Bijlage 1 - Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t m dec 2021

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college BO MIRT afspraken 2020 Mobiliteit en €425.000 (2021 en 2022); gedekt uit de reserve Verstedelijking Onderzoek en Ontwikkeling; ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Afkoop beheerkosten extra voorzieningen ten €36.000 (2021 t/m 2023), €40.000 (2024); gevolge van project HOV2 gedekt uit de reserve Groot onderhoud. Een storting van €920.000 (2021) aan afkoopsom vanuit HOV2 in de reserve Groot onderhoud. Verwerking van het raadsbesluit 'Impact €705.000 (2021); gedekt uit extra coronacrisis op ambtelijke organisatie' in de legesopbrengsten. begroting van Balie en Ontvangst Verlenging corona-ondersteuningsmaatregelen €1.500.000 (2021); gedekt uit de Saldireserve derde kwartaal specifiek (coronamiddelen).

Organische doorontwikkeling Belastingen en €682.000 (2021), €125.000 (vanaf 2022); gedekt overbruggingsjaar 2021 uit beschikbare budgetten binnen PC €332.000 (2021), meeropbrengsten OZB Woningen €50.000 (2021), meeropbrengsten OZB NietWoningen €150.000 (2021) en meeropbrengsten hondenbelasting €150.000 (2021), intensiveringsmiddelen €125.000 (2022, 2023) en uit toegekende claim in de begroting voor formatie-uitbreiding €125.000 (vanaf 2024). Ledverlichting en dakisolatie Parktheater ten Investeringskrediet: €756.000 behoeve van uitvoering dossier Slim Verduurzamen €28.000 (vanaf 2022) kapitaallasten; gedekt uit Vastgoed (SVV) energiebudgetten €12.000 (2021), €25.000 (vanaf 2022) en vrijval onderhoudsmiddelen €24.000 (vanaf 2022). Het voordeel van €12.000 (2021), €21.000 (vanaf 2022) te storten in de reserve CO2 reductie vastgoed. Interne administratieve verrekening t.a.v. een eerder vastgesteld krediet van €45.000 (vanaf 2021). Herstel sport- en beweegaanbod na COVID-19 €25.000 (2021); gedekt uit doeluitkering van het Rijk. Budget Transformatiefonds 2021 €515.000 (2021); gedekt uit ontvangen middelen vanuit het Transformatiefonds. Integraal gebiedskader Stadhuisplein €75.000 (2021), €225.000 (2022); gedekt uit de reserve Onderzoek en ontwikkeling; ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

1

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college Stadsplan Basisvaardigheden 2021-2023 €48.000 (2021), €51.000 (2022), €37.000 (2023); gedekt uit een schenking van ASML Foundation. Aanvullende middelen Stichting WIJeindhoven €288.000 (structureel); In 2021 gedekt vanuit beschikbare exploitatiemiddelen binnen het Sociaal Domein TV671 en vanaf 2022 deze kosten in mindering brengen op de begroting van WIJeindhoven. Administratieve verwerking van een eenmalige subsidie van €100.000 (2021) binnen TV61 en van €990.000 (2021) binnen TV671. Vaststellen grondexploitatie project Amarant Onze Kosten: €33.000 (2021), €20.000 (2022), €18.000 Lieve Vrouwestraat 911-400 (2023), 2.000 (2024); Baten: €24.000 (2021), €162.000 (2022), €13.000 (2023), €3.000 (2024) Het saldo van €9.000 -/- (2021), €142.000 (2022), €5.000 -/- (2023), €1.000 (2024) gaat naar de onderhandenwerkpositie op de balans. Covid-19 ondersteuning voor (kleine) lokale Een verhoging van de kosten van €120.000 commerciële sport- en beweegaanbieders (2021); Een verlaging van de opbrengsten van €30.000 (2021); € 150.000 (2021) gedekt uit de Saldireserve specifiek (coronamiddelen).

Subsidieverlening aan Brainport Development in €248.000 (2021); gedekt uit een bijdrage vanuit kader van provinciale Bijdrageregeling de provincie. Coronaherstel-agenda Realisatie tijdelijke huisvesting uitbreiding MBS op €104.000 (2021); gedekt uit de reserve locatie Leuvenlaan 23 Huisvesting onderwijs. Tweede wijziging Legesverordening burgerzaken Een verhoging van de kosten van € 9.000 (2021) 2021 en €48.000 (2024); Een verhoging van de legesopbrengsten van € 9.000 (2021), €24.000 (2022), €17.000 (2023) en €48.000 (2024); In 2022 en 2023 komen de legesopbrengsten ten gunste van het begrotingssaldo. Propositie Wielewaal €100.000 (2021); gedekt uit de reserve Onderzoek en ontwikkeling; ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Periodieke act. meerjarenbegroting 2021-2024 1. Compensabele BTW Taskforce Brabant-Zeeland

€160.000 (2021); verhoging van lasten en baten.

2. Correctie verkeersveiligheid

-/- €150.000 (2021); verlaging van lasten en baten.

2

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 3. Spuk kinderopvangtoeslagenaffaire €106.000 (2021); verhoging van lasten en baten. 4. Correctie begrotingswijziging Buurtschap Te Veld-Castiliaan

-/-€18.000 (2021); correctie t.a.v. storting vanuit de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. in de reserve Onderzoek en ontwikkeling.

5. Stelpost kapitaallasten

Een verlaging van stelpost kapitaallasten en een verlaging van de onttrekking uit de reserve Huisvesting onderwijs van €495.000 (structureel).

6. 1e Inrichting Novalis

€138.000 (2021); gedekt uit reserve Huisvesting onderwijs.

7. Aanpassing OR Stedelijk en Novalis

€123.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

8. Asbestsanering Rachmaninovlaan

€737.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

9. VSO SKPO

€35.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

10. Gevel Meerbos

€100.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

11. Onderhoud Von Flotowlaan

€405.000 (2021); gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud.

12. Tijdelijke huisvesting ISE

€44.000 (2021 t/m 2023); gedekt uit de reserve Internationale school.

13. Sloop en sanering boekwaarde M. van Bougondiëlaan 2

€300.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

14. id721-037 Kunstwerken GO

€300.000 (2021);gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

15. Tijdelijke maatregelen Stationsgebied-Zuid

€350.000 (2021), €200.000 (2022); voorfinanciering vanuit GREX-VVV locatie van €100.000 en uit de saldireserve specifiek, laatst

3

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college genoemde wordt ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. €250.000 (2021), €200.000 (2022). 16. 2,83 fte van IB naar Stuurinformatie SD

€190.000 (structureel); interne overboeking

17. Kostenverdeling

€10.000 (2021), €8.000 (2022 t/m 2024); negatief ten laste van het begrotingssaldo. €136.000 (2021); gedekt uit de Saldireserve specifiek (coronamiddelen). €200.000 (2021); interne overboeking van TV43 naar TV51

Maatwerk subsidieregeling Covid-19 Sociaal Domein Investeren in verhogen kwaliteit voorschool Periodieke act. meerjarenbegroting 2021-2024 1. Ontwikkeling programma onderwijshuisvesting

€133.000 (2021), €142.000 (2022); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs. €105.000 (2021), €110.000 (2022); interne overboeking.

2. Corona inhuur 2021 SD

€666.000 (2021); interne overboeking.

3. Bomencompensatiefonds

Verhoging opbrengsten €300.000 (2021); gestort in de reserve Bomencompensatie.

4. Actualisatie planmatig onderhoud overig vastgoed 2021

Per saldo wordt €475.000 (2021) onttrokken aan de reserve Vastgoed eigenaarsonderhoud voor planmatig onderhoud overig vastgoed, verdeeld over diverse taakvelden.

5. Actualisatie planmatig onderhoud sport 2021

Per saldo worden de budgetten voor planmatig onderhoud sport met €75.000 (2021) opgehoogd; gedekt uit de reserve Vastgoed eigenaarsonderhoud.

6. Actualisatie planmatig onderhoud onderwijshuisvesting 2021

Per saldo worden de budgetten voor planmatig onderhoud onderwijshuisvesting met €135.000 (2021) verlaagd; deze middelen worden gestort in de reserve Onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud.

7. Verdeling jubilea- en cafetariamodel

€511.000 (2021); interne overboeking.

4

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 8. Formatie-bezetting RU op orde brengen €230.000 (structureel) interne overboeking. 9. 652-537 Tiny Forest

€68.000 (2021); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

10. 652-538 Groenarme buurten

€50.000 (2021), €100.000 (2022 en 2023); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

11. 652-536 Anjerpark

€25.000 (2021); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

12. No Regret Kennedylaan

Investeringskrediet: €736.000 €4.000 (2022), €30.000 (2023, 2024) kapitaallasten; gedekt uit bereikbaarheidsmiddelen verkeer en vervoer.

13. 721-077 Boutenslaan Parallelweg

€60.000 (2021), €280.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

14. Doorstroming Ring

Verhoging kredieten: €250.000 Kapitaallasten €4.000 (2023, 2024), gedekt uit bereikbaarheidsmiddelen verkeer en vervoer. €100.000 voorbereidingskrediet (2021); gedekt uit de reserve Onderzoek en ontwikkeling, ingezet via de reserve maatschappelijk nut projecten i.o. €75.000 overige kosten(2021); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

15. Actualisatie kredieten zonnepanelen 2 MFA's

Verlaging kredieten: €50.000 Verlaging kapitaallasten van €5.000 (vanaf 2022), verlaging opbrengsten van €12.000 (2022, 2023) en €11.000 (2024); het tekort van €7.000 (2022, 2023) en €6.000 (2024) wordt gedekt uit de reserve CO2-reductie Vastgoed.

5

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 16. Actualisatie kredieten zonnepanelen 3 Verhoging kredieten: €32.000 accommodaties Per saldo worden de kapitaallasten en de energiekosten respectievelijk met €2.000 (vanaf 2022) en €6.000 (vanaf 2022) verhoogd; De opbrengsten worden per saldo met €2.000 (vanaf 2022) verlaagd ; het jaarlijkse tekort van €10.000 wordt gedekt uit de reserve CO2reductie Vastgoed. 17. Actualisatie kredieten sportparken

Verlaging krediet: €34.000 Verlaging kapitaallasten van €2.000 (vanaf 2022), verhoging energiekosten van €3.000 (vanaf 2022); de extra kosten van €1.000 worden gedekt uit de reserve CO2-reductie Vastgoed.

18. Kostenverdeling

€60.000 (2021), €30.000 (2022 t/m 2024); positief ten gunste van het begrotingssaldo. Actualiseren kredieten sportzalen & vastgoed Verlaging kredieten: €1.321.000 sportparken Per saldo worden de kapitaallasten met €16.000 (2022),€7.000 (2023) en €74.000 (2024) verlaagd; Deze worden afgewikkeld ten gunste van het programma sport: €15.000 (2022), €6.000 (2023), €69.000 (2024) en ten gunste van het begrotingssaldo: €1.000 (2022, 2023), €5000 (2024). Deelname Dutch Design Week 2021 €85.000 (2021); gedekt uit de Saldireserve specifiek (coronamiddelen). Verlenging corona-ondersteuningsmaatregelen Q4 €1.319.000 (2021); gedekt uit de Saldireserve 2021 specifiek (coronamiddelen). Aanpassing contract SVGG: pand Designhuis uit het €16.000 (structureel); Interne overboeking van contract halen. TV04 naar TV53. Invullingsvoorstel extra middelen jeugd 2021 Inzet van €750.000 (2021); gedekt uit reeds ontvangen middelen vanuit het Rijk. Periodieke act. meerjarenbegroting 2021-2024 1. Indikken en actualisatie kostenplaatsen Management en voormalig Sportservices

Verhoging van €5.000 (2021) en verlaging van €29.000 (vanaf 2022) van lasten en baten. €25.000; interne overboeking van TV52 naar TV51.

6

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 2. Budget beleidsplan Armoede en Schuld €400.000 (2021); interne overboeking van TV63 naar TV671. 3. Ontvangst MRE-middelen

€283.000 (2021); gedekt uit ontvangen MREmiddelen

4. Omzetten vacatureruimte naar inhuur CIO

€212.000 (2021); interne overboeking

5. Tijdelijke formatieplaats BRIT

€61.000 (2021), €73.000 (2022), €12.000 (2023); gedekt uit opbrengsten in- en externe opdrachten.

6. Regionaal Conference Center

€50.000 (2021); gedekt uit ontvangsten Regiofonds.

7. Led verlichting en isolatie diverse sporthallen t.b.v. SVV

Netto investeringskrediet: €316.000 Vrijval bestaande kredieten (netto): €223.000 €15.000 (vanaf 2022) verhoging kapitaallasten en overige exploitatielasten, €7.000 (vanaf 2021) verlaging van de SPUK inkomsten; gedekt uit energiebudgetten €41.000 (2021), €42.000( 2022 en 2023) en €43.000 (2024). Het voordeel van €34.000 (2021), €20.000 (2022 en 2023) en €21.000 (2024) wordt gestort in de reserve CO2 reductie vastgoed. Interne administratieve verrekening t.a.v. een eerder vastgesteld krediet van €19.000 (vanaf 2021)

8. Verduurzamen gymzalen t.b.v. SVV

Netto investeringskrediet €174.000 Vrijval bestaand krediet (netto): €11.000 €6.000 (vanaf 2022) verhoging kapitaallasten en €2.000 (vanaf 2021) verlaging van de SPUK inkomsten; gedekt uit energiebudgetten van €8.000 (vanaf 2021). Het voordeel van €6.000 (2021) wordt gestort in de reserve CO2 reductie vastgoed. Interne administratieve verrekening t.a.v. een eerder vastgesteld krediet van €11.000 (vanaf 2021).

7

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 9. Actie Coronaherstel Brabant -/-€43.000 (2021); verlaging lasten en baten. 10. Kostenverdeling Verduurzamen 3 welzijnspanden in het kader van SVV

€2.000 (2021); positief ten gunste van het begrotingssaldo. Investeringskrediet: €99.000 €4.000 (vanaf 2022) kapitaallasten; gedekt uit energiebudgetten €5.000 (vanaf 2022). Het voordeel van €1.000 (vanaf 2022) te storten in de reserve CO2 reductie vastgoed. Interne administratieve verrekening t.a.v. een eerder vastgesteld krediet van €6.000 (vanaf 2021).

Periodieke act. meerjarenbegroting 2021-2024 1. Sector RE-Verg omzetten inhuur naar formatie

€299.000 (2021), €380.000 (vanaf 2022); interne overboeking.

2. Omzetten vacatureruimte naar inhuur CIO

€443.000 (2021); interne overboeking

3. Pastoriestraat en Hemelrijken

Interne overboeking van €15.000 (2021), €17.000 (vanaf 2022) aan lasten en €4.000 (2021), €8.000 (vanaf 2022) aan baten van TV53 naar TV03; Interne overboeking van €9.000 (vanaf 2022) aan lasten en €17.000 (2021), €36.000 (vanaf 2022) aan baten van TV83 naar TV53.

4. Kronehoefstraat 30a

Interne overboeking van €15.000 (2021), €13.000 (vanaf 2023) aan lasten en €10.000 (vanaf 2021) aan baten van TV61 naar TV53. Verlaging van opbrengsten van €57.000 (2021), €58.000 (2022), €56.000 (2023 en 2024) ten laste van het begrotingssaldo.

5. Huis naar werk

€815.000 (2021); gedekt uit ontvangsten Rijk van €335.000 en uit budget vanuit decembercirculaire van €480.000. Deze laatste wordt ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. €750.000 (2021); correctie voorfinanciering.

8

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 6. Formatie team Migratie en inburgering €422.000 (2021), €500.000 (vanaf 2022); ophoging formatie (incl. werkplekkosten); gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen. 7. Verlening gebruik Fuutlaan 10 door Actiecentrum Ondermijning

€137.000 (2021), €12.000 (2022); gedekt uit externe bijdragen van €107.000 (2021), €9.000 (2022) en eigen bijdragen van €30.000 (2021), €3.000 (2022). €42.000 (2021) €4.000 (2022); ophoging lasten en baten t.a.v. onderdeel vastgoed.

8. Kleine verbouwing VTA de Werf

€1.000 (vanaf 2022); interne overboeking

9. 721-083 Oudvense brug

€8.000 (2021), €27.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

10. 721-082 Riel fietspaden

€15.000 (2021), €160.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

11. 721-084 Goorse brug

€8.000 (2021), €27.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

12. 721-085 Dillenburgstraat

€15.000 (2021), €85.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

13. 721-086 Landsard

€15.000 (2021), €125.000 (2022); gedekt uit exploitatiebudgetten, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

14. 721-087 Kennedylaan

€8.000 (2021), €52.000 (2022); gedekt uit exploitatiebudgetten, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

15. Ban op orde

€65.000 (2021); gedekt uit stelpost loonkosten.

16. Correctie t.a.v. Turap2

€93.000 (2021); interne overboeking van TV03 naar TV83

9

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 17. Bijstellen budgetten verzekeringen -/-€86.000 (structureel); verlaging van lasten en baten. 18. Overheveling datakosten naar sector IB

€32.000 (structureel); interne overboeking.

19. Buurtschap te Veld Castiliëlaan

€18.000 (2021); ophoging van de projectkosten en de onttrekking aan de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

20. 838-300 Middelen leefbare stad en wijken

€12.000 (2021); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

21. Functioneel Beheer E-diensten voor aanvragen

€21.000 (vanaf 2022); Ophoging formatie (incl. werkplekkosten), gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten.

22. Spoedaanvraag 1e inrichting Leuvenlaan

€81.000 (2021); gedekt uit de reserve Huisvesting onderwijs.

23. Uitvoeringsplan fietsparkeerstrategie

€284.000 (2021); meeropbrengsten betaald parkeren gestort in de reserve Uitvoeringsplan Fietsparkeerstrategie.

24. Corona Scherf

€4.000 (2021); verlaging huren; gedekt uit de Saldireserve specifiek (coronamiddelen).

25. Formatie-uitbreiding afdeling Handhaving t.a.v. €40.000 (vanaf 2022); Ophoging formatie (incl aanpak uitkeringsfraude werkplekkosten); gedekt uit bestaand exploitatiebudget. 26. RU Handhaving omzetting inhuur naar formatie €172.000 (structureel); Interne overboeking 27. Specifieke uitkeringen VVE, WEB & RMC

€280.000 (2021), € 86.000 (2022), € 54.000 (2023, 2024); gedekt uit specifieke uitkeringen Rijk.

28. Omzetten activa naar Saas

€26.000 (2022), €45.000 (vanaf 2023); omzetting vrijvallende afschrijvingskosten naar exploitatiebudget.

29. BOTOC gelden

€422.000 (2021); gedekt uit doeluitkering Rijk.

10

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college 30. Wijziging uitgaven- en inkomstenplanning €4.000 (2023); Verlaging afschrijvingskosten, warmtenet Meerhoven gestort in de reserve Biomassacentrale Meerhoven. 31. Aanpassen GO/LO budgetten

€111.000 (2021); interne overboeking.

32. Einde vergoeding P&O Flexpool SD

€58.000 (vanaf 2022); omzetting inhuurbudget in exploitatiebudget.

33. 901-001 P+R Wolvendijk

€20.000 (2021); gedekt uit exploitatiebudget, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

34. 721-073 Kennedylaan bruggen

€30.000 (2021); gedekt uit de reserve Groot onderhoud, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Overheveling van budget van €123.000 (2021) naar €122.000 (2022) en €1.000 (2023).

35. 721-088 Voetpaden 2022

€500.000 (2022); gedekt uit exploitatiebudget, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o.

36. Kostenverdeling

€24.000 negatief (2021), €24.000 positief (2022) t.a.v. begrotingssaldo. €607.000 (2021); gedekt uit doeluitkering vanuit het Rijk. €100.000 (2021); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Een afkoopvergoeding van €150.000 (2021); gestort in de reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer. €134.000 (2021); gedekt uit een te ontvangen subsidie. Een verhoging van de kosten met €140.000 (vanaf 2022), een verhoging van de opbrengsten met €166.000 (vanaf 2022); De meeropbrengsten van €26.000 (vanaf 2022) vallen vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op Coronatoegangsbewijzen Starten voorbereiding volkshuisvestingsfondsprojecten Woensel Zuid Afkoop bodemverontreiniging Emmasingel na bodemsanering Subsidie voor ontwikkeladviezen via project 'NL leert door met Brabant Leert' Uitbreiding betaald parkeren woonwijken december 2021

11

Bijlage: Overzicht begrotingswijzigingen 2021 die door het college zijn vastgesteld juli t/m dec 2021 Omschrijving Bedrag begrotingswijziging B&W-dossiers, waarbij de technische begrotingswijziging is vastgesteld door het college Wijziging subsidieregeling Covid-19 MKB€242.000 (2021); gedekt uit de Saldireserve ondersteuning 2021 specifiek (coronamiddelen). Vervolgdossier Corona-aanpak Binnenstad Q4 €149.000 (2021); gedekt uit Saldireserve specifiek (coronamiddelen). Afronding en aanzet tot vervolg van de dialoog met €60.000 (2021); gedekt uit Saldireserve specifiek de stad in het kader van brede welvaart (coronamiddelen). Verduurzamen Nieuwe Fellenoord 7 en St. investeringskrediet: €97.000 Adrianusstraat 64 in het kader van SVV €3.000 (vanaf 2022) kapitaallasten en €1.000 (vanaf 2022) onderhoudskosten; gedekt uit energiebudgetten €5.000 (vanaf 2022). Het voordeel van €1.000 (vanaf 2022) te storten in de reserve CO2 reductie vastgoed. Interne administratieve verrekening t.a.v. een eerder vastgesteld krediet van €6.000 (vanaf 2022). Suvis - verduurzamen basisscholen €367.000 (2021); gedekt uit eigen middelen gemeente €147.000 en uit doeluitkering van het Rijk €220.000. Meerkosten door coronamaatregelen bij Tweede €381.000 (2021); gedekt uit Saldireserve Kamerverkiezingen 2021 specifiek (coronamiddelen).

Bekostiging verhuiskosten voor verhuizing €56.000 (2021); gedekt uit de reserve Rungraaf en Korenaer naar nieuwbouw aan Huisvesting onderwijs. Avignonlaan 11 Besteding Versterkingsgelden radicalisering, €180.000 (2021); gedekt uit doeluitkering van extremisme en terrorisme 2021 het Rijk. Corona-ondersteuning Q1 2022 & financiële €55.000 (2021), €4.157.000 (2022); gedekt uit de corona update december 2021 Saldireserve specifiek (coronamiddelen). Daarnaast worden de kosten die niet aan één taakveld zijn toe te wijzen, conform de in de primaire begroting gehanteerde verdeelsleutels toegerekend aan de juiste taakvelden. Uitvoeringsbudget ondergrondse fietsenstalling €137.000 (2021), €163.000 (2022); verhoging Stationsplein Zuid projectbudget fietsflat Neckerspoel; gedekt uit exploitatiebudget, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Mobiliteitstransitiemaatregelen gedragsaanpak €600.000 (2022); gedekt uit exploitatiemiddelen, ingezet via de reserve Maatschappelijk nut projecten i.o. Maatwerk subsidieregeling Covid-19 Sociaal €47.000 (2021); gedekt uit Saldireserve specifiek Domein (coronamiddelen).

12