Bijlage 1 - Turap 1-2022 begrotingswijziging en toelichting
Tekst van het document
BIJLAGE BEGROTINGSWIJZIGING EN TOELICHTING TURAP-1 2022 Prijsstijgingen
Raadsvoorstel beslispunt 1
Kredieten en kapitaallasten
Nummer begrotingswijziging: 2022.145
Taakveld
Diverse taakvelden Beslispunt 1 heeft betrekking op de prijsstijgingen investeringen als onderdeel van de uitvraag Turap-1 met als gevolg een verhoging van de kredieten met hieruit voorvloeiend hogere kapitaallasten. De opbouw van de kapitaallasten is als volgt: Bedragen x € 1.000
Toelichting
Hogere bedragen per jaarschijf 2022 2023 2024 2025
Hogere kapitaallasten
Krediet
Totaal
2025
2026
Openbare ruimte
7.631
1.465
4.879
1.044
243
41
188
259
298
680
204
408
68
-
-
-
24
24
Onderwijshuisvesting
19.173
9.221
6.998
2.271
683
184
492
558
566
Slim verduurzamen vastgoed
3.000
3.000
-
-
-
180
180
180
180
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen Totaal voorliggend besluit
1.154
1.154
-
-
-
57
57
57
57
15.044 12.285
3.383
926
462
917 1.078 1.125
HOV3
2023 2024
Dit vindt u ook terug in Turap-1 2022 in de paragraaf investeringen. Het totaal aan onderliggende begrotingswijzigingen geeft een verhoging van de kapitaallasten van € 462.000 in 2023, € 917.000 in 2024 € 1.078.000 in 2025 en € 1.125.000 in 2026 en verder. Kosten/Dekking
Prijsstijgingen
Dekking wordt gevonden binnen de stelpost prijsstijgingen en compensatie vanuit de algemene uitkering.
Raadsvoorstel beslispunt 2
Lasten / baten Nummer begrotingswijziging: 2022.145 exploitatiebudgetten Taakveld
Diverse taakvelden
Toelichting
Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de exploitatiebudgetten (exclusief kapitaallasten zie beslispunt 1) te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2022 (2022 € 6.772.000; 2023 € 10.970.725; 2024 € 5.700.000; 2025 € 5.450.000; 2026 € 5.450.000)
Kosten/Dekking
Dekking wordt gevonden binnen de stelpost prijsstijgingen en compensatie vanuit de algemene uitkering. en incidenteel voor 2022 uit de beschikbare middelen binnen de stelpost indexeren investeringen en vervangingsinvesteringen. Ook wordt incidenteel voor 2022 een aantal voordelen op WMO ingezet ter dekking van de prijsstijgingen.
Inhuur
Raadsvoorstel beslispunt 3
Kostenverdeling
Nummer begrotingswijziging 2022.150
Taakveld
Diverse taakvelden
Toelichting
Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de uitvoeringsbudgetten sociaal domein (programma 6) te heralloceren voor een bedrag van € 5,4 miljoen ter dekking van de inhuurkosten implementatie mono multi (€3,0 miljoen), vernieuwde samenwerking samen voor de jeugd (€ 0,8 miljoen) en servicebureau (€ 1,6 miljoen).
Kosten/Dekking
Dekking wordt gevonden binnen het programma en is budgettair neutraal.
Kostenverdeling
Raadsvoorstel beslispunt 5
Kostenverdeling
Nummer begrotingswijziging 2022.150
Taakveld
Diverse taakvelden
Toelichting
Met de begrotingswijzigingen onder beslispunt 1, 2 en 3 worden de - niet direct aan één taakveld toe te wijzen - kosten en opbrengsten begroot op taakveld TV0.8 ‘Overige baten en lasten’. Deze bedragen worden conform in de primaire begroting gehanteerde verdeelsleutels toegerekend naar de juiste taakvelden.
Kosten/Dekking
Per saldo wordt in 2022 incidenteel € 1.078.000 overgeheveld naar de juiste taakvelden.
1
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122201
122202
122203
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-119.000
-119.000
-119.000
-119.000
TV08 Overige baten en lasten
-119.000
-119.000
-119.000
-119.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
119.000
119.000
119.000
119.000
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
119.000
119.000
119.000
119.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-52.000
-52.000
-52.000
-52.000
TV08 Overige baten en lasten
-52.000
-52.000
-52.000
-52.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
52.000
52.000
52.000
52.000
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
52.000
52.000
52.000
52.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-375.000
-505.000
-505.000
-505.000
TV08 Overige baten en lasten
-375.000
-505.000
-505.000
-505.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n
375.000
505.000
505.000
505.000
Pagina 1 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122203
122204
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
personen TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
375.000
505.000
505.000
505.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-423.000
-934.000
-934.000
-934.000
TV08 Overige baten en lasten
-423.000
-934.000
-934.000
-934.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
90.000
217.000
217.000
217.000
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
90.000
217.000
217.000
217.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
2.000
386.000
386.000
386.000
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
2.000
386.000
386.000
386.000
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
331.000
331.000
331.000
331.000
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
331.000
331.000
331.000
331.000
Pagina 2 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122206
122207
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-303.000
-376.000
-376.000
-376.000
TV08 Overige baten en lasten
-303.000
-376.000
-376.000
-376.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
303.000
376.000
376.000
376.000
TV62 Wijkteams
303.000
376.000
376.000
376.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
48.000
48.000
48.000
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
48.000
48.000
48.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
2.000
2.000
2.000
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
0
2.000
2.000
2.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
172.000
172.000
172.000
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
172.000
172.000
172.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
18.000
18.000
18.000
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
0
18.000
18.000
18.000
Pagina 3 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122207
122208
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
19.000
19.000
19.000
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
0
19.000
19.000
19.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
3.000
3.000
3.000
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
0
3.000
3.000
3.000
E44009 Overige inkomensoverdrachten
0
10.000
10.000
10.000
TV71 Volksgezondheid
0
10.000
10.000
10.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
4.000
4.000
4.000
4.000
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
4.000
4.000
4.000
4.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
3.000
3.000
3.000
3.000
TV04 Overhead
3.000
3.000
3.000
3.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
0
Pagina 4 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122208
TV21 Verkeer en vervoer
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
15.000
15.000
15.000
15.000
TV22 Parkeren
15.000
15.000
15.000
15.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
79.000
79.000
79.000
79.000
TV52 Sportaccommodaties
79.000
79.000
79.000
79.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
74.000
74.000
74.000
74.000
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
74.000
74.000
74.000
74.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
10.000
10.000
10.000
10.000
TV55 Cultureel erfgoed
10.000
10.000
10.000
10.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
1.000
1.000
1.000
1.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
1.000
1.000
1.000
1.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
16.000
16.000
16.000
16.000
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
16.000
16.000
16.000
16.000
Pagina 5 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122208
122216 122217 122218
122219
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43014 Uitbestede werkzaamheden
8.000
8.000
8.000
8.000
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
8.000
8.000
8.000
8.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
2.000
2.000
2.000
2.000
TV74 Milieubeheer
2.000
2.000
2.000
2.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
19.000
19.000
19.000
19.000
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
19.000
19.000
19.000
19.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
8.000
8.000
8.000
8.000
TV83 Wonen en bouwen
8.000
8.000
8.000
8.000
E43001 Energie
46.000
0
0
0
TV54 Musea
46.000
0
0
0
E43001 Energie
0
261.000
0
0
TV04 Overhead
0
261.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
180.000
0
0
0
TV04 Overhead
180.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
600.000
1.200.000
0
0
Pagina 6 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122219 122220
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 600.000 1.200.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3.000
3.000
3.000
3.000
TV12 Openbare orde en veiligheid
3.000
3.000
3.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
-450.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
173.000
173.000
173.000
173.000
E43001 Energie
109.000
1.010.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
814.000
814.000
814.000
814.000
TV21 Verkeer en vervoer
646.000 1.997.000
987.000
987.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
75.000
75.000
75.000
75.000
TV22 Parkeren
75.000
75.000
75.000
75.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
10.000
10.000
10.000
10.000
TV24 Economische havens en waterwegen
10.000
10.000
10.000
10.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
92.000
92.000
92.000
92.000
TV52 Sportaccommodaties
92.000
92.000
92.000
92.000
Pagina 7 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122220
122221
122222
122223
122224
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43014 Uitbestede werkzaamheden
82.000
82.000
82.000
82.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
82.000
82.000
82.000
82.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
11.000
11.000
11.000
11.000
TV74 Milieubeheer
11.000
11.000
11.000
11.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
60.000
60.000
60.000
60.000
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
60.000
60.000
60.000
60.000
E43001 Energie
0
1.893.000
0
0
TV52 Sportaccommodaties
0 1.893.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
178.000
178.000
178.000
178.000
TV52 Sportaccommodaties
178.000
178.000
178.000
178.000
E42200 Toegerekende rente
0
45.000
45.000
45.000
E42300 Afschrijvingen
0
12.000
12.000
12.000
TV04 Overhead
0
57.000
57.000
57.000
E42200 Toegerekende rente
0
30.000
30.000
30.000
E42300 Afschrijvingen
0
150.000
150.000
150.000
Pagina 8 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122224 122233
122237
122239
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
TV83 Wonen en bouwen
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 0
180.000
180.000
180.000
E44200 Subsidie aan marktproducenten
320.000
640.000
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
320.000
640.000
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
30.000
0
0
0
TV01 Bestuur
30.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
351.000
1.482.000
1.482.000
1.482.000
TV04 Overhead
351.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.199.000
-112.000
-597.000
-849.000
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
1.078.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
-121.000
-112.000
-597.000
-849.000
E41000 Salarissen en sociale lasten
23.000
0
0
0
TV54 Musea
23.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
11.000
47.000
66.000
E42300 Afschrijvingen
0
29.000
129.000
177.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
40.000
176.000
243.000
Pagina 9 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122239
122250
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
7.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
17.000
TV25 Openbaar vervoer
0
0
0
24.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
9.000
12.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
1.000
11.000
15.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
TV72 Riolering
0
0
1.000
1.000
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
345.000
0
0
0
TV04 Overhead
345.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
150.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
150.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
42.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.600.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-1.558.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
42.000
0
0
0
Pagina 10 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122250
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
personeel van derden TV62 Wijkteams
42.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
327.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
327.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
43.000
0
0
0
TV64 Begeleide participatie
43.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
43.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
43.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
100.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
100.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
165.000
0
0
0
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
165.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
3.865.000
0
0
0
Pagina 11 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122250
822008
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-3.765.000
0
0
0
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
100.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
100.000
0
0
0
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
100.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
100.000
0
0
0
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
100.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
43.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
43.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-26.000
-127.000
-126.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-26.000
-127.000
-126.000
E42200 Toegerekende rente
0
26.000
45.000
44.000
E42300 Afschrijvingen
0
-258.000
82.000
82.000
E43016 Diverse diensten en
0
258.000
0
0
Pagina 12 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822008
822009
822010
822011
822012
822013
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
vergoedingen TV42 Onderwijshuisvesting
0
26.000
127.000
126.000
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
3.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
5.000
9.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
2.000
8.000
13.000
E42200 Toegerekende rente
0
15.000
20.000
19.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
40.000
40.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
15.000
60.000
59.000
E42200 Toegerekende rente
0
9.000
9.000
9.000
E42300 Afschrijvingen
0
18.000
19.000
19.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
27.000
28.000
28.000
E42200 Toegerekende rente
0
5.000
7.000
7.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
14.000
14.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
5.000
21.000
21.000
E42200 Toegerekende rente
0
10.000
16.000
15.000
E42300 Afschrijvingen
0
20.000
33.000
33.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
30.000
49.000
48.000
Pagina 13 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822014
822015
822016
822017
822018
922095
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42200 Toegerekende rente
0
6.000
12.000
12.000
E42300 Afschrijvingen
0
13.000
26.000
26.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
19.000
38.000
38.000
E42200 Toegerekende rente
0
4.000
8.000
8.000
E42300 Afschrijvingen
0
9.000
18.000
18.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
13.000
26.000
26.000
E42200 Toegerekende rente
0
8.000
8.000
8.000
E42300 Afschrijvingen
0
17.000
18.000
18.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
25.000
26.000
26.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
10.000
11.000
E42300 Afschrijvingen
0
5.000
24.000
26.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
7.000
34.000
37.000
E42200 Toegerekende rente
0
5.000
25.000
44.000
E42300 Afschrijvingen
0
10.000
50.000
92.000
TV42 Onderwijshuisvesting
0
15.000
75.000
136.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-529.000
-848.000
-250.000
0
E46010 Toevoeging aan
529.000
848.000
250.000
0
Pagina 14 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922095
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
reserves TV08 Overige baten en lasten
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
529.000
89.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
529.000
89.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
-100.000
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-200.000
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
550.000
550.000
0
E46010 Toevoeging aan reserves
0
0
300.000
0
TV22 Parkeren
0
550.000
550.000
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
209.000
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
209.000
0
0
Lasten
3.354.000 9.667.000 4.234.000 3.594.000
Baten 122207
122208 25-jul-2022
2022 8-jul-2022
E84005 Algemene uitkering
0
272.000
272.000
272.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
272.000
272.000
272.000
239.000
239.000
239.000
239.000
E84005 Algemene uitkering Pagina 15 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122208 122216
122217
122218
122219
122220
122221
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
239.000
239.000
239.000
239.000
E84005 Algemene uitkering
46.000
0
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
46.000
0
0
0
E84005 Algemene uitkering
0
261.000
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
261.000
0
0
E84005 Algemene uitkering
180.000
0
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
180.000
0
0
0
E84005 Algemene uitkering
600.000
1.200.000
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
600.000 1.200.000
0
0
E84005 Algemene uitkering
979.000
1.320.000
1.320.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
979.000 2.330.000 1.320.000 1.320.000
2.330.000
E84005 Algemene uitkering
0
1.562.000
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0 1.562.000
0
0
E84003 Doeluitkeringen
0
331.000
0
0
TV52 Sportaccommodaties
0
331.000
0
0
Pagina 16 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122222
122223
122224
122233
122237
122239
822009
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E84005 Algemene uitkering
151.000
151.000
151.000
151.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
151.000
151.000
151.000
151.000
E84003 Doeluitkeringen
27.000
27.000
27.000
27.000
TV52 Sportaccommodaties
27.000
27.000
27.000
27.000
E84005 Algemene uitkering
0
57.000
57.000
57.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
57.000
57.000
57.000
E84005 Algemene uitkering
0
180.000
180.000
180.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
180.000
180.000
180.000
E84005 Algemene uitkering
320.000
640.000
0
0
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
320.000
640.000
0
0
E84005 Algemene uitkering
283.000
1.370.000
885.000
633.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
283.000 1.370.000
885.000
633.000
E84005 Algemene uitkering
0
41.000
188.000
283.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
41.000
188.000
283.000
E84005 Algemene uitkering
0
2.000
8.000
13.000
TV07 Algemene en ov.
0
2.000
8.000
13.000
Pagina 17 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 822009 822010
822011
822012
822013
822014
822015
822016
822017 25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
uitkering gem.fonds E84005 Algemene uitkering
0
15.000
60.000
59.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
15.000
60.000
59.000
E84005 Algemene uitkering
0
27.000
28.000
28.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
27.000
28.000
28.000
E84005 Algemene uitkering
0
5.000
21.000
21.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
5.000
21.000
21.000
E84005 Algemene uitkering
0
30.000
49.000
48.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
30.000
49.000
48.000
E84005 Algemene uitkering
0
19.000
38.000
38.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
19.000
38.000
38.000
E84005 Algemene uitkering
0
13.000
26.000
26.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
13.000
26.000
26.000
E84005 Algemene uitkering
0
25.000
26.000
26.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
25.000
26.000
26.000
E84005 Algemene uitkering
0
7.000
34.000
37.000
Pagina 18 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 822017 822018
922095
0
7.000
34.000
37.000
E84005 Algemene uitkering
0
15.000
75.000
136.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
15.000
75.000
136.000
E86010 Onttrekking aan reserves
529.000
89.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
529.000
89.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
550.000
550.000
0
TV22 Parkeren
0
550.000
550.000
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
209.000
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
209.000
0
0
3.354.000 9.667.000 4.234.000 3.594.000
Totaal Taakveld
25-jul-2022
Lasten 122237
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
Baten Indirecte kosten
2022 8-jul-2022
0
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
35.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
35.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
45.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement
45.000
0
0
0
Pagina 19 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122237
122250
25-jul-2022
Begrotingsjaar: Datum:
2022 8-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
(RD) E41000 Salarissen en sociale lasten
64.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
64.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
234.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
234.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
267.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
267.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
293.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
293.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
35.000
0
0
0
STR Strategie
35.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
105.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
105.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
0
0
0
Pagina 20 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122250
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
25-jul-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 0
0
0
0
1.078.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
35.000
0
0
0
EC Economie & Cultuur
35.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
45.000
0
0
0
P&G Programma & Gebiedsmanagement (RD)
45.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
64.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
64.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
234.000
0
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
234.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
267.000
0
0
0
RU Ruimtelijke uitvoering
267.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
293.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein
293.000
0
0
0
Lasten Baten 122237
2022 8-jul-2022
Pagina 21 van 22
13:29:01
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022145 Turap 1
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122237
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
(vanaf 2019) E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
35.000
0
0
0
STR Strategie
35.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
105.000
0
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
105.000
0
0
0
1.078.000
0
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
25-jul-2022
2022 8-jul-2022
Pagina 22 van 22
13:29:01