Document · PDF

Bijlage 1 - Reserveringen voldoet

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Reserveringsdossier 20256.037 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Reserveringsvoorstellen 2025 Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 0.1 Brede welvaart

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. H. restant middelen bestuursakkoord Incidentele middelen voor bestuursopdracht Brede Welvaart, o.a. 588.000 SMMM om te komen tot een regionale sociale agenda en te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van de regionale economische groei. We zijn initiatiefnemer en aanjager van de Sociale Brainport Agenda. Restantmiddelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026. Resterende inzet van de bestuursopdracht brede welvaart was onderdeel van de besprekingen over de begroting 2026 in het college. Een gedeelte van de werkzaamheden verschuift naar 2026.

0.1

Inwonersparticipatie

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

Incidentele middelen voor de bestuursopdracht Inwoners- en overheidsparticipatie, om zeggenschap van inwoners te vergroten. We gebruiken daarbij innovatieve methodes om diverse groepen te betrekken. Restant middelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026. Uitvoering loopt conform planning, met uitzondering van het dossier burgerberaad door stagnatie in besluitvorming. De middelen moeten beschikbaar blijven tot einde bestuursperiode en in de overdracht naar de nieuwe sector Gebieden en wijken.

625.000

0.1

Stadsvisie Eindhoven

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

(Meerjarige) Incidentele middelen vanuit de Begroting 2025 voor ontwikkeling van richtinggevende ontwikkeldoelen voor de toekomstige ontwikkeling van de stad en nieuwe perspectieven op de toekomst van Eindhoven voor inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en medeoverheden. Grondslag is het raadsvoorstel Plan van Aanpak Stadsvisie ‘Het Eindhoven van de Toekomst’ (besluit d.d. 2 juli 2024). Uitvoering loopt volgens planning, de restantmiddelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering van het plan van aanpak in 2026 e.v.

750.000

0.1

Uniformering beleidscyclus

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Het traject van de Uniformering beleidscyclus is opgestart. Gebleken is dat de kosten later gemaakt worden dan eerder voorzien, waardoor reserveren noodzakelijk is.

161.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 0.4 Totaal reserveringen bedrijfsvoering

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering Het betreft niet bestede middelen bedrijfsvoering die nodig zijn in de 4.732.000 komende jaren om invulling te geven aan de doelstelling van de organisatievisie en de bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen. De reservering dient onderbouwd te zijn met een bestedingsplan. Het maximaal te reserveren bedrag betreft het saldo van alle vooren nadelen binnen de bedrijfsvoering in het betreffende jaar. Dit criterium is alleen van toepassing voor de periode 2020- 2026.

0.8

Versterking dienstverlening gemeenten

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

De gemeente heeft vanuit het Rijk geld ontvangen voor Versterking Dienstverlening Gemeenten 2022-2027. De middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan het collegevoorstel Versterken Dienstverlenen Gemeenten 2022-2027.

1.694.000

1.2

Actieplan Wapens en Jongeren

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Betreft incidentele middelen om samen met onderwijsinstellingen in het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs extra activiteiten te ontplooien om scholen te ondersteunen bij het maken van (preventief) beleid om het dragen en gebruiken van (steek)wapens te voorkomen. Daarnaast kunnen de middelen bijvoorbeeld worden ingezet om de lokale samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners te verstevigen. Middelen zijn in 2025 niet ingezet.

54.000

1.2

Bestuurlijke weerbaarheid

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Betreft incidentele middelen voor inzet bestuurlijke weerbaarheid. Middelen zijn in 2025 gedeeltelijk ingezet voor personele inzet. Het betreft middelen die in de periode 2025 tot en met 2028 ingezet kunnen worden (bestuurlijke afspraak).

441.000

1.2

Incidentele middelen aanpak Ondermijning (weerbaar maken gesloten gemeenschappen)

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Betreft incidenteel beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor aanpak tegen ondermijning. Betreft (rijks)middelen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van gesloten gemeenschappen tegen ondermijning en het leggen van een verbinding tussen gemeente en gesloten gemeenschappen (tegengaan van ondermijnende criminaliteit vanuit sociale en economische hoek). In 2025 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2026 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026.

35.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 1.2 Informele scholing

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. G. Decentralisatie uitkering circulaire Vanuit het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor 43.000 gemeentefonds informele scholing. We zetten in op brede kennisontwikkeling over informele scholing in onze regio en versteviging van het lokale aanbod. In 2025 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2026 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026.

1.2

Jaarwisseling

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

In de begroting 2025 zijn incidenteel middelen beschikbaar om in de periode voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling extra maatregelen en activiteiten te treffen op het gebied van jeugd, gemeentelijke inzet van toezicht en handhaving, communicatie en (wijkgerichte) activiteiten gericht op naleving van het verbod op het afsteken van vuurwerk. Op dit moment zijn er nog geen kosten gemaakt en omdat er ook kosten met betrekking tot de Jaarwisseling 2025-2026 in 2026 landen, stellen we voor het volledige bedrag te reserveren.

140.000

1.2

Preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Vanuit het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Betreft middelen voor passende preventieve maatregelen voor woningen decentrale bestuurders, die in 2022 niet zijn uitgenut en in 2026 worden ingezet.

13.000

1.2

Projecttoolbox

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Binnen de sector Veiligheid en Handhaving is incidenteel budget beschikbaar voor implementatie van een Projecttoolbox / Zaakvolgsysteem. Het betreft budget voor het beschikbaar maken van het systeem (onder andere implementatiekosten, trainingskosten en overige gebruikskosten). Door diverse ontwikkelingen onder andere in verband met privacy aspecten en beschikbaarheid capaciteit, is later gestart met de implementatie. Als gevolg van genoemde ontwikkelingen is het budget in 2025 niet volledig uitgenut. Restant middelen dienen beschikbaar te blijven voor verdere implementatie in 2026.

54.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 1.2 Straatintimidatie

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. G. Decentralisatie uitkering circulaire In 2023 is nieuw beleid vastgesteld voor het tegengaan van 90.000 gemeentefonds straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte. Daarmee willen we straatintimidatie zo veel mogelijk voorkomen en terugdringen, zodat iedereen ongehinderd gebruik kan maken van de openbare ruimte. Door bewustwording te creëren en concreet handelingsperspectief te bieden, draagt de aanpak bij aan veiligere wijken en uitgaansgebieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft €30.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. In 2025 is vanuit de sector Veiligheid en Handhaving ingezet op deze aanpak. Restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak in 2026.

3.1

Incidenteel innovatiebudget

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Middelen voor onder andere het verder ontwikkelen van de instrumenten Stadslab en UDC, ethiek en het structureel verbinden van kennisinstellingen/studenten, maatschappelijke partners en ondernemers aan de grote opgaven van stad. Uitvoering is vertraagd en restantmiddelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering in 2026.

193.000

3.1

Sharing the Vibes - Samen naar een bruisend Eindhoven

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

In 2025 landen diverse onderdelen uit Sharing the Vibes, waaronder het versterken van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Om geluidsoverlast structureel aan te pakken, willen we een pilotfonds voor geluidsisolatie opzetten bij (nacht)horeca. Dit vraagt om een zorgvuldig en juridisch goed onderbouwd uitvoeringsvoorstel. Het Amsterdamse geluidsisolatiefonds laat zien dat hiervoor tijd en voldoende middelen nodig zijn. We verwachten dat de belangstelling groot zal zijn zodra de regeling gereed is. Daarom reserveren we €150.000 voor 2026.

50.000

3.1

Sharing the Vibes - Samen naar een bruisend Eindhoven

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

100.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 3.3 Optimalisering Ondernemersdienstverlening

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. H. restant middelen bestuursakkoord In 2025 hebben we 2 klantreizen uitgevoerd waaruit concrete acties 117.000 SMMM zijn gekomen tot verbeteren van de dienstverlening. Daar zijn we nu mee bezig. Door de verbondenheid met het gemeentebrede traject GIVE (gericht op verbeteren digitale informatievoorziening) en capacitaire knelpunten is er vertraging ontstaan. De verwachting is dat de geplande activiteiten (en uitgaven) alsnog in 2026 kunnen plaats vinden en dat ook de laatste klantreis wordt opgepakt.

3.4

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Kadernota 2024: plintenstrategie en voorzieningen

In 2024 en 2025 heeft de ontwikkeling van het Omgevingswetprogramma 'Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen' plaatsgevonden. Vaststelling wordt voorzien in Q3/Q4 2025. Voor de ontwikkeling was in totaliteit, voor 2024 en 2025 € 1.077.000 beschikbaar. In totaliteit is t/m juli € 637.000 uitgegeven. De kosten van personeel zijn lager uitgevallen door inzet van vast personeel i.p.v. inhuur en de kosten van juridisch onderzoek vielen lager uit waardoor circa € 440.000 niet is uitgegeven. De verwachte uitgaven voor 2025 zijn circa € 70.000 voor onderzoek en inhuur. Vanaf 2026 wordt ingezet op uitvoering van het programma. Daar is een uitvoeringsplan voor samengesteld, gebaseerd op de inzet van 4,5 fte in 2026 en 2027. Hiermee is het beschikbare budget geheel ingezet. Met de inzet op capaciteit is er geen ruimte voor werkbudget dat nodig is voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek, inzet van experts, ontwikkeling van communicatiemiddelen of campagnes, externe evaluaties. Voorgesteld wordt om de middelen die bespaard zijn op de ontwikkeling van het programma in te zetten als werkbudget voor 2026 t/m 2029.

374.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 3.4 Kadernota 2024: Subsidie Impulsaanpak binnenstad / wijkcentra

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> In de begroting zijn middelen opgenomen voor de subsidie 582.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. Impulsaanpak binnenstad/wijkcentra voor de periode 2024-2026, inclusief restant van de pilot. Conform besluitvorming en artikel 8.2 van de regeling worden restanten toegevoegd aan het subsidieplafond van het volgende jaar. De motivering hiervoor is dat de bekendheid van de regeling toeneemt door de jaren. Het restant van 2024 is nu volledig benut. Het aantal aanvragen t.o.v. 2024 is toegenomen en naar verwachting wordt de subsidieregeling in 2025 en 2026 volledig benut.

4.3

Bibliotopen

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

In het Bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 "Samen Morgen Mooier Maken" staat de ambitie om in elke stadsdeel van Eindhoven een Bibliotoop te realiseren. De structureel kosten bedragen € 410.000 per Bibliotoop. Dit te reserveren bedrag en de middelen die in de begroting 2026 beschikbaar worden gesteld zijn ter dekking voor de 6 Bibliotopen (S variant) zoals ook is opgenomen in het collegedossier Locaties Bibliotopen.

374.000

4.3

Bibliotopen

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

805.000

4.3

Laaggeletterdheid Regio

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

De gemeente Eindhoven krijgt een decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid als centrumgemeente voor de regio Zuidoost Brabant. De middelen worden ingezet voor de uitvoering en aanpak voor het verbeteren van basisvaardigheden, zoals is afgesproken in het regionaal educatief programma.

280.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 4.3 Lokaal Educatieve Agenda, waaronder Rijke Schooldag:

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> De aanvraagtermijn voor subsidieregeling Lokaal Educatieve 159.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. Agenda liep tot en met 15 september 2025. De beoordeling van enkele vragen loopt nog, waardoor het bedrag nog kan afwijken. We stellen voor het overschot te reserveren voor de begroting 2026 ter dekking voor deze subsidieregeling. De huidige begroting 2026 is nog ontoereikend om het huidige subsidieplafond van 2025 te kunnen continueren in 2026 en verder. Lokaal Educatieve Agenda en Rijke schooldag is opgenomen in het bestuursakkoord. De incidentele middelen zijn gefinancierd vanuit de reserve SMMM.

4.3

Lokaal Educatieve Agenda, waaronder Rijke Schooldag:

4.3

Lokaal Educatieve Agenda, waaronder Rijke Schooldag:

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

70.000

De aanvraagtermijn voor subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda liep tot en met 15 september 2025. De beoordeling van enkele vragen loopt nog, waardoor het bedrag nog kan afwijken. We stellen voor het overschot te reserveren voor de begroting 2026 ter dekking voor deze subsidieregeling. De huidige begroting 2026 is nog ontoereikend om het huidige subsidieplafond van 2025 te kunnen continueren in 2026 en verder.

771.000

Lokaal Educatieve Agenda en Rijke schooldag is opgenomen in het bestuursakkoord. De incidentele middelen zijn gefinancierd vanuit de reserve SMMM.

5.2

Incidentele middelen IHP Sport

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Vanuit het IHP sport zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026 van €1.125.000 per jaar. Het restantbudget van 2025 zal in 2026 worden besteed.

365.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 5.3 Actieplan Cultuur in de Wijk

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> In juni 2025 is voor het onderdeel Cultuur in de Wijk budget 65.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. toegevoegd aan de subsidieregeling VSB. Dit budget wordt door de korte tijd en onbekendheid van de subsidieregeling bij cultuurmakers en inwoners naar verwachting niet geheel besteed in 2025. Het restantbudget 2025 zal toegevoegd worden aan het budget 2026.

5.3

Cultuur: Try-outs cultuur

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, in dit geval voor 2026 ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs in 2026 (en mogelijk verder), nieuwe culturele voorzieningen i.h.k.v. de groei van de stad, vooruitlopend op inzet van strategische investeringen en i.r.t. het programma voorzieningen en IHP-cultuur.

414.000

5.3

Versterking Design ecosysteem

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Het budget is bedoeld voor een nieuwe stichting DDE (Design Development Eindhoven) voor de versterking van het design ecosysteem. Ultimo augustus is de nieuwe stichting nog bezig met het opstellen van de meerjarenagenda met daarin een bestedingsvoorstel m.b.t. dit bedrag. Naar verwachting is het meerjarenplan eind van dit jaar gereed, maar zal het college volgend jaar pas over het voorstel besluiten om het bedrag over te hevelen naar de nieuwe stichting.

1.500.000

5.5

Erfgoed A Archeologie

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken is budget gereserveerd om middels de Uitvoeringsagenda Erfgoed extra invulling te geven aan de gemeentelijke erfgoedambities. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet op het duurzaam beheer en behoud van erfgoed (zowel gebouwd en ruimtelijk erfgoed als archeologie), de borging en benutting van erfgoedwaarden en het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed. Op 8 april 2025 heeft het college ingestemd met het Onttrekkingsdossier SMMM van 437.000 voor 2025. Deze te reserveren middelen voor 2026 zullen voor onderdeel A/B/C uit de Uitvoeringsagenda Erfgoed worden ingezet.

57.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 5.5 Erfgoed B Monumenten en gebouwd erfgoed

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. H. restant middelen bestuursakkoord In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken is budget 120.000 SMMM gereserveerd om middels de Uitvoeringsagenda Erfgoed extra invulling te geven aan de gemeentelijke erfgoedambities. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet op het duurzaam beheer en behoud van erfgoed (zowel gebouwd en ruimtelijk erfgoed als archeologie), de borging en benutting van erfgoedwaarden en het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed. Op 8 april 2025 heeft het college ingestemd met het Onttrekkingsdossier SMMM van 437.000 voor 2025. Deze te reserveren middelen voor 2026 zullen voor onderdeel A/B/C uit de Uitvoeringsagenda Erfgoed worden ingezet.

5.5

Erfgoed C Positionering en zichtbaarheid

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

85.000

5.6

Moderne Stadsbieb

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

De variantenstudie voor de uitbreiding van de Bibliotheek Eindhoven in De Witte Dame vindt plaats in het laatst kwartaal 2025 en zal pas opgeleverd worden begin 2026. De doorontwikkeling van de Bibliotheek Eindhoven is benodigd zodat die aansluit bij de behoefte in de stad zoals is afgesproken in het bestuursakkoord, hiervoor zijn deze middelen hard nodig om dit te kunnen realiseren. (KN25: € 0,5 miljoen structureel en in 2025 en 2026 € 1 miljoen per jaar gedekt uit de reserve strategische investeringen). Deze incidentele middelen ad € 1 miljoen te storten in de reserve strategische investeringen.

1.000.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. 5.7 Soorten Management Plan (SMP) A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Uit het lopende vooronderzoek is gebleken dat de ecologische 750.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. kennis op de markt schaars is, en de markt overvraagd wordt vanuit de verplichting om een Soorten Management Plan (SMP) op te stellen. Hierdoor kan Eindhoven hier minder snel een beroep op doen, dan gepland voor 2025. Hierdoor verwachten we dat het ecologisch onderzoek later wordt afgerond. Deze middelen ad € 750.000 (2025) en € 750.000 (2026) zijn beschikbaar gesteld bij KN25 (Begroting 2025). Het betreft alleen het reserveren van jaarschijf 2025 vooralsnog. 5.7

Speelvoorzieningen voorterrein Tongelreep

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Vanuit het IHP sport is € 98.000 toegevoegd aan het budget Onderhoud speelplaatsvoorzieningen ten behoeve van de aanleg van een speeltuin op het voorterrein van de Tongelreep. Uitvoering kan niet in 2025 plaatsvinden vanwege de lopende aanleg van het voorterrein van de Tongelreep.

98.000

6.1

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF Programma management'

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de eerste tranche van het transformatieprogramma van waaruit deze projecten zijn opgestart kan je de respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.

210.000

6.1

Experimenten Buurtontmoeting

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Reden van reserveren is een vertraging in de uitvoering experimenten buurtontmoeting 2025. De focus lag in 2025 op een zorgvuldige voorbereiding die veel tijd heeft gekost, gevolgd door de werkelijke uitvoering, het raadsbesluit op de experimenten is overigens ook pas in de loop van 2025 genomen. De middelen zijn conform raadsvoorstel voor de jaren 2025 en 2026 beschikbaar gesteld.

1.710.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 6.1 Middelen inburgering (uitvoering en implementatie)

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Door de Wet Inburgering 2021 zijn er extra taken bij de gemeente 340.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. terecht gekomen. Er zijn echter onvoldoende (aanvullende) financiële middelen door het Rijk beschikbaar gesteld voor extra personeel en inkoop gerelateerde activiteiten. Bovendien evalueren we in 2025 de eerste drie jaar Wet Inburgering 2021 en willen we financiële armslag hebben om, waar en indien nodig, ons beleid door te kunnen ontwikkelen in 2026.

6.1

Middelen inburgering (uitvoering en implementatie)

G (DU decembercirculaire 2024)

Bij decembercirculaire 2024 is een DU Startbanen (€ 428.000) ontvangen. De deelname van Eindhoven aan de landelijke pilot Startbanen loopt af in 2025. Nieuwe pilots worden landelijk uitgerold. Uitvoering binnen de gemeente Eindhoven heeft vertraging opgelopen, alsmede ook de evaluatie door het Rijk. Intern loopt het project door. Om het project verder uit te voeren en te doorontwikkelen, wordt verzocht om het budget van 2025 naar 2026 te reserveren.

428.000

6.1

Middelen Welkom in Eindhoven

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Uitvoering van het Beleidsplan Welkom in Eindhoven (looptijd 3 jaar) heeft enige startvertraging opgelopen. Om het beleidsplan alsnog in zijn geheel binnen de looptijd uit te voeren wordt verzocht om het resterende budget van 2025 naar 2026 te reserveren.

294.000

6.1

Restantmiddelen werkbudget Gebieden en Wijken t.b.v. de open inrichting van deze nieuwe sector

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

De sector G&W is onlangs opgericht en hiervoor zijn voor de doorontwikkeling zijn deze incidentele middelen beschikbaar gesteld. Fase 1 was de start van de ontvlechting uit het ruimtelijk domein en heeft plaatsgevonden binnen de huidige financiële en formatieve kaders. De reorganisatie van G&W is opgebouwd in drie fasen. We staan nu voor fase 2. Fase 2 gaat over de ontwikkeling van twee samenhangende principes: een agenderend- en planningsprincipe: de gebiedscyclus, en een uitvoerend principe: de stadsdeelteams. Fase 2 gaat vooral over de inrichting van stadsdeelteams en over de aanvullende (tijdelijke) werving van een aantal stadsdeelmanagers om 7 stadsdeelteams in te kunnen richten. Om die reden worden deze middelen nu voorgesteld als reservering om fase 2 te kunnen financieren. Fase 3 gaat over structurele borging.

1.026.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 6.1 Subsidieregeling Toegankelijkheidsaanpassingen voor het mkb

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Omdat de subsidieregeling en subsidieplafond voor zowel 2025 als 250.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. 2026 geldt en niet bekend is in welk tempo de subsidieregeling wordt uitgenut ultimo 2025 wordt er in het reserveringsdossier bij de 2de Turap een reserveringsvoorstel gedaan en zijn de restantmiddelen voor 2026 beschikbaar onder voorbehoud van goedkeuring van het reserveringsvoorstel door de Raad.

6.23

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

We hebben als centrumgemeente middelen toegekend gekregen voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voor de periode 2022 t/m 2025, ter versterking van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. De programmamanager Toekomstscenario heeft een regionaal programmaplan opgesteld en een nieuwe governance-structuur vormgegeven. Uit de Voorjaarsnota bleek dat er geen Rijksmiddelen beschikbaar komen voor de stelselwijziging binnen het Toekomstscenario. Met de regionale partners en regionale middelen wordt toch zoveel als mogelijk van het Toekomstscenario vormgegeven. Het gaat dan met name over de onderlinge samenwerking, invulling van de lokale teams en een aantal inhoudelijke vraagstukken. Hiervoor zijn 5 projecten opgestart waar de programmamanager (samen met 3 projectleiders) leiding aan geeft. De inzet van de middelen verloopt via regionale afstemming. De rol van de programmamanager en de 5 projecten lopen ook in 2026 nog door.

1.458.000

6.3

Compensatie Alleenverdieners

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Door een ongelukkige samenloop van landelijke wet- en regelgeving ontvangen ongeveer 6.000 huishoudens in Nederland te weinig toeslagen. Hierdoor ligt het inkomen van deze groep onder het bestaansminimum. De Belastingdienst is bezig met een structurele oplossing welke pas in 2028 gerealiseerd kan worden. Gemeenten worden opgeroepen om tot die tijd deze huishoudens te ondersteunen. De compensatie aan deze inwoners wordt pas in 2026 uitbetaald.

690.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 6.3 verruiming doelgroep Meedoenbijdrage

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Op dinsdag 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 574.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. ‘Herijking en vereenvoudiging minimaregelingen’ aangenomen, inclusief een aantal amendementen. Dit betreft de amendementen A3 (verruiming doelgroep Meedoenbijdrage 2025-2026), A5 (minder geldzorgen door zuinig witgoed), A7A (individuele inkomenstoeslag) en A4 (tijdelijke vergoeding mondzorgkosten). Amendement A3 verzoekt om de inkomensgrens voor de Meedoenbijdrage in 2025 en 2026 te verruimen naar 130% van het sociaal minimum. Als gevolg van het inregelen van de tijdelijke verruiming van de minimaregelingen heeft het project voor de vereenvoudiging van de minimaregelingen vertraging opgelopen. Hierdoor is de gewenste toename in het bereik niet gehaald met als gevolg dat een bedrag van € 853.000 naar verwachting niet wordt besteed. Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in het reserveringsdossier om evt. hogere uitgaven in het jaar 2026 op te kunnen vangen.

6.3

Vroegsignalering

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

In de meicirculaire 2025 is een incidenteel bedrag van €309.000 toegekend voor het onderdeel 'Vroegsignalering'. Bij Vroegsignalering sluiten steeds meer signaalpartners aan. Dit alles heeft een aanzuigende werking op de aantallen en de complexiteit van de aanvragen Schulddienstverlening. We willen deze middelen reserveren voor capaciteit voor de uitvoering hiervan bij Schulddienstverlening in 2026.

309.000

6.5

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Betreft het project: Van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding. Vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn. Als gevolg van vertraging in de uitrol van het project van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding worden deze kosten doorgeschoven naar 2026. Het project kent een doorlooptijd van 2 jaar en loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.

375.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 6.5 Impuls MBO

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Het project 'Samen voor het MBO' is vastgesteld door het college op 240.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. 4 juni 2024. Het betreft een meerjarig project waar jaarlijks (2024, 2025, 2026) € 125.000 voor overige kosten beschikbaar is gesteld. De activiteiten die vallen onder het project zijn later van start gegaan dan gepland. In 2024-2025 zijn onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: gezamenlijke introductie op Stadhuisplein voor studenten, het aantrekken van studentenvertegenwoordigers, opzetten van een imago campagne, uitreiken van de mbo-award, de podcast ‘samen voor het mbo’ en het organiseren van gesprekstafels voor studenten. De geplande activiteiten zullen ook conform het actieplan in 2026 doorgetrokken worden.

6.5

Regionaal strategisch arbeidsmarktplan

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

Betreft regionale middelen die onder verantwoordelijkheid en sturing van het Bestuurlijk overleg samenwerking arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant worden ingezet. Dit betekent dat monitoring en sturing op regionaal niveau plaatsvindt via een netwerk van 23 partners. Ijkpunt hierin vormen het strategie- en uitvoeringsplan Werkcentrum Zuidoost Brabant. Met de inzet worden verschillende initiatieven gefinancierd die onder invloed staan van landelijke en Europese regelgeving.

1.773.000

6.5

Werkcentrum Zuidoost Brabant

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

In het uitvoeringsplan Werkcentrum Zuidoost Brabant worden voor de uitvoering van diensten aan werkzoekenden en werkgevers door het netwerk regionale middelen ingezet.

630.000

6.751

Deltaplan Jeugd

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Bijdrage aan het meerjarig Transformatieprogramma: Om de succesvolle initiatieven van het Deltaplan Jeugd te implementeren in het brede veld van jeugdhulp worden de restantmiddelen ingezet. Realisatie en monitoring gebeurt vanuit het transformatieprogramma.

575.000

6.751

Deltaplan Jeugd 2025-2027

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Van de resterende middelen van het Deltaplan Jeugd zal conform meerjarige afspraken €250.000,- gereserveerd worden en gebruikt voor het voortzetten van initiatieven die het preventieve fundament in Eindhoven versterken, namelijk de communicatiestrategie en campagne (www.eindopweg.nl) specifiek voor de doelgroep.

214.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 6.92 Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF Duurzame Jeugdhulp'

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Doel van het meerjarig project (in het kader van het 280.000 50K, D. niet eerder gereserveerd. transformatieprogramma): Andere vormen van gespecialiseerde jeugdzorg onderzoeken om met minder kosten jeugdigen op vergelijkbare of betere manieren te ondersteunen. Het verkennen en implementeren van kosteneffectieve alternatieven voor gespecialiseerde jeugdzorg. Met name bij complexe casuïstiek en bij zorgvormen waarin een (toenemende) stijging waar te nemen is. Met als doel: 1) meer kwaliteit en effectiviteit van de behandeling op individueel niveau 2) een efficiënter gebruik van middelen binnen de jeugdzorg. Daarmee worden op de eerste plaats jeugdigen beter geholpen en sturen we op een financieel gezond stelsel; zo houden we de jeugdzorg beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Restantmiddelen projectfiche 'TF Duurzame Jeugdhulp' gefinancierd vanuit de reserve Transformatiefonds, project loopt door in 2026.

6.92

Deltaplan Jeugd

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

125.000

6.92

Samen voor Jeugd

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat overgebleven middelen van het samenwerkingsverband doorgeschoven worden naar volgend jaar. Het betreft hier zowel middelen van gemeente Eindhoven als van de samenwerkende gemeenten binnen Samen voor Jeugd.

1.150.000

7.4

Klimaat uitvoeringsagenda

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

In 2025 heeft het college ingestemd met dossier 'Begrotingswijziging ten behoeve van de Klimaat Uitvoeringsagenda 2024 -2025'. Voor 2025 is uit reserve SMMM € 950.000 onttrokken, waarvan € 150.000 voor thema Circulariteit. We verwachten dat dit niet volledig besteed wordt voor Circulariteit. De reden hiervoor is dat er vertraging is opgelopen op enkele onderdelen. De niet bestede middelen zullen in 2026 ingezet worden.

60.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 7.4 Klimaat uitvoeringsagenda

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. Op 15 april 2025 heeft het college ingestemd met het 100.000 Onttrekkingsdossier SMMM van 950.000 voor 2025. Hiervan werd € 250.000,- toegevoegd aan de exploitatiemiddelen van het Programmabureau Klimaat en Energie. Het programmabureau besteedt deze onttrekking niet volledig in 2025. De niet bestede middelen zullen in 2026 ingezet worden ten behoeve van de uitvoering van het klimaatplan 2026-2030 om de klimaatdoelen (Eindhovense klimaatverordening 2026) te halen. Het programmabureau beschikt over een zeer beperkt structureel budget en is voor de uitvoering van zijn taken daarom afhankelijk van incidentele middelen, zoals de reserve SMMM. Dit zijn taken die zich voornamelijk richten op monitoring, versnellen van de opgave door onder andere de Europese Missie Climate Neutral & Smart Cities en communicatie. In 2026 worden op deze focuspunten ook kosten verwacht, al is er alleen op de licentie ClimateView een verplichting aangegaan.

8.1

Open Eindhoven

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Voor de in oktober te openen expositieruimte ‘Open Eindhoven’ (locatie: Heuvelgalerie) worden logischerwijze dit jaar de meeste kosten gemaakt. Zo moet de ruimte worden ingericht en wordt een interactief kunstwerk/communicatieobject ontwikkeld. De komende drie maanden wordt duidelijk hoe hoog de kosten dit jaar daadwerkelijk zullen zijn. Mede door de cofinanciering vanuit Stichting Bonheur is de kans reëel dat we het voor dit jaar beschikbare bedrag niet volledig nodig hebben. Vandaar wordt een deel van het bedrag van dit jaar 50k voor 2026 en 50k voor 2027 gereserveerd. Dit is een project met start in 2024 en eind in 2027, incidenteel budget onttrokken uit de reserve strategische investeringen.

100.000

8.2

Beheer gronden

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

Via het bestuursakkoord zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het beheer van gronden die vanuit het programma grond niet meer benodigd zijn en overgeheveld worden naar een ander programma (groen en recreatie). Vooralsnog staat het budget bij het programma grond, omdat het daadwerkelijk overhevelen van de gronden vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting vindt overheveling in 2026 plaats en zal het beschikbare budget ook dan daadwerkelijk worden ingezet.

150.000

Voldoet aan criteria Taakveld titel reservering 8.2 Grondverwerving

Aan welk criterium voldoet de reservering? Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient Bedrag te worden. H. restant middelen bestuursakkoord Via het dossier "nota grondbeleid" zijn er vanuit de reserve SMMM 306.000 SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van actief grondbeleid. Dit ten behoeve van uitbreiding capaciteit grondverwerving (verwerver en ondersteunende administratieve functie). De geraamde formatie-uitbreiding vindt dit jaar niet plaats. De bijbehorende middelen zijn dit jaar nog niet aangewend. Vooralsnog zijn de opdrachten extern weggezet.

8.2

Illegaal grondgebruik

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

Via het dossier "nota grondbeleid" en via een apart dossier zijn er vanuit de reserve SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van illegaal grondgebruik om zo te komen tot een gemeentebrede aanpak. In 2024 voor totaal € 300.000 waarvan eind 2024 € 178.000 is overgeheveld naar 2025. Voor 2025 € 250.000. Totaal is er met de overheveling vanuit 2024 voor 2025 € 428.000 beschikbaar. Deze middelen zijn dit jaar nog niet volledig aangewend. De gemeentebrede aanpak zal in 2026 verder worden opgepakt.

360.000

8.3

Processen omgevingswet

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Betreft een incidenteel budget 'processen Omgevingswet'. Het in 2025 begrote bedrag zal naar verwachting niet in dit jaar tot besteding komen. Naar verwachting wordt het bedrag in 2026 gebruikt t.b.v. kosten proces Omgevingswet.

641.000

8.3

Woonwagenwoningen

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

Er is uit het budget van het coalitieakkoord SMMM € 750.000 beschikbaar gesteld voor het afdichten van de helft van de onrendabele top van de businesscase van het ontwikkelen van een woonwagenwoning door Wooninc. Van dit bedrag is € 440.000 opgenomen in de begroting van 2025. Het gaat hier gaat het over maximaal 30 te realiseren woonwagenwoning van Wooninc met een subsidiebedrag van €25.000 per woning. Er ligt momenteel een claim vanuit Wooninc. voor subsidiebijdragen voor twee gerealiseerde woonwagenwoningen. Ook werken we aan de voorbereiding van het realiseren van 16 nieuwe standplaatsen, welke naar verwachting in 2026 gerealiseerd zullen zijn.

440.000

Totaal voldoet aan criteria

32.557.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16152740/1