Bijlage 1 - Concept zienswijzebrief ontwerp programmabegroting 2026 van de GGD BZO

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven GGD Brabant-Zuidoost T.a.v. leden van het Algemeen Bestuur Postbus 8684 5605 KR Eindhoven

gemeente Eindhoven Sociaal Maatschappelijk Beleid – Samenleven Behandeld door: 5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e Uw kenmerk: Ons kenmerk: 20 mei 2025

Betreft: Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 24 maart 2025 hebben wij van u de ontwerp programmabegroting 2026 GGD Brabant Zuidoost ontvangen. In uw brief stelt u de gemeenteraden in de gelegenheid een mogelijke zienswijze in te dienen en die vervolgens te betrekken in de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2025. Met deze brief komen wij tegemoet aan uw verzoek. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2026 De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 10 juni 2025 besloten om de ontwerp programmabegroting te voorzien van een positieve zienswijze. Daarbij geven we u graag de volgende aandachtspunten mee. Niet verwerkte aspecten Zoals ook in de aanbiedingsbrief staat zijn een aantal aspecten in deze ontwerp programmabegroting nog niet verwerkt: - Gevolgen schaalsprong en kostenbesparingen n.a.v. ravijnjaar 2026 (conform procesafspraken bestuur); - Gevolgen uitkomsten nog lopende CAO-onderhandelingen (reguliere indexeringsmethodiek o.b.v. MEV/CPB index toegepast); - Gevolgen wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma (RVP)-vaccinatieschema (nog onvoldoende informatie beschikbaar om financiële gevolgen in te schatten). Gevolgen schaalsprong en kostenbesparingen n.a.v. ravijnjaar 2026 Momenteel vindt een heroriëntatie op de kerntaken van de GGD plaats, die rekening houdt met de gevolgen van de schaalsprong.

Daarnaast wordt gekeken naar noodzakelijke kostenbesparingen, met het ravijnjaar 2026 in het vooruitzicht. Deze processen lopen langs/door elkaar en kunnen met elkaar conflicteren op zowel inhoudelijk als financieel vlak. Als gemeenteraad worden we graag geïnformeerd over deze processen en betrokken worden bij de keuzes en consequenties.

Bezoekadres Postadres

Stadhuisplein 10 5611 EM Eindhoven Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven

eindhoven.nl gemeente@eindhoven.nl Telefoon 14 040

Ons kenmerk

Indexering loonkosten en materiële kosten In de ontwerp programmabegroting 2026 is een raming van de algemene index voor loonkosten en materiële kosten van 4,2% verwerkt. De definitieve index kan hiervan afwijken, omdat deze o.a. afhankelijk is van de nog vast te stellen CAO afspraken. We verzoeken u om de algemene index opnieuw te berekenen bij het definitief worden van deze CAO. Blijkt er sprake van een materieel verschil, dan dient de GGD een begrotingswijziging aan te bieden. We gaan ervan uit dat bij het bepalen van de definitieve algemene index 2026 de financiële ambtenaren van de GR-gemeenten worden betrokken. Realistisch begroten Tot slot willen wij u wijzen op het feit dat de GGD zowel over 2023 als over 2024 een (zeer) hoog positief resultaat laat zien (1,2 miljoen in 2023 en 1,46 miljoen in 2024). Dit blijkt grotendeels te wijten aan incidentele zaken. Toch willen we u verzoeken om zeer realistisch te begroten in het licht van het ravijnjaar en de jaren daaropvolgend. De financiële situatie van de gemeente zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Middelen die als gevolg van een positief resultaat terugvloeien naar de gemeente, kunnen deze keuzes niet terugdraaien. Met inachtneming van bovenstaande aandachtspunten stemt de gemeenteraad van Eindhoven in met de ontwerp programmabegroting 2026. Hoogachtend,

5.1.2e

Griffier

2

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet

Artikel

Omschrijving

Pagina's

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

1, 2