Bijlage 1 - Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE
Tekst van het document
436
136
270
126
75
70
Totaal 464
464
149
276 70
Detacheringen Detachering en dienstverlening
108
72
180
101
77
177
94
82
176
88
87
175
Detachering en logistiek
49
52
101
45
55
100
43
58
100
40
60
100
PACCAR PARTS / DAF
114
111
225
107
117
223
100
122
222
93
128
221
Groen & Reiniging
175
108
283
163
115
278
153
122
275
143
129
272
Business Post
54
24
78
51
25
76
47
27
74
44
28
73
Logistieke Diensten Acht
123
36
159
115
37
153
108
39
147
101
40
141
Textieldiensten
105
46
151
98
48
146
92
50
142
86
52
138
Kwekerij
63
47
110
59
50
108
55
53
107
51
55
107
Ondersteuning (concern)
18
9
27
17
9
26
16
9
25
15
9
24
1.048
992
2.040
980
1.060
2.040
916
1.134
2.050
857
1.203
2.060
962
613
1.575
900
653
1.553
841
698
1.539
786
739
1.526
Werken op Locatie (WOL)
Beschermd werken (beschut)
TOTAAL
0 TOT. EXCL BW & REG. LKS Werkladder
Begroting 2025 SW
2.090
Begroting 2026 PW/BW
Totaal
PW/BW
Totaal
PW/BW
Totaal
PW/BW
Totaal
86
379
465
80
407
487
75
436
511
70
464
534
Detachering Tarief
154
107
261
144
121
265
135
136
270
126
149
276
Detachering Contract
270
235
505
253
248
501
236
262
498
221
275
496
Werken op Locatie
229
132
361
214
140
354
200
149
349
187
157
345
Beschermd
309
138
447
288
144
433
270
151
421
252
157
409
TOTAAL
1.048
992
2.040
980
1.060
2.040
916
1.134
2.050
857
1.203
2.060
Sleutel
2024
2025
2026
2027
2028
Eindhoven
81,2%
1.656
1.656
1.656
1.665
Heeze - Leende
2,4%
50
50
50
50
50
Valkenswaard
5,0%
103
103
103
103
104
Veldhoven
9,4%
192
192
192
193
194
Waalre
1,9%
39
39
39
39
39
2.040
2.040
2.040
2.050
2.060
TOTAAL
28
1.673
SW
Begroting 2028
Regulier
Gemeente
SW
Begroting 2027
SW
Bijlage 5
Staat van activa
2025
Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal 2026
Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal 2027
Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal 2028
Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal
aanschafwaarde 0 440 6.510 7.010 1.110 7.270 6.080 28.420
aanschafwaarde 0 460 7.010 7.210 1.310 7.870 6.260 30.120
aanschafwaarde 0 460 7.110 7.310 1.510 8.770 6.460 31.620
aanschafwaarde 0 460 7.160 7.410 1.660 9.320 6.860 32.870
investering 0 20 600 400 400 800 580 2.800
investering 0 0 200 300 400 1.200 400 2.500
investering 0 0 150 300 450 1.000 600 2.500
investering 0 0 150 300 450 700 400 2.000
desinvestering 0 0 100 200 200 200 400 1.100
desinvestering 0 0 100 200 200 300 200 1.000
desinvestering 0 0 100 200 300 450 200 1.250
desinvestering 0 0 100 200 300 450 200 1.250
29
afschrijving boekjaar 0 28 100 320 180 800 600 2.028
afschrijving boekjaar 0 28 100 330 190 790 610 2.048
afschrijving boekjaar 0 28 100 330 190 800 610 2.058
afschrijving boekjaar 0 28 100 330 190 810 610 2.068
afschrijving cumulatief 0 276 3.670 1.120 577 6.075 2.353 14.071
afschrijving cumulatief 0 304 3.670 1.250 567 6.565 2.763 15.119
afschrijving cumulatief 0 332 3.670 1.380 457 6.915 3.173 15.927
afschrijving cumulatief 0 360 3.670 1.510 347 7.275 3.583 16.745
boekwaarde
kapitaalrente
0 156 3.240 5.770 553 995 3.307 14.021
0 0 0 0 0 0 0 0
boekwaarde
kapitaalrente
0 128 3.340 5.730 753 1.415 3.087 14.453
0 0 0 0 0 0 0 0
boekwaarde
kapitaalrente
0 100 3.390 5.700 1.013 1.605 3.077 14.885
0 0 0 0 0 0 0 0
boekwaarde
kapitaalrente
0 72 3.440 5.670 1.273 1.485 2.867 14.807
0 0 0 0 0 0 0 0
Bijlage 6
Staat van reserves en voorzieningen Algemene reserve 2023 2024 2025 2026 2027 2028
stand 1 januari 11.004.000 8.974.000 8.494.000
toevoeging
onttrekking 2.030.000 480.000
stand 31 december
toevoeging
onttrekking
stand 31 december 298.000 298.000 248.000 248.000 248.000 248.000
toevoeging
onttrekking
8.494.000 8.494.000 8.494.000
Bestemmingsreserve Herstructurering stand 1 januari 298.000 2023 298.000 2024 298.000 2025 2026 248.000 2027 248.000 2028 248.000 Bestemmingsreserve Wagenpark stand 1 januari 302.000 2023 302.000 2024 2025 302.000 2026 302.000 302.000 2027 277.000 2028 Bestemmingsreserve Vitaliteit stand 1 januari 66.000 2023 66.000 2024 66.000 2025 2026 56.000 2027 56.000 2028 56.000 Bestemmingsreserve strategische huisvesting stand 1 januari 92.500 2023 92.500 2024 92.500 2025 2026 0 2027 0 2028 0 Maatschappelijk resultaat t.b.v. gemeente stand 1 januari 0 2023 2024 380.000 2025 380.000 2026 380.000 2027 380.000 2028 380.000
0 0 50.000
0 0 25.000 50.000
toevoeging
onttrekking
toevoeging
onttrekking
toevoeging 380.000
onttrekking
30
0 0 10.000
0 0 92.500
8.974.000 8.494.000 8.494.000 8.494.000 8.494.000 8.494.000
stand 31 december 302.000 302.000 302.000 302.000 277.000 227.000
stand 31 december 66.000 66.000 56.000 56.000 56.000 56.000 stand 31 december 92.500 92.500 0 0 0 0 stand 31 december 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Bijlage 7
Staat van incidentele baten en lasten
Jaar
2025
2026
2027
Incidentele baten
€0
€0
Incidentele lasten
€0
€0
€0 €0
31
2028 €0 €0
Bijlage 8
Overzicht van baten en lasten per taakveld (in € 1.000)
Taakvelden gemeenschappelijke regeling (in € 1.000) 0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belasting overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten
2025 baten
lasten
13.652
6. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal
32
71.497 46.130
53.414 50.560
117.627
117.627
Bijlage 9
Cumulatie van risico-inventarisatie Financiële impact 20252029 in € Marcobudget WSW Vergrijzing Vervanging Sw kader Reguliere medewerkers op doelgroep functies inhuur als gevolg van lage instroom PW Overschatting loonwaarde portfolio en wegvallen opdrachtgevers prijsstijging agv geopolitieke ontwikkelingen Cyberrisk Gevolgen invoering CAO aan de slag prijsindexatie voor gemeentelijke bijdragen Achterblijven dekking vanuit rijk voor CAO's SW en AdS Totaal
classificatie
mitigerende beheersmaatregel
Autonome ontwikkeling monitoren en risico accepteren Ergon fit programma, HR beleid Monitoring en tijdige vervanging regelen
1.200.000 Laag 2.800.000 Hoog 1.100.000 Hoog 800.000 Midden
Beleid ontwikkelen op ruggengraatfuncties
1.500.000 Midden 3.500.000 Midden
Samenwerking op verhogen instroomkansen Monitoring ontwikkeling loonwaarden
2.000.000 Hoog
Partnerships aangaan en salesontwikkeling
1.700.000 Midden 700.000 Midden
Monitoren op mogelijkheden inkoop en tarieven Aanstelling CISO en volgen BIO
5.500.000 Laag
Risico accepteren
1.400.000 Hoog
Afstemming met gemeenten
1.100.000 Hoog 23.300.000
Lobby voor dekking vanuit het Rijk
33