Bijlage 1 - Overzicht rerveringsvoorstellen 2023

Voldoet aan de door de raad gestelde criteria Taak- titel reservering veld 0.4 Totaal aan reserveringen bedrijfsvoering en voor diverse onderwerpen 0.8

Aan welk criterium voldoet de reservering?

0.4

Digitale inclusie

0.4

Proces- en gerechtskosten

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.2

Versterkingsgelden Ondermijning

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

1.2

Woondeal Ondermijning

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

82.000 Voor de aanpak van ondermijnende activiteiten (spookbewoning, leegstand, huisjesmelkerij, misbruik van gelegenheidsstructuren in de bovenwereld en geld witwassen) is in samenwerking met het ministerie een pilot ingericht in de wijk Oud-Woensel. Resterende middelen in 2023 dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering in 2024.

1.2

Woondeal aanpak malafide verhuur

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

1.2

Informele scholing

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

56.000 Voor de uitvoeringstoepassing en handhaving van het instrumentarium voor woonoverlast voeren we een pilot uit in Oud-Woensel. Resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering tot 2025. 43.000 Vanuit de septembercirculaire 2022 heeft de gemeente Eindhoven een bijdrage ontvangen voor een project dat zij ontwikkelt op het gebied van informele scholing. De gemeente zet in op brede kennisontwikkeling over informele scholing in haar regio en versteviging van het lokale aanbod. In 2023 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2024 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026.

2.1

Reservering budget actieplan verkeersmangement

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

189.000 De reacties en de analyses n.a.v. de verkeerslichtenkaart hebben meer tijd gevraagd. Door capaciteitsgebrek is er vertraging in de oorspronkelijke planning ontstaan. O.a. voor informatief voetgangerslicht, groene golf voor fiets, verkeerskundig (functioneel) beheer, voortzetting van incident management en de ontwikkeling van een bereikbaarheids-platform voor het informeren, geleiden en sturen van reizigers..

2.1

Reservering budget verkeersveiligheid

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

110.000 Voor de pilot schoolstraten vindt een voorbereiding plaats. De opdrachtverlening en de uitvoering hiervan vindt in 2024 plaats. Ook handhaving in schoolomgevingen en verkeersonderzoeken op de Loostraat, Urkhovenseweg e.o. worden doorgeschoven naar 2024.

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering

Bedrag

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

9.445.000 Door complexiteit van een aantal onderwerpen/opdrachten, afhankelijkheid van expertise van leveranciers en de schaarste in de markt worden niet alle budgetten besteed. Conform geldende reserveringscriteria reserveren we de restant middelen (waarvan €33,000 naar 2025 en € 33.000 naar 2026). 143.000 Het project Digitale inclusie is later gestart dan gepland. De totale uitvoering is daarom naar achter geschoven en middelen worden hiervoor in 2024 ingezet. 82.000 Met de kadernota 2022 is er € 250K voor de jaren 2022 en 2023 toegekend. De particuliere bezwaren WOZ (niet-zijnde NCNP) zijn inmiddels afgehandeld en op dit moment is men druk bezig met de afhandeling van de openstaande NCNP-bezwaren. Ook blijven beroep- en hoger beroepszaken doorlopen. Voor uitvoering in 2024 blijft het budget noodzakelijk 84.000 Vanuit de Programmaraad Ondermijning zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor inzet op het tegengaan van ondermijnende structuren in de Kruisstraat/Woenselse Markt. Voor het werken aan de economische kracht en toekomstbestendigheid van dit gebied en de leefbaarheid in de aangrenzende buurten blijven deze middelen noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2024.

1

Voldoet aan de door de raad gestelde criteria Taak- titel reservering veld 2.1 Reservering budget deelmobiliteit

Aan welk criterium voldoet de reservering? A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

3.4

Omgevingswet Programma Voorzieningen A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

4.3

Jongeren en Corona

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

4.3

Taal voor ontheemden uit Oekraine

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

4.3

Laaggeletterdheid 2020-2024 regio

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

5.7

Afwaarderen van de boekwaarde milieu educatie centrum

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.1

Middelen energiecompensatie maatschappelijke organisaties Urbact NextGen Youth Work

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. F. Middelen van derden voor een specifiek doel

6.2

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel Veilig Thuis

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

6.2

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

6.1

Bedrag

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

80.000 Het college heeft op 16 mei 2023 ingestemd met de continueringsaanpak deel tweewielers. Er is €115.000 beschikbaar gesteld voor een locatieonderzoek, communicatie en monitoring. Omdat de uitvoering van het locatieonderzoek wordt afgerond in 2024wordt het budget voor communicatie, monitoring en evaluatie pas in 2024 aangesproken. 300.000 Vanuit de omgevingswet is voor het programma stedelijke en maatschappelijke voorzieningen € 300.000 beschikbaar gesteld. De start van het programma vindt pas plaats in Q4 2023. Vanaf Q1 2024 zal nadere uitvoering worden gegeven aan het programma. 265.000 Het project wordt gefinancierd met rijksmiddelen en met gemeentelijke middelen. De looptijd van de specifieke uitkering is gewijzigd tot uiterlijk 31 juli 2025. De resterende bedragen zijn conform besluit van het college (23bst00823 d.d. 4 juli 2023) om in te zetten in de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025. De gemeentelijke middelen die niet in 2023 besteed zijn worden ingezet voor de financiering van de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025. 194.000 De gemeente heeft € 194.000 ontvangen met als doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Verwachting is dat we deze middelen eind 2023 niet hebben uitgegeven en pas in 2024 worden aangesproken.

168.000 De Gemeente Eindhoven krijgt een decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid 2020-2024 als centrumgemeenten voor de regio Zuidoost Brabant. Het resterende budget van € 168.000 betreft regionaal budget dat Eindhoven heeft ontvangen voor diverse gemeenten. 315.000 In kadernota 2022 is voor begroting 2023 een intensivering van € 315.000 opgenomen voor het afwaarderen van de boekwaarde milieu educatie centrum. De sloop vindt pas plaats in 2024 waardoor afwaardering in 2023 niet mogelijk blijkt. 494.000 De € 494.000 is bedoeld om in 2024 in te zetten bij maatschappelijke organisaties die problemen hebben om de gestegen energielasten te kunnen betalen. 190.000 De gemeente Eindhoven heeft als Leadpartner het subsidiecontract NextGen Youthwork uit het Urbact programma Europese subsidie ad € 608.000 getekend voor haar en haar 9 partners. De subsidieperiode loopt van 2023 tot en met 2025. De niet bestede middelen dienen gezien te worden in relatie tot de gehele projectperiode en beschikbaar te blijven voor dit project. 50.000 De gemeente Eindhoven en Helmond ontvangen de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang onderdeel Veilig Thuis als centrumgemeenten voor de regio Zuidoost Brabant. Het resterende budget betreft regionaal budget dat Eindhoven heeft ontvangen voor 15 gemeenten.

De wens is om het resterende regionale budget van €50.000 te gebruiken voor de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling via de poule in de regio. 1.089.000 We hebben als centrumgemeente middelen gekregen voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voor de periode 2022 tm 2025, ter versterking van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Voor onze regio zijn twee kwartiermakers aangesteld om te inventariseren hoe we e.e.a. vorm kunnen geven. Daar dit een decentralisatie uitkering als centrumgemeente betreft ten behoeve van de regio worden deze middelen pas ingezet na afstemming met de regio.

2

Voldoet aan de door de raad gestelde criteria Taak- titel reservering veld 6.3 Energiecompensatie

Aan welk criterium voldoet de reservering? G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

6.3

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.5

Regionale aanpak Jeugdwerkeloosheid

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Bedrag

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

6.000.000 Aanvragen voor energiecompensatie kunnen ook in 2024 nog worden uitbetaald. Het bedrag is een inschatting en kan n.a.v. septembercirculaire 2023 en de daadwerkelijke uitbetalingen lager uitvallen. 1.396.000 Uit de algemene uitkering is een bedrag toegekend voor aanpak armoede en schulden. Als gevolg van meer aandacht binnen dit gebied is de huidige capaciteit van de afdeling Schulddienstverlening en Armoede niet toereikend. Het restantbedrag 2023 blijft noodzakelijk voor inzet in 2024. 970.000 Met het besluit van B&W van 9 mei 2023 (23bst00551) is besloten om deze middelen in te zetten voor extra inzet VSV voor het jaar 2023 & 2024.Als gevolg van vertraging in de uitrol van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (extra inzet VSV) worden deze middelen doorgeschoven naar 2024. 3.262.000 Landelijk bestaat nog geen overeenstemming over de invulling van de doelen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Er wordt vooralsnog enkel ingezet op POH. Naar verwachting zijn in 2024 en verder wel middelen nodig om de (landelijk verplichte) hervormingsplannen te kunnen uitvoeren. 1.300.000 In 2023 is de subsidieregeling Deltaplan Jeugd Eindhoven opengesteld. De subsidieregeling kent een looptijd van 2023 tot en met 2025. Het deelplafond voor de ontwikkellijn extra inzet transformatie bedraagt €1.300.000.

Het totaal aan subsidiemiddelen dient beschikbaar te zijn voor de volledige subsidieperiode 800.000 In 2023 is de subsidieregeling Deltaplan Jeugd Eindhoven opengesteld. De subsidieregeling kent een looptijd van 2023 tot en met 2025. Het deelplafond voor de ontwikkellijn wachttijden bedraagt €800.000. Het totaal aan subsidiemiddelen dient beschikbaar te zijn voor de volledige subsidieperiode. 530.000 In Q4 2023 wordt een Raadsvoorstel uitbreiding jongerenwerk ingediend. Het DeltaPlan Jeugd (DJP) loopt tot en met 2025 en jaarlijks lopen de budgetten terug. Om de beoogde uitbreiding van het jongerenwerk te realiseren dient het voor het preventief jeugdwerk beschikbaar te blijven voor de komende jaren. Aansluitend wordt een deel van de middelen gereserveerd voor de inzet van opvoed- en opgroeiondersteuning. Deze inzet is reeds gestart in 2023 en om de inzet te continueren is reserveren voor de komende jaren noodzakelijk

6.72D Landelijke Hervormingsagenda

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.72D Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn transformatie (subsidieregeling)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.72D Deltaplan Jeugd (a)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.72D Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn preventie (O&O en jeugdwerk)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6.72D Deltaplan Jeugd (b)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

450.000 In 2022 is het programma Deltaplan Jeugd ingezet. Het merendeel van de projecten is in 2023 van start gegaan. De incidentele middelen van het Deltaplan kennen een afloop in de jaren tot en met 2025. Om de continuïteit en afspraken met de zorgaanbieders te kunnen borgen is het noodzakelijk om de gemaakte afspraken in de opvolgende jaarschijven te reserveren.

6.72D Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn transformatie (verblijfsvoorkomende initiatieven)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

7.4

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

250.000 In 2023 is subsidie in het kader van verblijfsvoorkomende initiatieven (onderdeel DPJ) verstrekt. De looptijd van de opdracht is tot en met 2025. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het bduget wat in 2023 beschikbaar is voor de totale opdracht mee te nemen naar 2024 en 2025. 200.000 Voor 2023 is € 200.000 incidenteel budget toegekend ter voorbereiding en uitwerking van de Omgevingswet in de Omgevingsvisie en Omgevingsplan, voor de thema's geur (€ 75.000), geluid (€ 100.000) en omgevingsveiligheid (€ 25.000). De bestedingen moet nog vorm krijgen ten gevolge van de uitgestelde inwerkingtreding van de omgevingswet.

Omgevingswet Onderzoekskosten

3

Voldoet aan de door de raad gestelde criteria Taak- titel reservering veld 8.3 Oprichten Meldpunt Goed Verhuurderschap

Aan welk criterium voldoet de reservering?

8.3

Budget gebiedsgerichte aanpak

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

8.3

Restant budget woonwagenbeleid

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

8.3

Huurteam (€ 88.000 naar 2024 en €88.000 A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> naar 2025) 50K, D. niet eerder gereserveerd.

8.3

Omgevingswet-IVTH

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

8.3

Actualisering woningbehoefte-onderzoek en woonbeleid

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

8.3

Restant middelen woondeal (externe middelen).

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

8.3

WoonST 2.0

F. Middelen van derden voor een specifiek doel TOTAAL

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

Bedrag

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

303.000 Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. In dit kader dient de gemeente Eindhoven over een Meldpunt Goed Verhuurderschap te beschikken. Uit pragmatisch oogpunt is dit ingevuld door inhuur van een externe partij. Het functioneren van het meldpunt wordt in Q4 van 2023 geëvalueerd. Mocht uit de evaluatie komen dat we het meldpunt op een andere manier willen vormgeven dan hebben we het beschikbare budget nodig voor het definitief oprichten van het Meldpunt. 200.000 In 2023 zijn er vanuit de reservere Samen Morgen Mooier Maken (bestuursakkoord) een aantal opdrachten uitgezet die eerder voorzien waren vanuit het budget 'gebiedsgerichte aanpak'. Het gaat om o.a. de (extra) inzet van wijk GGD. Het te reserveren bedrag wordt in 2024 ingezet binnen de bestuursopdracht gebiedsgericht werken in het programma Leefbare Wijken. 193.000 Het raadsdossier voor woonwagenlocatie Castillielaan is inmiddels in routing gebracht en die voor woonwagenlocaties Anconalaan en Orpheuslaan volgen nog. Noodzakelijk is om voor deze locaties eerst het participatietraject, het ontwerp en planologische inpassing af te ronden.

Reservering is noodzakelijk om het budget voor 2024 beschikbaar te houden 176.000 De middelen worden in 2024 en 2025 ingezet voor verlenging van de opdracht aan het huurteam, campagnes om bekendheid te genereren voor het huurteam en mogelijk ondersteuning op de uitvoering van de wet Goed Verhuurderschap (meldpunt). Met dit reserveringsvoorstel wordt voorgesteld om het resterende budget van €176.000 (inclusief indexatie) mee te nemen: €88.000 in 2024, €88.000 in 2025. 135.000 Door vertraging van de implementatie liggen er nog aantal restwerkzaamheden. Bovendien vertoont het nieuwe landelijke loket nog mankementen. Dit leidt nog tot de nodige herstelwerkzaamheden en tot veel hulpvragen van inwoners/ initiatiefnemers om te helpen bij vergunningaanvragen. 80.000 Onderdeel van het bestuursakkoord zijn actuele gegevens en beleid op het gebied van wonen, waaronder doelgroepen. In 2023 is hiermee een start gemaakt. De kosten voor externe expertise vallen in 2024 en wordt via een meervoudige onderhandse procedure aanbesteed. 35.000 Betreft middelen die bij de septembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld tot 2024 Het budget ten behoeve van de uitvoering van de Woondeal is een gezamenlijk budget van de SGEgemeenten en worden ingezet op bijvoorbeeld regionale woningbouw regisseurs en Woonst 2.0. Deze middelen kunnen niet terugvallen in de algemene middelen van de gemeente Eindhoven.

21.000 Dit betreft middelen van SGE gemeenten om project WoonST 2.0 op te starten. 29.680.000

4

Voldoet niet aan de door de raad gestelde criteria Zwaarwegende argumenten om Taak- titel reservering eventueel toch te reserveren: veld

Aan welk criterium voldoet de Bedrag reservering niet

armoede

6.3

Bestaanszekerheid minima

armoede

6.5

Werkbonus

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

incidenteel, project vertraagd

1.2

Projecttoolbox Veiligheid

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

incidenteel, project vertraagd

2.1

Reservering budget Taxi

incidenteel, project vertraagd

2.1

Reservering budget actieplan verkeersmangement

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

5

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

1.603.000 Ook voor het jaar 2024 is de verwachting dat de bestaanszekerheid van minima een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Denk o.a. aan Energiecompensatie 2024. 450.000 De Werkbonus wordt pas uitgekeerd bij een duurzame uitstroom van 6 maanden. Vandaar dat er sprake is van harde verplichtingen die over de jaargrens heen lopen en waarvoor nog geen budget is opgenomen in de begroting 2024. 100.000 Binnen Veiligheid is incidenteel budget beschikbaar voor implementatie van een Projecttoolbox/Zaakvolgsysteem. Het betreft budget voor het beschikbaar maken van het systeem voor Veiligheid (onder andere implementatiekosten, trainingskosten en overige gebruikskosten). In 2023 zijn de mogelijkheden bekeken voor implementatie van een dergelijk systeem. Door diverse ontwikkelingen onder andere in verband met privacy aspecten en beschikbaarheid capaciteit, heeft de implementatie binnen Veiligheid nog niet plaatsgevonden. Het beschikbaar gestelde budget is noodzakelijk voor implementatie in 2024. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2023 te reserveren voor 2024. 50.000 Het restantbudget is in 2024 nodig voor de inrichting van een informatiepunt voor Zero-Emissie-taxi's, extra maatregelen bij evenementen en kleinschalige aanpassingen van taxistandplaatsen. 47.000 De reacties en de analyses n.a.v. de verkeerslichtenkaart hebben meer tijd gevraagd.

Door capaciteitsgebrek is er vertraging in de oorspronkelijke planning ontstaan. O.a. voor informatief voetgangerslicht, groene golf voor fiets, verkeerskundig (functioneel) beheer, voortzetting van incident management en de ontwikkeling van een bereikbaarheidsplatform voor het informeren, geleiden en sturen van reizigers..

Voldoet niet aan de door de raad gestelde criteria Zwaarwegende argumenten om Taak- titel reservering eventueel toch te reserveren: veld

Aan welk criterium voldoet de Bedrag reservering niet

incidenteel, project vertraagd

3.3

Restantmiddelen Regio Deal HECS

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

226.000 In de periode 2018-2021 is Living In en MKB accountmanagement gefinancierd met Regiodeal middelen, maar deze middelen zijn pas in 2023, na volledige verantwoording, toegekend en uitgekeerd. In deze periode is HECS budget benut als voorfinanciering van deze Regiodeal inzet. Voor 2023 en verder is er voor Living In budget vrijgemaakt vanuit de gemeente als cofinanciering voor een nieuwe subsidie vanuit de provincie voor Living In en MKB accountmanagement. Wat nog ontbreekt is gemeentelijke financiering voor het deel MKB accountmanagement. Het voorstel is om de vrijkomende Regiodeal middelen te benutten als financiering hiervoor. Met het reserveren van deze middelen kunnen we in 2024 en (deels) 2025 de dekking hiervoor realiseren. Het MKB accountmanagement krijgt een iets andere invulling vanaf 2024. Hier wordt in Q4 2023 met de portefeuillehouder nog afgestemd.

incidenteel, project vertraagd

3.4

Transformatie binnenstad en winkelcentra

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

incidenteel, project vertraagd

3.4

Plintenstrategie

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

232.000 Het budget is niet geheel besteed in 2023 doordat aanvragen meer tijd vergen dan verwacht en één partij zich heeft teruggetrokken wat geleid heeft tot een lagere subsidievaststelling. De middelen dienen beschikbaar te blijven voor subsidieregelingen die een vervolg en uitvoering krijgen in 2024d voor o.a. ondersteuning startende ondernemers, aanpassingen Geldropseweg en uitvoering placemaking WoensXL 65.000 Omdat het opstellen van de plintenstrategie een uitgebreid proces is geweest waarbij meerdere gebieden zijn meegenomen en de uitvoering pas later kon opstarten is het budget niet volledig besteed. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2024.

incidenteel, project vertraagd

4.3

Jongeren en Corona

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

6

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

185.000 Het project wordt gefinancierd met rijksmiddelen en met gemeentelijke middelen. De looptijd van de specifieke uitkering is gewijzigd tot uiterlijk 31 juli 2025. De resterende bedragen zijn conform collegebesluit in te zetten in de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025. De gemeentelijke middelen die niet in 2023 besteed zijn worden ingezet voor de financiering van de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025.

Voldoet niet aan de door de raad gestelde criteria Zwaarwegende argumenten om Taak- titel reservering eventueel toch te reserveren: veld

Aan welk criterium voldoet de Bedrag reservering niet

incidenteel, project vertraagd

6.1

Inrichten subsidieloket

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

440.000 De bedoeling van dit project is dat er een centraal subsidiebureau wordt opgetuigd. Dit jaar zijn de eerste stappen genomen maar voor de inrichting en verfijning van processen, het overnemen van subsidies van andere domeinen en het samenvoegen met Inkomende geldstromen is in 2024 nog geld nodig. Het betreft een project dat 2 jaar in beslag neemt. De onderdelen die met subsidies te maken hebben (ISCM en de financials vanuit FBV) worden dit jaar al samengevoegd (per 1 oktober). De technische inregeling gebeurt volgend jaar.

incidenteel, project vertraagd

6.2

Kinderopvangtoeslagenaffaire

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

300.000 Voor de uitvoeringskosten KOThebben we we van het Rijk eenmalig een bedrag ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van de (potentieel) gedupeerden KOT gedurende de periode t/m 2025.

incidenteel, project vertraagd

8.3

Omgevingswet-WKB

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Nieuwkomers, statushouders,asielzoekers en ontheemden

6.1

Stelselwijziging inburgering

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Nieuwkomers, statushouders,asielzoekers en ontheemden

6.1

Landelijke Vreemdelingen Voorziening A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

resterend incidenteel

0.1

SRE/MRE

136.000 Vanuit het Rijk (2021) is € 136.000 toegekend om noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de WKB. De ingangsdatum hiervan is gekoppeld aan de Omgevingswet die uitgesteld is naar 2024. 970.000 De opgaven ten aanzien van opvang van vluchtelingen en huisvesting en integratie van statushouders zijn volop in beweging en zeer actueel. We zien de opgaven alleen maar stijgen en de gelden teruglopen de komende jaren. De niet bestede middelen worden in 2024 oa ingezet voor nieuw beleid over samenleven vanaf dag één en dienen dus beschikbaar te blijven voor migratie/inburgering. 384.000 Als Pilot-gemeeente willen wij de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen in ieder geval de eerste helft van 2024 continueren. Om dit te bekostigen blijven de middelen noodzakelijk. Overigens heeft het rijk voor 2023 wel toezeggingen gedaan voor LVV welke op dit moment (oktober 2023) nog niet zijn ontvangen. 140.000 Het betreft hier middelen die vrijgevallen zijn uit de MRE jaarrekening 2020 en 2021. Het bedrag is teruggestort naar de gemeente en is al eerder gereserveerd. De middelen worden gebruikt voor versteviging van onze regionale inzet. Concreet gaat het om inzet om het huidige basisniveau te borgen van ambtelijke inzet voor de uitvoering van de regionale opgaven.

Het reserveren van deze middelen is een elegante en laagdrempelige manier om invulling te kunnen geven aan deze actuele behoefte vooruitlopend op een bredere afweging over versteviging van onze regionale inzet.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

7

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

Voldoet niet aan de door de raad gestelde criteria Zwaarwegende argumenten om Taak- titel reservering eventueel toch te reserveren: veld

Aan welk criterium voldoet de Bedrag reservering niet

resterend incidenteel

0.4

Cameratoezicht

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

190.000 D.d. 23 juni 2023 heeft de burgemeester de raad door middel van een burgemeestersbrief geïnformeerd over nieuw vastgesteld camerabeleid. Het gaat daarbij om gemeentelijke camera’s voor handhaving van de openbare orde op openbare plaatsen. Binnen de budgetten Veiligheid is in 2023 incidenteel budget beschikbaar voor de doorontwikkeling van cameratoezicht. De afgelopen jaren is mede als gevolg van de coronacrisis vertraging ontstaan in de doorontwikkeling. In 2023 heeft dit geleid tot nieuw beleid en zijn ook kosten gemaakt. Als gevolg van de eerdere vertragingen is er echter nog restantbudget beschikbaar en stellen we voor dit in te zetten voor incidentele implementatiekosten in 2024 naar aanleiding van het nieuw vastgestelde beleid.

Structureel, niet uitgegeven.

3.1

Lokaal innovatieprogramma

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Structureel, niet uitgegeven.

4.3

Lokaal Educatieve Agenda

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Structureel, niet uitgegeven.

4.3

Wijkbibliotheken (-Bestuursakkoord-)

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

200.000 Er zijn nog een aantal activiteiten (m.n. in verbinding met bedrijfsleven/startups en uitbreiding faciliteiten) in voorbereiding. Ook hebben onderzoeken die we in/met UDC/CBS doen meer tijd gevraagd. Hierdoor zal de uitvoering grotendeels niet in 2023 maar in 2024 plaatsvinden. 255.000 Het college heeft d.d. 4 juli 2023 de subsidieregelingen voor Rijke Schooldag en Lokaal Educatieve agenda voor het schooljaar 2023-2024 akkoord bevonden. Dit betreft een doorlopende aanvraagtermijn. Het subsidieplafond wordt gefinancierd van uit het jaar 2023 en 7/12 van het budget 2024 ter financiering van de verdere stadsbrede ontwikkeling van de Rijke Schooldag in Eindhoven in 2024. 214.000 De adviesnota voor wijkbibliotheek 3 & 4 is nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Pas na besluitvorming hiervoor kan een subsidiebeschikking worden opgesteld en kan de rechtmatige besteding plaatsvinden. Dit betreft intensiverings middelen voor de ontwikkeling wijkbibliotheken die beschikbaar zijn gesteld in het coalitieakkoord 2022.

Structureel, niet uitgegeven.

6.1

Budget subsidieregeling VSB voor vrijwilligers

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

totaal

350.000 Bij de subsidieregeling Versterken sociale basis voor vrijwilligers is het gerelateerde subsidieplafond 2024 € 1.420.000. Het budget 2024 is opgebouwd uit de budgetten van de regelingen (VJW, MMP, IZ en inwonersinitiatieven) welke opgaan in deze nieuwe regeling en wordt naar verwachting in 2024 volledig bestemd. De geprognosticeerde incidentele onderbesteding bij TURAP1 23 is in mindering gebracht op het plafond 2024, dit ondanks dat bij activering van de nieuwe regeling een volledige uitnutting wordt verwacht. Middels dit reserveringsvoorstel willen we dit voor het jaar 2024 herstellen. 6.537.000

8

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

Niet-bestede middelen bestuursakkoord via de Reserve samen morgen mooier maken Zwaarwegende argumenten om Taak- titel reservering eventueel toch te reserveren: veld Bestuursakkoord via de Reserve SMMM

0.4

Bestuursakkoord via de Reserve SMMM

0.4

Bestuursakkoord via de Reserve SMMM

4.3

Bestuursakkoord via de Reserve SMMM

4.3

Bestuursakkoord via de Reserve SMMM

4.3

betreft

Bestuursakkoord niet H. Bestuursakkoord, verloopt besteedde middelen I&B via Reserve samen morgen mooier maken Bestuursakkoord niet H. Bestuursakkoord, verloopt besteedde middelen I&B via Reserve samen morgen mooier maken VSV lokaal & RMC H. Bestuursakkoord, verloopt lokaal via Reserve samen morgen mooier maken Wijkbibliotheken (H. Bestuursakkoord, verloopt Bestuursakkoord-) via Reserve samen morgen mooier maken

Rijke Schooldag (Bestuursakkoord-) &

H. Bestuursakkoord, verloopt via Reserve samen morgen mooier maken

Reserve SMMM

Bedrag

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

285.000 Bestuursakkoord niet besteed, wordt gestort in reserve: Samen Morgen Mooier Maken

200.000 Bestuursakkoord niet besteed, wordt gestort in reserve: Samen Morgen Mooier Maken

500.000 De intensivering op RMC en VSV lokaal verlopt langzamer dan verwacht en zal maar deels plaatsvinden in 2023. Deze middelen zijn in 2024 nodig om in zijn geheel te kunnen intensiveren. Dit betreft de projectgelden. 500.000 De adviesnota voor wijkbibliotheek 3 & 4 is nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Pas na besluitvorming hiervoor kan een subsidiebeschikking worden opgesteld en kan de rechtmatige besteding plaatsvinden. Dit betreft intensiverings middelen voor de ontwikkeling wijkbibliotheken die beschikbaar zijn gesteld in het coalitieakkoord 2022. 360.000 Het college heeft d.d. 4 juli 2023 de subsidieregelingen voor Rijke Schooldag en Lokaal Educatieve agenda voor het schooljaar 2023-2024 akkoord bevonden. Dit betreft een doorlopende aanvraagtermijn. Het subsidieplafond wordt gefinancierd van uit het jaar 2023 en 7/12 van het budget 2024 ter financiering van de verdere stadsbrede ontwikkeling van de Rijke Schooldag in Eindhoven in 2024. 1.845.000

9