Sociale stad - Sociale basis en wijkteams 2c Sociale stad - Werk en inkomen 2c Sociale stad - Wmo 2c Sociale stad - Jeugd 3a Woningbouw en fijne wijken 3b Bereikbaarheid 4 Veilige wijken 5 Levendige stad 6 Organisatie Personeelslasten en afschrijvingslasten Saldo

Begroting

2025 (nov '24)

2025 bijgesteld (sep '25) 2 41,6 6,8 38,6 100,8 95,9 117,8 98,2 35,7 62,0 41,1 78,4 -719,9 0,0 -3,1

1 40,3 6,3 37,7 104,2 90,1 115,9 94,4 34,9 62,2 39,8 77,3 -703,2 0,0 0,0

Verwachte realisatie 2025

Verwachte afwijking 2025

% afwijking

3 42,6 6,8 38,6 97,3 89,4 118,6 99,3 38,3 64,8 41,1 81,2 -737,0 1,9 -17,1

(4=2-3) -1,0 0,0 0,0 3,4 6,5 -0,8 -1,1 -2,6 -2,8 0,0 -2,8 17,1 -1,9 14,0

(5=4:2) -2,5% 0,0% 0,0% 3,4% 6,8% -0,7% -1,1% -7,2% -4,5% 0,0% -3,6% -2,4%

Bij deze prognose brengen we de volgende punten onder de aandacht: • De uitkomsten van de septembercirculaire zijn in deze prognose verwerkt. De werkelijke opbrengst ligt naar verwachting € 15,1 miljoen hoger dan de begrote € 723,5 miljoen. • Op de personele kosten is een nadeel te zien van € 5,5 miljoen, grotendeels veroorzaakt door een voordeel eigen personeelskosten, meer inhuur ten behoeve van opvang vacatures, ziekte en zwangerschap en meer werk en minder dekking vanuit projectbudgetten en een toename van Arbo gerelateerde specialistische hulp en het aantal aanvragen van Arbo diensten en hulpmiddelen. • Het definitieve Macrobudget BUIG voor 2025 is verwerkt in deze prognose, op dit onderdeel is een voordeel van € 8,8 miljoen ten opzichte van de begroting. • De compensatie vanuit het Rijk via de septembercirculaire voor de tekorten op Jeugd over de jaren 2023 en 2024 van € 11,8 miljoen zorgt in 2025 voor incidentele dekking van het tekort op dit onderdeel. Deze middelen zijn in de Turap als een aparte post weergegeven op het onderdeel Jeugd, maar zullen over de budgetten waar de tekorten zichtbaar zijn verdeeld worden. • In de prognose is rekening gehouden met een te reserveren bedrag van € 39,7 miljoen. Toelichting afwijking exploitatie 2025 op hoofdlijn Onderstaand zijn de thema's met de grootste verwachte afwijkingen kort toegelicht. In hoofdstuk 2.

Programmaverantwoording zijn de resultaten per programma, thema en taakveld in één overzicht weergegeven. Afwijking ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 (x € 1 miljoen) Verwachte Thema Toelichting afwijking Voordeel vanuit septembercirculaire (€ 15,1 miljoen), daarnaast een correctie op de Gemeentefonds 14,2 decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) (- € 0,9 miljoen) door herstel van een verkeerde gemeentelijke indeling in het verleden. Vanwege een loon- en prijsbijstelling van 6,5% is het definitief BUIG budget voor 2025 hoger (€ 8,8 miljoen). Hiermee samenhangend stijgt ook de gemiddelde uitkeringslast per Werk en inkomen 6,5 inwoner, wat het voordeel deels verlaagt (- € 2,8 miljoen). Daarnaast is een overschot te zien op reïntegratietrajecten (€ 0,5 miljoen), door minder passende trajecten en een opstartfase m.b.t. de nieuwe aanbesteding. De herwaardering en totale WOZ-waarde woningen (€ 0,6 miljoen) en niet-woningen (€ 1,0 miljoen) zijn pas na OZB-tariefvaststelling eind vorig jaar definitief geworden en Belastingen 3,7 zorgen voor een voordeel in 2025 doordat een aantal WOZ-waarden naar boven zijn bijgesteld. Bij niet-woningen is een aanvullend voordeel te zien doordat een aantal objecten in aanbouw bij de eindejaarscontrole van 2024 naar boven kwamen.

Door het strikt toepassen van onze financiële verordening in het nieuw financieel systeem Afschrijvingslasten 3,6 m.b.t. het moment van afschrijven van de investeringen en daarnaast een lagere realisatie in 2024 zien we een voordeel op de afschrijvingslasten in 2025. De gemeentebrede subsidieafrekeningen over voorgaande jaren, op basis van ingediende verantwoordingen van gesubsidieerde partijen, zorgen na invulling van de taakstelling voor Sociale basis en een aanvullend voordeel in 2025 (€ 1,8 miljoen). Daarnaast zien we minder 3,4 wijkteams subsidieaanvragen op de subsidieregelingen Actie en Niet-Actiegebieden dan begroot (€ 0,5 miljoen), met name vanwege de afname in georganiseerde vrijwilligers- en bewonersorganisaties. Daarnaast nog kleinere wijzigingen op migratie en Veilig Thuis. Een toename in trajectduur en -zwaarte zorgt voor een tekort op ambulante jeugdhulp (- € 8,4 miljoen), daarnaast zien we door wachtlijstproblematiek meer inzet van duurdere niet gecontracteerde zorg (- € 1 miljoen). Minder gecontracteerd aanbod en een grotere vraag naar passende jeugdhulp met een intensieve begeleidingsbehoefte zorgt voor Jeugd -1,1 overschrijdingen op jeugdhulp met verblijf (- € 5,6 miljoen). We zien ook een grotere vraag naar de via de VNG landelijk ingekochte verblijfstrajecten (- € 2,9 miljoen).

De incidentele compensatie vanuit het Rijk voor de tekorten in 2023 en 2024 van € 11,8 miljoen dempen het tekort op Jeugd in 2025. Vertraging/verslechtering van de prognose grondexploitaties leidt tot terugstorting van Woningbouw -2,6 winsten en een hogere verliesvoorziening, zekere winsten vallen vrij (per saldo - € 2,6 miljoen). Hogere kosten voor dagelijks onderhoud door prijsstijgingen en aangepaste contracten, met name bij sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed voor Kunst & Cultuur (- € 1,3 miljoen). Te nemen maatregelen naar aanleiding van brandveiligheidsinspecties Vastgoed -2,7 om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met name bij sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed voor Kunst & Cultuur en Welzijn, zorgen voor een tekort in 2025 (- € 1,4 miljoen).

Afwijking ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 (x € 1 miljoen) Verwachte Thema Toelichting afwijking Kosten voor herstelwerkzaamheden n.a.v. geconstateerde gebreken in parkeergarages en een fietsparkeervoorziening zorgen voor een tekort. Dit is eerder aangekondigd in de collegebrief (25.16.103) van 18 april 2025 (- € 2,5 miljoen). Daarnaast zien we dat Bereikbaarheid -2,8 prijsstijgingen als gevolg van de CAO-loonstijging, stijging van materiaalkosten en duurzaamheidseisen, leiden tot tekorten op de budgetten voor de uit te voeren taken (- € 0,3 miljoen) Bedrijfsvoering incl. personeel

-6,4

Overige <€ 1 miljoen

-1,9

Totale afwijking

14,0

Afwijking met name veroorzaakt door een voordeel op eigen personeelskosten, meer inhuur ten behoeve van opvang vacatures, ziekte en zwangerschap en meer werk en minder dekking vanuit projectbudgetten. Ook is er een toename van Arbo gerelateerde specialistische hulp en stijgt het aantal aanvragen van Arbo diensten en hulpmiddelen.

2. Programmaverantwoording

2.1 Financiële afwijkingen Afwijkingen groter dan € 0,5 miljoen of 10% van het budget, en afwijkingen op een politiek gevoelig onderwerp worden toegelicht. Bij afwijkingen geldt dat een negatief bedrag (-/-) een nadeel en een positief bedrag (+) een voordeel is. We geven aan of de afwijking incidenteel is of structureel. Alle binnen Turap 2025 opgenomen reserveringen maken onderdeel uit van het reserveringsdossier, met als aparte categorie de reserveringen die samenhangen met de middelen uit het bestuursakkoord. Niet-ingezette middelen uit het bestuursakkoord worden bij de jaarrekening teruggestort in de reserve Samen Morgen Mooier Maken. x € 1.000

Lasten

Baten Mutatie Afwijking I/S reserve

1 Klimaat en weer Groen 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie Onderhoud groen en bomen Stedelijk gebied

-600

750

-750

500

-500

-435

582

-582

500

-500

Overschrijding door extreem weer, waardoor extra water geven en inboet van stedelijk groen, inlopen uitgesteld onderhoud bomen door storm Ciarán en verwijderen van bomen en stedelijk bos door langdurig hoog grondwater in 2023-2024, noodzakelijk zijn. Soorten Management Plan (SMP) Uit lopend vooronderzoek is gebleken dat de kennis op de markt schaars is en de markt overvraagd wordt, waardoor Eindhoven minder snel een beroep hierop kan doen dan gepland voor 2025. Het ecologisch onderzoek wordt hierdoor later afgerond. Water 7.2 Riolering Beleid Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) Mogelijk wordt het plafondbedrag door minder subsidieaanvragen niet bereikt en er is minder besteed aan onderzoek en planvorming, door transitie van programma- naar lijnsturing en personele krapte. Deze middelen worden nog heroverwogen of bijgesteld. Verrekening met egalisatievoorziening riolen Verrekening van de financiële afwijking op het onderwerp 'Beleid Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA)' met de egalisatievoorziening riolering. Milieu 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Herstelwerkzaamheden begraafplaatsen De extra lasten hangen samen met herstelwerkzaamheden aan graven die door klimaatschade zijn verzakt.

2a Ondernemende stad Ondernemende stad 3.4 Economische promotie Kadernota 2024: subsidie impulsaanpak binnenstad/wijkcentra In 2024 is gestart met deze regeling en minder subsidie verleend door onbekendheid. Het restant (€450.000) is in 2025 benut. Overgebleven budget uit 2025 wordt volgens de regeling doorgeschoven naar 2026. MKB deal Eén MKB Deal (Innovation Café) is afgerond. Nu lopen er drie andere, op duurzaamheid, creatieve ondernemers en impact ondernemen. Met verschillende partijen worden gesprekken gevoerd over mogelijk nieuwe deals, waarmee de middelen verder worden benut. Daarbij brengen we de MKB Deal breder onder de aandacht en hebben het proces verbeterd.

2b Onderwijs Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bibliotopen

1.179

-1.179

1.000

-1.000

1.677

-1.677

1.800

1.710

-1.710

800

-800

959

-768

191

1.026

-1.026

500

530

292

-505

317

De ontwikkeling van zes bibliotopen is in volle gang. In 2025 lag de focus op het realiseren van een structurele financiële dekking voor deze projecten, waardoor de in 2025 beschikbare middelen nog niet zijn besteed. LEA –Rijke Schooldag / Gelijke kansen De LEA-subsidieregeling is recent gesloten (14 september). Er zijn minder aanvragen ingediend dan verwacht. Een deel van de aanvragen moet nog worden beoordeeld, waardoor het uiteindelijke bedrag nog kan wijzigen. Primair onderwijs - Voorschoolse educatie / SPIL Door onderuitnutting op subsidieplafonds en hogere rijksmiddelen zijn er minder gemeentelijke middelen nodig in 2025. Eind 2025 wordt dit bedrag gestort in de egalisatiereserve ter dekking voor de MJB Voorschoolse Educatie/SPIL 20262030. 2c Sociale stad Sociale basis en wijkteams 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Afrekening subsidieverantwoordingen voorgaande jaren Het betreft gemeentebrede subsidieafrekeningen over voorgaande jaren, op basis van ingediende verantwoordingen van gesubsidieerde partijen. In het nog op te stellen subsidieverantwoordingsdossier 2025 wordt dieper ingegaan op de oorzaken en gevolgen. Experimenten Buurtontmoeting De experimenten buurtontmoeting zijn nog in uitvoering. De focus lag in 2025 op een zorgvuldige voorbereiding die veel tijd heeft gekost. De middelen zijn conform raadsvoorstel voor de jaren 2025 en 2026 beschikbaar gesteld.

Extra inzet sociale basis/ middelen transformatieprogramma (oud) Het gaat om overgebleven middelen uit de transformatieagenda. Omdat projecten nu uit het Transformatiefonds worden betaald, is het voorstel om het resterende bedrag volledig toe te voegen aan deze reserve voor de beweging 21-0. Migratie - inburgering Door vertraging in de uitvoering is de doeluitkering Startbanen niet volledig gebruikt in 2025. De in de begroting opgenomen middelen voor de stelselwijziging Inburgering zijn mede vanwege capaciteitsproblemen nog niet ingezet. Restantmiddelen t.b.v. de op- en inrichting van de nieuwe sector Gebieden en Wijken Bij begroting 2025 zijn middelen toegekend t.b.v. de op- en inrichting van de nieuwe sector Gebieden en Wijken. Het budget is bedoeld voor de jaren 2025 en 2026, maar staat in 2025. Het resterende budget van 2025 stellen we voor te reserveren. Subsidieregelingen Actie en Niet Actie-gebieden Er zijn minder subsidieaanvragen op de subsidieregelingen Actie en NietActiegebieden dan begroot. Belangrijke oorzaak is de afname in georganiseerde vrijwilligers- en bewonersorganisaties. Voorziening voor ongedocumenteerden De rijksbijdrage (SPUK) voor de afbouw van de LVV was hoger dan verwacht en kwam bovenop eerder gereserveerde middelen uit 2024. In 2025 waren er uiteindelijk te weinig bestedingsdoelen voor het beschikbare budget.

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking

1.458

-1.458

690

-690

3.500

-3.500

853

-853

-2.800

8.800

1.773

-1.773

500

630

-630

1.756

-1.756

dienstverlening gemeenten i.h.k.v. kind en gezinsbescherming Ontvangen Rijksmiddelen Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming worden besteed aan het programma en projecten doorlopend naar 2026. Daar regionale afstemming moet plaatsvinden, wordt voorgesteld het restant te reserveren voor 2026. Werk en inkomen 6.3 Inkomensregelingen Compensatie Alleenverdieners De compensatie voor alleenverdieners wordt door een lopende discussie over gegevensbescherming naar verwachting pas in 2026 uitgekeerd. De discussie zorgt voor vertraging in de uitvoering van het proces. Energietoeslag Conform raadsvoorstel Effect & vereenvoudiging minimaregelingen (d.d. 2 juli 2024) wordt geld gereserveerd voor de kosten van de uitbreiding van de minimaregelingen in 2026 en 2027. Meedoenbijdrage Als gevolg van het inregelen van de tijdelijke verruiming van de minimaregelingen heeft het project m.b.t. vereenvoudiging van deze regeling vertraging opgelopen. De gewenste toename in het bereik is niet gehaald. Voorstel om bedrag te reserveren. Participatiewet Als gevolg van hogere stijging dan verwacht van de gem prijs per uitkering komen we uit op een nadeel van 2,8 miljoen. Rijksbijdrage BUIG Definitief BUIG budget is verhoogd als gevolg van Loon- en prijsbijstelling (ca. 6,5%). Daarmee komt de rijksbijdrage uit op €140,8 miljoen.

Dit levert een voordeel op van € 8,8 miljoen ten opzichte van de begroting. 6.5 Arbeidsparticipatie Regionaal strategisch arbeidsmarktplan Een deel van de inzet van de middelen wordt later dan gepland vanwege langer durende subsidieprocessen (en daarmee vrij spelen van cofinanciering) dan vooraf aangegeven door het Rijk en de Provincie Noord Brabant (o.a. aanvalsplan Microchip Talent, subsidie Provincie Noord Brabant 2025-2028). De beoogde plannen lopen hierdoor vertraging op. Reïntegratietrajecten Er wordt minder besteed aan reïntegratietrajecten als gevolg van een relatief nieuwe aanbesteding, die nog niet helemaal “geland” was bij Ergon. Inmiddels is dat wel geborgd. Ook blijken de trajecten voor bepaalde doelgroepen niet/ minder passend. Werkcentrum Zuidoost Brabant We verwachten in 2025 een overschot op het interventiebudget van het Werkcentrum Zuidoost Brabant. Het niet inzetten van dit budget betekent dat voorliggende voorzieningen voldoende ondersteuning bieden voor bedrijven en werkzoekenden. Wmo 6.811 Beschermd wonen (Wmo) Innovatiebudget beschermd wonen Het uitstellen van de doordecentralisatie en beschikbare capaciteit in de regio zorgt voor minder subsidieaanvragen. Conform beleid wordt het positieve saldo einde jaar terug gestort in de innovatiereserve.

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Maatschappelijke Opvang (alleenstaanden en gezinsopvang)

-1.500

950

-914

1.610

-1.022

-8.465

1.982

-5.632

624

1.600

-2.863

Door een toename van instroom en stagneren van door- en uitstroom. Daarnaast worden door een gebrek aan geschikte opvangplekken hotels ingezet. Vanaf 2027 neemt het tekort fors toe. Jeugd 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Deltaplan Jeugd Er zijn geen nieuwe initiatieven gestart in het laatste jaar van het Deltaplan Jeugd, waardoor budget resteert. De middelen worden toegevoegd aan het Transformatiefonds Sociaal (2)040 ten behoeve van de implementatie van de succesvolle initiatieven die vanuit het Deltaplan Jeugd ontstaan zijn. Jeugdhulp ambulant Multi Verschuiving mono naar multi verloopt trager dan verwacht. Met de toename van multi-inzet zou een balans met mono-inzet moeten ontstaan. Echter in combinatie met mono-inzet bezien, is er nog altijd een financieel tekort op ambulante jeugdhulp. Jeugdhulp ambulant NGZ De instroom neemt als gevolg van wachtlijstproblematiek toe. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de instroom via de gemeente afneemt terwijl instroom via Gecertificeerde Instellingen (GI) toeneemt. 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant Mono Naast een toename in het aantal jeugdigen is tevens een toename van de gemiddelde verplichting per indicatie en een verschuiving naar zwaardere (vaak duurdere) vormen van jeugdhulp (o.a. GGZ-zorg) waarneembaar.

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp verblijf Multi Verschuiving mono naar multi verloopt trager dan verwacht. Met de toename van multi-inzet zou een balans met mono-inzet moeten ontstaan. Echter in combinatie met mono-inzet bezien, is er nog altijd een financieel tekort op jeugdhulp met verblijf. Jeugdhulp verblijf NGZ Toenemende inzet van niet gecontracteerde zorg als gevolg van minder gecontracteerd aanbod (door minder inschrijvingen van aanbieders), wachtlijsten en meer vraag naar passende jeugdhulp voor jeugdigen met een (zeer) intensieve begeleidingsbehoefte. 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp verblijf Mono Door minder gecontracteerd aanbod is een verschuiving van kosten zichtbaar naar niet gecontracteerde zorg (NGZ) en De Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). Het totale budget voor jeugdhulp Verblijf (Mono, Multi, NGZ en LTA) kent een tekort. Jeugdzorgplus De voordelige afwijking betreft vooral dat het aantal jeugdigen in een gesloten setting lijkt te dalen ten opzichte van 2024. Het streven is een daling naar 0 in 2030, maar doorstroming lijkt te stagneren door gebrek aan aansluitende alternatieven. 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk Jeugdhulp verblijf LTA De Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) worden via het VNG ingekocht. Het betreft A-specifieke zorg met verblijf. De instroom naar deze specifieke zorg neemt toe.

6.792 PGB Jeugd Jeugdhulp PGB

-671

11.773

1.150

-1.150

3.735

-3.735

510

-510

3.900

-3.900

-4.842

4.112

-1.874

-2.604

285

-285

356

-356

658

-658

De inkoop van zorg via het persoonsgebonden budget (PGB) neemt toe, mogelijk mede door wachtlijsten bij gecontracteerd aanbod voor jeugdhulp en meer keuzevrijheid door inkoop met PGB. 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Compensatie Rijk voor tekorten op Jeugd Het kabinet heeft besloten dat gemeenten gecompenseerd worden voor tekorten op Jeugd in 2023 en 2024, in lijn met het advies van de commissie Van Ark. Deze incidentele bate komt volgens de septembercirculaire voor Eindhoven uit op een bedrag van € 11,8 miljoen en wordt verdeeld over de taakvelden van jeugd met tekorten. Samen voor Jeugd Resterende middelen worden voor meerjarige doelen voortkomend uit vastgestelde uitvoeringsplannen en brede inkoopstrategie conform afspraak meegenomen. Het betreft zowel middelen van Eindhoven als de samenwerkende gemeenten binnen Samen voor Jeugd. 3a Woningbouw en fijne wijken Woningbouw 8.1 Ruimte en leefomgeving Resultaten facilitaire projecten Positief resultaat door afsluiten projecten en opbrengsten uit faciliterende grondverkopen. Resultaat wordt conform resultaatbestemming gestort in de reserve Strategische investeringen en reserve Fellenoord. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (bebouwde) gronden in voorraad Middelen voor oneigenlijk grondgebruik en beheer vanuit het bestuursakkoord SMMM hebben nog niet tot inzet geleid.

De middelen zullen worden gereserveerd voor een volgend jaar. Realisatie lasten en baten (grond)exploitaties Afwijking als gevolg van o.a. het doorschuiven van opbrengsten bij Park Forum mede door netcongestie en het in een eerder jaar realiseren van opbrengsten uit grondverkoop bij Strijp S. Winstneming en resultaten grondexploitaties Vertraging/verslechtering van de prognose grondexploitaties bij diverse projecten leidt conform BBV richtlijnen tot terugstorting van te veel uitgenomen winsten naar deze projecten en ophoging van de verliesvoorziening. Daartegenover staan de zekere winsten die vrijvallen. 8.3 Wonen en bouwen Bouwvergunningen en milieuvergunningen Omdat de middelen pas halverwege het jaar zijn ontvangen, is de invulling nog niet concreet uitgewerkt. Verwacht wordt dat de benutting in 2026 plaatsvindt, vandaar de reservering. Personeelslasten Omdat de middelen pas halverwege het jaar zijn ontvangen, is de invulling nog niet concreet uitgewerkt. Verwacht wordt dat de benutting in 2026 plaatsvindt, vandaar de reservering. Wet Goed Verhuurderschap Door gunstige Europese aanbesteding en aanvullende rijksmiddelen is meer budget beschikbaar. Het aantal meldingen blijft achter. Proactieve aanpak en extra ambtelijke capaciteit helpen om meer meldingen te genereren.

3b Bereikbaarheid Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en vervoer Prijsstijgingen binnen stadsbeheer

-315

-2.475

-1.300

814

-814

-1.350

1.500

-1.500

-150

1.500

-1.500

588

-588

Prijsstijgingen in de afgelopen perioden, als gevolg van de CAO-loonstijging, stijging van materiaalkosten en duurzaamheidseisen, leiden tot tekorten op de budgetten voor de uit te voeren taken. 2.2 Parkeren Herstelwerkzaamheden parkeergarages en fietsparkeervoorziening Kosten voor herstelwerkzaamheden n.a.v. geconstateerde gebreken in parkeergarages (Emmasingel, Kennedyplein en Mathildelaan) en fietsparkeervoorziening 18 septemberplein, zoals aangekondigd in de collegebrief (25.16.103) van 18 april 2025. 5 Levendige stad Sport 5.2 Sportaccommodaties Kosten dagelijks onderhoud vastgoed Hogere kosten voor dagelijks onderhoud door prijsstijgingen en aangepaste contracten, met name bij sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed voor Kunst & Cultuur. Cultuur 5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Cultuur: Try-outs cultuur Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs in 2026 (en mogelijk verder), vooruitlopend op nieuwe culturele voorzieningen in het kader van de groei van de stad en in relatie tot het programma voorzieningen en IHP-Cultuur. Maatregelen nav brandveiligheidsinspecties/ voldoen aan geldende weten regelgeving Maatregelen naar aanleiding van brandveiligheidsinspecties om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Versterking design ecosysteem De oprichting van de nieuwe stichting DDE (Design Development Eindhoven) is nog niet voltooid.

Er wordt nu aan een meerjarenplan gewerkt dat nog goedgekeurd moet worden voordat de middelen naar de stichting overgeheveld kunnen worden. 5.4 Musea Bezoekersinkomsten Minder bezoekers door: deelsluiting voor verduurzaming, minder bezochte tentoonstelling, zelfde tendens bij meer musea. Acties: familieprogramma en meer marketing, DDW tentoonstelling, kinderproject Glow, tonen van Monet en incidentele bezuinigingen 5.6 Media Moderne stadsbieb Er heeft nog geen besteding plaatsgevonden. Eind 2025 vindt er eerst een variantenstudie plaats. Daarna zal gestart worden met de verdere doorontwikkeling Witte Dame die in het jaar 2026 en verder zal plaatsvinden. 6 Organisatie Bestuur en Dienstverlening 0.1 Bestuur Brede welvaart Resterende inzet van de bestuursopdracht brede welvaart was onderdeel van de besprekingen over de begroting 2026 in het college. Een gedeelte van de werkzaamheden verschuift naar 2026.

Inwonersparticipatie

625

-625

750

-750

-650

2.347

-2.347

1.694

-1.694

1.275

-1.275

600

-852

15.053

-511

Uitvoering loopt conform planning, met uitzondering van het dossier burgerberaad door stagnatie in besluitvorming. De middelen moeten beschikbaar blijven tot einde bestuursperiode en in de overdracht naar de nieuwe sector Gebieden en wijken. Stadsvisie Eindhoven (Meerjarige) Incidentele middelen voor uitvoering van het plan van aanpak Stadsvisie. Uitvoering loop volgens planning plan van aanpak, middelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering in 2026 e.v. Bedrijfsvoering 0.4 Overhead ARBO (dienstverlening, specialistische hulp, individuele trajecten en hulpmiddelen) Door meer inzet van contracturen vanwege toenemend verzuim, stijgen de kosten. Ook is er een toename van specialistische hulp en stijgt het aantal aanvragen van Arbo diensten en hulpmiddelen. Overheadopslag Kosten korte termijn huisvesting zullen in 2026 plaatsvinden. Conform geldende reserveringscriteria reserveren we de restant middelen. Versterking dienstverlening gemeenten De gemeente heeft vanuit het Rijk geld ontvangen voor Versterking Dienstverlening Gemeenten 2022-2027. Voor een gedeelte van de middelen zijn inmiddels bestedingsplannen gemaakt. Het voorstel is om het restant te reserveren. Vrijvallende kapitaallasten Vrijvallende kapitaalslasten door uitgestelde investeringen, o.a. door langere gebruiksduur laptops.

0.5 Treasury Rentelasten Als gevolg van lagere externe rentelasten door achterblijvende uitgaven in de afgelopen jaren ontstaat een rentevoordeel van ca. € 0,6 miljoen. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Correctie decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) Een gemeente was onterecht aan Eindhoven gekoppeld voor DUVO-gelden, terwijl Den Bosch de taken uitvoerde. Dit is hersteld. Eindhoven ontving € 1,7 miljoen te veel over de afgelopen jaren. In 2025 is de afspraak met Den Bosch gemaakt om ieder de helft van dit bedrag te nemen. Gemeentefonds We hebben € 723,5 miljoen als begrote opbrengst geraamd. De werkelijke opbrengst ligt naar verwachting € 15,1 miljoen hoger, gebaseerd op de circulaires tot en met de Septembercirculaire 2025. De opbrengst neemt toe met name door het actualiseren van verdeelmaatstaven en aanpassing van het accres. 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting Aanslagen over voorgaande jaren veroorzaken een nadeel, vooral veroorzaakt door de nagekomen definitieve aanslagen over de jaren 2020 en 2021 (waartegen bezwaar is aangetekend).

Belastingen 0.61 OZB woningen OZB woningen

565

963

1.625

-750

1.300

550

3.622

-5.500

De herwaardering en totale WOZ-waarde zijn pas na OZB-tariefvaststelling eind vorig jaar definitief geworden. Ten opzichte van de begroting zijn de WOZwaarden naar boven bijgesteld. 0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen De herwaardering en totale WOZ-waarde wordt deels pas na OZBtariefvaststelling definitief. Bij de niet-woningen zijn een aantal WOZ-waarden hierdoor naar boven bijgesteld. Wat er verder bij de niet-woningen heeft gespeeld is dat er een aantal grotere objecten in aanbouw pas als afgerond naar boven kwamen bij de eindejaarscontrole. 0.63 Parkeerbelasting Inkomsten betaald parkeren De inkomsten voor betaald parkeren zijn hoger. Enerzijds door uitbreiding van betaald parkeren binnen de ring en anderzijds doordat te vervallen parkeerterreinen, vanwege herontwikkelingen, nog in gebruik zijn. Naheffingsaanslagen De hogere lasten komen door een gewijzigde werkwijze van de parkeerhandhaving waartegenover ook hogere baten zijn gerealiseerd. Algemene kosten Bedrijfsvoering Personeelslasten en afschrijvingslasten Afschrijvingslasten Door het strikter toepassen van onze financiële verordening in het nieuw financieel systeem m.b.t. het startmoment van afschrijven van de investeringen én een lagere realisatie in 2024 zien we een voordeel op de afschrijvingslasten in 2025.

Personeelslasten Afwijking met name veroorzaakt door een voordeel op eigen personeelskosten, meer inhuur ten behoeve van opvang vacatures, ziekte en zwangerschap en meer werk en minder dekking vanuit projectbudgetten.

2.2 Prestaties In de tussentijdse rapportage wordt met een kleur aangegeven hoe de uitvoering verloopt van de in de begroting afgesproken prestaties.

De streefwaarde wordt naar verwachting precies behaald of overtroffen De streefwaarde wordt naar verwachting (net) niet behaald maar de ontwikkeling lijkt mee te vallen De streefwaarde wordt naar verwachting (ruimschoots) niet behaald Gegeven is niet bekend

1 Klimaat en weer 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie Vergroening van de stad Vitaal houden beplanting Naar verwachting zal de vitaliteit van beplanting door droogte afnemen. Beperkt houden onkruid in groen 7.2 Riolering Vervangen van riool Aanpassen waterstructuur Afkoppelen verharding 7.3 Afval Verzamelen afval 7.4 Milieubeheer Saneren en onderzoeken locaties 13

Verbeteren woonsituatie Uitvoeren klimaatplan 2a Ondernemende stad 3.1 Economische ontwikkeling Gezonde economische structuur Toename werkgelegenheid Arbeidsmarkt in balans Ontwikkelen van een innovatiestrategie en aanjagen van innovaties 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Regionale samenwerking bij bedrijfshuisvesting De (her)ontwikkeling van bestaande bedrijvenlocaties financieel mogelijk maken Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) is het belangrijkste instrument binnen het SGE hiervoor. Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt door de markt. Het ROW wordt geëvalueerd en mogelijk anders ingezet in de nabije toekomst. Ruimte bieden aan bedrijvigheid Bedrijfsleven helpen te verduurzamen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Optimalisatie ondernemersdienstverlening In 2025 hebben we 2 klantreizen uitgevoerd waaruit concrete acties zijn gekomen tot verbeteren van de dienstverlening. Daar zijn we nu mee bezig. Door de verbondenheid met het gemeentebrede traject GIVE (gericht op verbeteren digitale informatievoorziening) en capacitaire knelpunten is er vertraging ontstaan. De verwachting is dat de geplande activiteiten (en uitgaven) alsnog in 2026 kunnen plaats vinden en dat ook de laatste klantreis wordt opgepakt. MKB Uitvoeringsprogramma/MKB Deal Eén MKB Deal (Innovation Café) is afgerond.

Nu lopen er drie andere, op duurzaamheid, creatieve ondernemers en impact ondernemen. Met verschillende partijen worden gesprekken gevoerd over mogelijk nieuwe deals, waarmee de middelen verder worden benut. Daarbij brengen we de MKB Deal breder onder de aandacht en hebben het proces verbeterd. MKB bedrijven helpen bij het aannemen van internationale werknemers Internationale werknemers helpen om in Eindhoven te komen wonen en werken 3.4 Economische promotie Zichtbaarheid startups Versterking vestigings- en leefklimaat Stimuleren van evenementen Voorzieningenniveau 2b Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Integraal plannen en realiseren In verband met de personele bezetting het laatste halfjaar en de veranderingen in de organisatie hebben we een vertraging van een half jaar opgelopen. Inmiddels is de formatie weer op orde en is bijgestuurd op de organisatie van het 16-jarig IHP. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bestrijden van onderwijsachterstanden Tegengaan voortijdig schoolverlaten Versterken basisvaardigheden volwassenen 2c Sociale stad 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Versterken sociale basis Stimuleren van inwonersbetrokkenheid

Versterken ambulant jongerenwerk Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders Perspectief aan ongedocumenteerden 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo Verwijzen naar en/of bieden van passende ondersteuning in de sociale basis, 1e lijn of 2e lijn We kijken naar passende oplossingen in het eigen netwerk of sociale basis en WIJeindhoven begeleidt waar nodig. Onderzoek naar afwijking verwijzing Jeugd loopt; deel hiervan komt binnen via huisarts/GI's en loopt al als WIJeindhoven betrokken is. Kwalitatief goede en effectieve hulp WIJeindhoven ondersteunt de inwoner zo passend mogelijk. Zij helpen de inwoner om zich beter te kunnen redden. WIJeindhoven voert het cliëntervaringsonderzoek uit. Dit is momenteel nog niet beschikbaar. 6.3 Inkomensregelingen Kwalitatieve uitvoering van bijstand(saanvragen) vanuit de omgekeerde toets gedachte, van instroom tot debiteurenbeleid Inwoners met financiële belemmeringen kunnen toch maatschappelijk deelnemen Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen (vroegsignalering) Er zijn wachtlijsten bij schulddienstverlening die een snelle ondersteuning aan inwoners belemmert.

6.4 WSW en beschut werk Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt 6.5 Arbeidsparticipatie Competenties en arbeidsmogelijkheden vaststellen Bemiddeling en plaatsing Inwoners worden zoveel mogelijk naar duurzaam werk begeleid in samenspraak met partners als Huis naar Werk, Ergon en het Werkgelegenheidsteam. Daarbij worden tal van instrumenten ingezet. Er wordt meer aandacht besteed aan duurzaam werk. 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Leveren maatwerkarrangementen Wmo Stimuleren oplossingen in de nabij omgeving Kwalitatief goede en effectieve ondersteuning 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Stimuleren oplossingen in de nabije omgeving Kwalitatief goede en effectieve hulp Bevorderen opgroeien in gezinssituatie 6.811 Beschermd wonen (Wmo) Verminderen instroom en bevorderen uitstroom beschermd wonen Uitstroom blijft achter. Vanwege ontbreken juiste huisvesting is afschalen naar Beschermd Thuis niet voldoende mogelijk en er staan mensen op de wachtlijst voor een BW plek. 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang We zien een hogere instroom en de uitstroom blijft achter, onder andere vanwege een krapte op de woningmarkt. Dit noopt tot instroombeperkende maatregelen.

6.821 Jeugdbescherming Kwalitatief goede en effectieve hulp Voorkomen van instroom 7.1 Volksgezondheid Activiteiten en acties uitvoeren voortkomend Uitvoeringsagenda gezondheid 2025 Uitvoeren van de 15 onderdelen in het Plan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Programma’s en opgaven uitvoeren voor Integraal Zorg Akkoord (IZA), die opgenomen zijn in het Regioplan Eindhoven – De Kempen

3a Woningbouw en fijne wijken 8.1 Ruimte en leefomgeving Kwaliteitseisen stellen aan (nieuwe) bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte Beperken doorlooptijden bouw- en aanlegvergunningen 8.3 Wonen en bouwen Toevoegen van woningen Dit vraagt enerzijds om uitvoeren en herijken van het maatregelenpakket Eindhoven bouwt door en anderzijds om maatwerkoplossingen bij projecten die in de knel zitten. De bouwkostenstijgingen en de oplopende rente zorgen voor een extra uitdaging. Toevoegen van sociale huurwoningen In de prestatieafspraken met de corporaties maken we afspraken over de te realiseren aantallen sociale huurwoningen. Oorzaken van de lagere woningbouwproductie ten opzichte van de gemaakte prestatieafspraken zijn onder meer: planningsoptimisme in relatie tot de complexe binnenstedelijke ontwikkelcontext en bezwaar- en beroepsprocedures. 3b Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en vervoer Realiseren fietsinfrastructuur Verbeteren kwaliteit HOV Iedereen een betaalbaar duurzaam vervoersalternatief Uitwerking verkeerscirculatieplan Uitwerken en realiseren van hubs Vervolgstappen ZE-zone De ZE-zone stadslogistiek is per 1 januari 2025 van kracht. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting emissievrije mobiliteit in Eindhoven. Alleen de start van handhaving met camera’s komt later, maar wel in 2025 voorzien.

Stimuleren laadinfrastructuur Verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen 30 km/u straten in het centrum Stimuleren lopen en fietsen Gastvrije Binnenstad Onderhouden wegen Onderhouden bruggen, viaducten en tunnels Onderhoud openbare verlichting Reinigen 5 Levendige stad 5.1 Sportbeleid en activering Faciliteren van een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal(-plus) te zijn Stimuleren dat kinderen de kans krijgen om hun motorische vaardigheden breed te ontwikkelen Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) 5.2 Sportaccommodaties Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties Vanuit het IHP-Sport zetten we 9 gras- naar kunstgrasvelden om en ontsluiten we sporthallen van onderwijsinstellingen voor medegebruik door sport. Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Nog niet voldoende inwoners (volwassenen) zijn tevreden over het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. In 2025 en 2026 investeren we in nieuwe sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Stimuleren van cultureel aanbod Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur 5.4 Musea Activeren en verder opbouwen van de collectie Het organiseren van tentoonstellingen, binnen en buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal Verspreiding via educatieve activiteiten, bemiddeling en communicatie 5.5 Cultureel erfgoed Adviescommissie Omgevingskwaliteit Eindhoven (AOKE, voorheen CRK) brengt advies uit Monumentenbestand uitbreiden en op orde brengen Om de erfgoedwaarden goed te borgen, werken we continu aan het erfgoedbestand. Om de basis op orde te brengen moeten diverse openstaande procedures nog afgerond worden.

Erfgoed fysiek meer zichtbaar en digitaal beter vindbaar maken 5.6 Media Faciliteren van Studio040 als lokale publieke omroep voor Eindhoven en omgeving Faciliteren van een volwaardige bibliotheek 6 Organisatie 0.1 Bestuur Blijven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten BrabantStad samenwerking Versterking van triple helix-samenwerking economische agenda Multi-helix samenwerking voor sociale Brainport agenda Intensivering samenwerking Bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden Samenwerking op Europese schaal Inwoners en overheidsparticipatie Op veel manieren, ook met innovatieve methoden, werken we aan de zeggenschap van inwoners en diverse groepen. Het voorstel voor het burgerberaad is aangehouden in de raad. 0.2 Burgerzaken Nakomen van de servicenormen t.a.v. wachttijd Oorzaken: gesprekken worden complexer, tweede lijn is minder goed bereikbaar. Op het Inwonersplein zorgde de paspoortenpiek in de zomer voor extra drukte, waarbij toch geprobeerd is inwoners te helpen. Zoveel mogelijk een antwoord in het eerste klantcontact Correcte basisregistraties (BRP, BAG) De zelfevaluaties BRP en BAG vinden 1 keer per jaar plaats.

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar Aanbieden en uitbreiden digitale dienstverlening 0.4 Overhead Efficiënt omgaan met werkruimte We zetten verder in op een efficiënte inrichting van onze gebouwen middels het hybride werken. Lange termijn huisvestingsplan wordt gezien de ervaren krapte nader uitgewerkt.

3. Paragrafen

3.1 Personeelskosten Met betrekking tot de uitputting van de personeelslasten wordt onderstaande tabel gepresenteerd. Categorie

Uitsplitsing

Totaal

Eigen personeel

8,1 CAO/schaalverschillen/overig

6,1

vacatures

2,0

Inhuur

-9,2 wegens vacatures

-2,5

wegens ziekte

-4,1

wegens meer werk

-2,6

Opbrengsten personeel

0,1

Projecten

-4,5 vacatures vast personeel

2,0

minder dekking vast personeel -3,4 minder inhuur

1,6

minder dekking inhuur

-4,6

verschil overhead (tariefeffect) -0,1 Totaal

-5,5

Op eigen (vast) personeel is een voordeel te zien van € 8,1 miljoen, opgebouwd uit: • Inschalingsverschillen (€ 2,9 miljoen). Dit betreft toelagen, vrijval van uitloopschalen, etc. • Lagere CAO dan eerder ingeschat (€ 2,3 miljoen; is een tijdelijk voordeel wegens fasering) • Overige verschillen (€ 0,9 miljoen) • Vacatures (€ 2,0 miljoen).

Op inhuur zien we vanuit de analyse 3 verschillende effecten: • Inhuur vanwege vacatures (€ 2,5 miljoen) om de uitvoering te borgen (ter overbrugging naar vaste invulling) • Inhuur wegens ziekte en zwangerschapsverlof (€ 4,1 miljoen) om tijdelijk de uitvoering te borgen • Inhuur wegens meer werk (€ 2,6 miljoen). Een voorbeeld van deze laatste categorie betreft de sector uitvoering van het sociaal domein waar de werkzaamheden zijn toegenomen. Inmiddels is er bij de begroting 2026 ook tot ophoging van formatie besloten.

Op opbrengsten eigen personeel is er sprake van netto een klein voordeel van € 0,1 miljoen. Dit betreft ontvangen vergoedingen voor inzet personeel.

Bij de projecten (totaal nadeel - € 4,5 miljoen) zien we momenteel vanuit de analyse een aantal effecten: • Vacatures die niet ingevuld konden worden (€ 2,0 miljoen) omdat de mensen moeilijk te krijgen zijn • Minder dekking vanuit doorbelasting naar projecten vast personeel (- € 3,4 miljoen) • Minder inhuur voor projecten (€ 1,6 miljoen) • Minder dekking voor inhuur dan geraamd voor projecten (- € 4,6 miljoen) • Klein nadelig verschil in de dekking overhead vanuit projecten (tarieven - € 0,1 miljoen) Doorbelasting heeft in het begin van het jaar minder plaatsgevonden vanwege beperkte beschikbaarheid in verband met de migratie naar het nieuwe financiële systeem. De daarbij horende inhaalslag is voor het grootste deel doorgevoerd. Er wordt verder gewerkt aan een nadere analyse op de afwijkingen die we zien bij de personeelslasten bij projecten zodat uiterlijk bij de jaarrekening het beeld scherp is. 19

3.2 Investeringen We presenteren de voortgang van de investeringen op vier onderdelen: planning, financiën, inhoud en risico’s. We maken een investeringsplanning in jaarschijven. We begroten realistisch, maar jaarschijven zijn niet altijd haalbaar door afhankelijkheden van derden, gebrek aan personele capaciteit (in- en extern), materiaal schaarste, vertraagde of mislukte aanbestedingen en bezwaar en beroep in ruimtelijke procedures. Verbetering t.o.v. Jaarrekening 2024 Strategische investeringen

Verslechtering t.o.v. Jaarrekening 2024 Krediet (x € 1.000.000)

Projectnaam

Uitgaven

Status*

Inkomsten P F

Toelichting R

1 Eindhoven Noord West

104,4

83,7

2 Strategische verwervingen

34,8

3 HOV 3

32,0

21,2

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024 Strategische verwervingen ten behoeve van teokomstige gebiedsontwikkelingen zijn moeilijk te ramen en afhankelijk van mogelijkheden die zich voordoen. Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

4 Masterplan mobiliteit

103,2

5,0

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

5 HOV 4

223,6

186,9

2,4

1,1

6 Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Geen bijzonderheden te vermelden. Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

* P=Planning, F=Financieel, I=Inhoud, R=Risico Vervangingsinvesteringen

Krediet (x € 1.000.000)

Projectnaam

Uitgaven

Status*

Inkomsten P F

Toelichting R

1 Openbare ruimte

385,8

42,2

2 Onderwijshuisvesting

480,3

1,8

3 Vastgoed

120,3

23,1

4 Sport

55,7

4,2

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

5 Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

14,4

1,6

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

6 Hard- en software

22,5

0,1

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

7 Slim verduurzamen vastgoed

27,3

6,2

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

8 Voorbereidingskosten grond

4,0

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

9 Stationsgebied

7,9

7,6

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

10 Aardgasvrije wijken

3,4

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

11 Facilitaire zaken van Abbe

3,1

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

12 Facilitaire zaken

1,6

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

13 Overig

1,5

0,1

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

* P=Planning, F=Financieel, I=Inhoud, R=Risico

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024 De scholen voor het IHP Gestel hebben vertraging opgelopen. De geplande realisatie is verschoven van 2027 naar 2028. De complexiteit rondom verduurzaming vergt voor een aantal investeringen een langere doorlooptijd.

Belangrijke vervangingsinvesteringen

Krediet (x € 1.000.000)

Projectnaam

Uitgaven

Status*

Inkomsten P F

Toelichting R

1 De Tongelreep

57,5

18,7

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

2 Van Maerlantlyceum

25,6

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

3 Herinrichting binnenstad

34,0

2,5

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

4 Lorenz Casimirlyceum

24,0

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

5 Ch. Huygenslyceum

18,9

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

6 Maatregelenpakket De Run

18,9

10,7

7 Spilcentrum Eckart

7,0

Onderdoorgang Limburglaan: Start uitvoering staat gepland vanaf het tweede kwartaal 2026. Fietroute HTCE-Run: Het bestemmingsplan door het natuurgebied is nog geen datum vastgesteld bij de Raad van State. Andere projecten verlopen volgens planning. Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

9 Fietspad Eindhoven-Helmond

3,2

2,1

Geen bijzonderheden t.o.v. Jaarrekening 2024

* P=Planning, F=Financieel, I=Inhoud, R=Risico Verwachte investeringsuitgaven en -inkomsten voor 2025 Onderstaande tabel geeft de verwachte uitputting van uitgaven- en inkomstenbudgetten weer voor het jaar 2025, uitgesplitst naar strategische en vervangingsinvesteringen. De verwachting (uitgedrukt in een percentage) is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Bedrag * € 1.000.000

Uitgaven Budget

Inkomsten

Verw achting

Budget

Saldo

Verw achting

Budget

Verw achting

Strategische investeringen

142

68%

56%

117

70%

Vervangingsinvesteringen

255

217

85%

89%

244

208

85%

Totaal

397

314

79%

66%

361

290

80%

Bijlagen

Bijlage Overzicht baten en lasten programma Exploitatie

Begroting 2025 voor wijziging

Begroting 2025 bijgesteld (sep 2025)

( x € 1.000)

Lasten

Saldo

Lasten

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

26.177

-640

25.537

27.750

Groen

26.177

-640

25.537

7.2 Riolering

25.402

-27.248

-1.846

Water

25.402

-27.248

7.3 Afval

32.204

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

Verwachte realisatie 2025

Saldo

Lasten

-632

27.118

27.502

27.750

-632

27.118

26.372

-27.248

-876

-1.846

26.372

-27.248

-34.106

-1.902

32.285

25.253

-7.718

17.535

1.023

-648

375

Milieu

58.480

-42.472

P1 Klimaat en weer

110.059

-70.360

3.1 Economische ontwikkeling

3.443

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

Baten

Saldo

Verwachte afwijking 2025 Lasten

Baten

Saldo

-632

26.870

248

27.502

-632

26.870

248

26.372

-27.248

-876

26.372

-27.248

-876

-34.106

-1.821

32.285

-34.106

-1.821

36.131

-12.566

23.565

35.971

-12.566

23.405

160

1.101

-648

453

1.536

-648

888

-435

16.008

69.517

-47.320

22.197

69.792

-47.320

22.472

-275

39.699

123.639

-75.200

48.439

123.666

-75.200

48.466

-27

3.443

4.297

3.954

343

9.340

-7.669

1.671

3.258

-1.511

1.747

3.258

-1.511

1.747

4.026

-2.789

1.237

4.282

-3.191

1.091

4.282

-3.191

1.091

6.049

-5.660

389

8.668

-5.884

2.784

7.095

-5.652

1.443

1.573

-232

1.341

P2a Ondernemende stad

22.858

-16.118

6.740

20.505

-10.586

9.919

18.589

-10.354

8.235

1.916

-232

1.684

4.2 Onderwijshuisvesting

23.184

-3.119

20.065

23.190

-3.119

20.071

23.190

-3.119

20.071

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

33.633

-13.544

20.089

39.790

-16.386

23.404

35.654

-16.386

19.268

4.136

P2b Onderwijs

56.817

-16.663

40.154

62.980

-19.505

43.475

58.844

-19.505

39.339

4.136

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

60.117

-15.273

44.844

66.895

-15.831

51.064

58.014

-16.123

41.891

8.881

292

9.173

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

431

342

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

428

342

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal

46.206

47.969

46.251

1.718

7.1 Volksgezondheid

19.575

-5.940

13.635

19.495

-5.940

13.555

19.495

-5.940

13.555

Sociale basis en wijkteams

126.757

-21.213 105.544

135.043

-21.771

113.272

124.444

-22.063

102.381 10.599

6.3 Inkomensregelingen

163.320

-126.587

36.733

180.414

-134.291

46.123

177.862

-143.091

34.771

2.552

6.4 WSW en beschut werk

37.059

40.706

6.5 Arbeidsparticipatie

19.105

23.260

-669

22.591

19.737

-669

19.068

3.523

Werk en inkomen

219.484

-126.587

92.897

244.380

-134.960

109.420

238.305

-143.760

94.545

6.075

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.426

11.421

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

27.318

-3.000

24.318

27.328

-3.000

24.328

27.328

-3.000

24.328

6.712 Begeleiding (Wmo)

15.658

-537

15.121

16.071

-647

15.424

16.071

-647

15.424

6.713 Dagbesteding (Wmo)

3.270

3.242

795

767

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

292 10.891 8.800 11.352

8.800 14.875

6.791 PGB Wmo

4.075

4.107

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

33.531

-700

32.831

37.418

-700

36.718

35.662

-700

34.962

1.756

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

26.450

-847

25.603

26.841

-847

25.994

27.641

-847

26.794

-800

9.257

9.618

-5.084 126.696

136.813

-5.194

131.619

135.857

-5.194

130.663

956

6.91 Coördinatie en beleid Wmo Wmo

9.257 131.780

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

9.408

11.333

9.795

1.538

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

29.559

34.407

42.872

-8.465

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

1.995

1.041

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

10.057

9.692

13.342

-3.650

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

19.482

20.999

18.775

2.224

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

3.878

2.389

5.252

-2.863

6.792 PGB Jeugd

2.514

2.650

3.321

-671

6.821 Jeugdbescherming

5.335

5.624

5.675

-51

6.822 Jeugdreclassering

900

1.033

1.080

-47

Exploitatie

Begroting 2025 voor wijziging

Begroting 2025 bijgesteld (sep 2025)

( x € 1.000)

Lasten

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

8.389

Baten

Saldo

Verwachte afwijking 2025

Verwachte realisatie 2025

Saldo

Lasten

-1.224

7.165

11.337

-1.224

90.293

100.505

-1.907

98.598

99.287

-1.907

-154.108 415.430

616.741

-163.832

452.909

597.893

-172.924

424.969 18.848

9.092 27.940

-1.907

Lasten

9.430

-1.866

Baten

Saldo

-1.907

Lasten

-3.773 13.203

91.517

P2c Sociale stad

569.538

8.1 Ruimte en leefomgeving

15.528

-3.807

11.721

25.742

-7.520

18.222

25.724

-11.255

14.469

3.735

3.753

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

54.650

-51.853

2.797

55.450

-52.552

2.898

55.576

-52.764

2.812

-126

212

8.3 Wonen en bouwen

24.115

-11.741

12.374

41.442

-17.269

24.173

39.703

-17.269

22.434

1.739

P3a Woningbouw en fijne wijken

94.293

-67.401

26.892

122.634

-77.341

45.293

121.003

-81.288

39.715

1.631

3.947

5.578

2.1 Verkeer en vervoer

55.163

-2.926

52.237

61.474

-3.303

58.171

61.789

-3.303

58.486

-315

2.2 Parkeren

12.242

-2.097

10.145

12.146

-2.095

10.051

14.621

-2.095

12.526

-2.475

0 0

2.4 Economische havens en waterwegen

1.218

Saldo

0 13.203

Jeugd

2.3 Recreatieve havens

97.380

Baten 0

1.218

387

-119

268

284

-119

165

284

-119

165

2.5 Openbaar vervoer

3.532

-13

3.519

4.005

4.024

4.005

4.024

P3b Bereikbaarheid

71.324

-5.155

66.169

77.909

-5.498

72.411

80.699

-5.498

75.201

-2.790

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

19.291

-443

18.848

20.061

-443

19.618

20.061

-443

19.618

1.2 Openbare orde en veiligheid

25.845

-3.853

21.992

28.157

-4.308

23.849

27.287

-4.308

22.979

870

P4 Veilige wijken

45.136

-4.296

40.840

48.218

-4.751

43.467

47.348

-4.751

42.597

870

5.1 Sportbeleid en activering

8.575

-1.522

7.053

9.667

-1.522

8.145

9.667

-1.522

8.145

5.2 Sportaccommodaties

30.758

-11.865

18.893

31.560

-12.632

18.928

32.495

-12.632

19.863

-935

Sport

39.333

-13.387

25.946

41.227

-14.154

27.073

42.162

-14.154

28.008

-935

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

42.878

-4.693

38.185

48.561

-4.563

43.998

47.415

-4.563

42.852

1.146

5.4 Musea

6.731

-1.054

5.677

6.736

-1.069

5.667

6.736

-919

5.817

-150

5.5 Cultureel erfgoed

2.028

-138

1.890

2.635

-138

2.497

2.373

-138

2.235

262

5.6 Media

6.430

6.461

4.961

1.500

Cultuur

58.067

-5.885

52.182

64.393

-5.770

58.623

61.485

-5.620

55.865

2.908

-150

2.758

P5 Levendige stad

97.400

-19.272

78.128

105.620

-19.924

85.696

103.647

-19.774

83.873

1.973

-150

1.823

0.1 Bestuur

18.701

-408

18.293

21.397

-1.263

20.134

19.034

-1.263

17.771

2.363

0.2 Burgerzaken

14.629

-7.487

7.142

14.894

-7.487

7.407

14.894

-7.487

7.407

Bestuur en Dienstverlening

33.330

-7.895

25.435

36.291

-8.750

27.541

33.928

-8.750

25.178

2.363

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.877

-95

1.782

1.677

-95

1.582

1.677

-95

1.582

-1.900 107.546

0.4 Overhead

109.446

0.5 Treasury

219

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

-3.094

-35

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Bedrijfsvoering

-2.455

109.910

106.731

-2.537

104.194

5.634

5.716

219

-7.761

-7.542

-381

-7.761

-8.142

600

-706.159 -706.075

-723.544

-723.460

936

-738.597

-737.661

-3.129

-1.605

-35

-1.640

-1.355

-35

-1.390

-250

511

-511

-715.950 -607.418

-852 15.053 14.201

112.740

-733.890

-621.150

108.119

-749.025

-640.906

2.233

-42.841

-40.608

2.250

-42.841

-40.591

2.250

-43.406

-41.156

565

0.62 OZB niet-woningen

904

-49.796

-48.892

911

-49.796

-48.885

911

-50.759

-49.848

963

0.63 Parkeerbelasting

346

-21.431

-21.085

343

-21.603

-21.260

1.093

-24.528

-23.435

-750

2.925

2.175

-3.111

0.61 OZB woningen

0.64 Belastingen overig

108.532

112.365

-7.542

-7.761

937

4.621 15.135 19.756 565

-2.174

940

-3.111

-2.171

940

-3.111

-2.171

Belastingen

4.420

-117.179 -112.759

4.444

-117.351

-112.907

5.194

-121.804

-116.610

-750

4.453

3.703

P6 Organisatie

146.282

-841.024 -694.742

153.475

-859.991

-706.516

147.241

-879.579

-732.338

Personeelslasten en afschrijvingslasten

1.878

-1.878

Bedrijfsvoering

1.878

-1.878

Algemene kosten

1.878

-1.878

95.093 1.300.808

-1.268.873

Totaal saldo van baten en lasten

1.213.707

-1.194.397

19.310

0.10 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

42.995

-62.305

-19.310

1.256.702

-1.256.702

Resultaat

1.331.72 -1.236.628 1 55.291

-153.502

1.387.01 -1.390.130 2

-98.211

104.441

-153.502

-3.118 1.405.249

-1.422.375

6.234 19.588 25.822

31.935 30.913 32.245 63.158 -49.061 -49.150

0 -49.150

-17.126 -18.237 32.245 14.008

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16154160/2