Bijlage 1 (bij vraag 167) - cijfers per taakveld en per categorie
Tekst van het document
Bijlage 1 (bij vraag 167): Begroting 2022 en 2023: cijfers per taakveld en per categorie LASTEN
personeelslasten
kapitaallasten
goederen en diensten
subsidies en overdrachten
overhead en apparaatskosten
overig
toevoegingen voorzieningen
toevoeging reserves
totaal lasten
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
104
102
124
80
130
147
15.234
15.942
0
0
0
0
0
0
0
0
15.592
16.271
1.2 Openbare orde en veiligheid
15.718
16.387
377
353
3.045
3.176
512
846
67
67
49
49
0
0
0
0
19.768
20.878
1 Veiligheid
15.822
16.489
501
433
3.175
3.323
15.746
16.788
67
67
49
49
0
0
0
0
35.360
37.149
2.1 Verkeer en vervoer
5.135
5.635
4.676
5.996
30.237
31.533
103
106
242
242
-1.681
-1.415
0
0
-115
2.000
38.597
44.097
2.2 Parkeren
1.082
1.206
1.235
1.230
7.192
6.227
0
0
32
32
67
101
0
0
2
318
9.610
9.114
0
0
136
135
128
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
267
125
125
55
349
967
1.021
0
0
309
309
0
0
0
0
0
0
1.456
1.804
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie
3.198
3.484
1.014
1.703
13.570
13.500
234
241
228
228
-457
-447
0
0
250
400
18.037
19.109
7.2 Riolering
1.687
1.964
2.196
2.305
4.707
6.173
258
266
0
0
1.663
1.625
10.932
11.862
0
0
21.443
24.195
2 Openbare ruimte
98.586
2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
6.342
12.414
6.102
11.718
38.524
58.586
103
613
583
811
-1.614
-136
0
11.862
-113
2.718
49.927
3.1 Economische ontwikkeling
774
698
16
20
815
946
1.643
1.742
6
6
0
0
0
0
0
0
3.254
3.412
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
159
173
-460
-415
4.189
6.227
0
0
375
375
2.821
6.658
0
0
0
0
7.084
13.018
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
781
686
44
44
381
541
787
0
17
17
38
38
0
0
0
0
2.048
1.326
3.4 Economische promotie
626
704
0
0
394
487
1.835
1.772
392
392
0
0
0
0
0
121
3.247
3.476
2.340
2.261
-400
-351
5.779
8.201
4.265
3.514
790
790
2.859
6.696
0
0
0
121
15.633
21.232
701
675
10.899
10.680
10.646
13.833
0
0
46
46
5
0
0
0
437
438
22.734
25.672
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
4.199
4.739
0
0
4.081
7.690
18.850
10.678
79
79
0
0
0
0
185
0
27.394
23.186
4 Onderwijs
4.900
5.414
10.899
10.680
14.727
21.523
18.850
10.678
125
125
5
0
0
0
622
438
50.128
48.858
5.1 Sportbeleid en activering
1.844
3.596
0
0
782
783
555
574
50
50
0
0
0
0
0
0
3.231
5.003
5.2 Sportaccommodaties
9.063
7.161
4.878
5.227
9.376
9.376
586
606
199
199
0
0
0
45
59
107
24.161
22.721
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
1.385
1.469
3.983
4.207
4.688
5.230
23.898
25.397
78
78
0
0
0
0
0
21
34.032
36.402
5.4 Musea
3.457
3.525
152
176
2.301
2.495
0
0
4
4
0
0
0
0
582
582
6.496
6.782
600
563
37
42
795
1.058
246
172
0
0
0
0
0
0
70
70
1.748
1.905
0
0
0
0
0
0
429
443
2
2
0
0
0
0
0
0
431
445
5 Sport en cultuur
19.547
16.314
10.064
9.652
31.512
18.942
25.948
27.192
561
333
-457
0
0
45
961
780
88.136
73.258
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.945
3.972
519
558
8.124
7.668
20.257
23.586
679
679
0
0
0
0
1
9
32.525
36.472
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
884
1.074
0
0
1.558
767
29.999
37.999
0
0
0
0
0
0
0
0
32.441
39.840
6.3 Inkomensregelingen
7.976
8.945
1
1
1.435
1.364
131.633
136.575
940
940
0
0
0
0
0
0
141.985
147.825
6.4 WSW en beschut werk
1.177
1.427
0
0
802
1.346
31.948
31.436
91
91
0
0
0
0
952
916
34.970
35.216
6.5 Arbeidsparticipatie
3.856
2.983
0
0
3.242
3.261
9.381
10.271
101
101
0
0
0
0
399
399
16.979
17.015
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.209
2.331
0
0
43
33
6.043
8.346
93
93
0
0
0
0
0
0
8.388
10.803
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.673
0
0
0
442
0
42.919
0
93
0
0
0
0
0
0
0
47.127
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-
895
-
0
-
15
-
21.229
-
24
-
0
-
0
-
0
-
22.163
6.71B Begeleiding (WMO)
-
895
-
0
-
78
-
13.951
-
23
-
0
-
0
-
0
-
14.947
6.71C Dagbesteding (WMO)
-
895
-
0
-
15
-
3.258
-
23
-
0
-
0
-
0
-
4.191
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-
1.197
-
0
-
257
-
204
-
23
-
0
-
0
-
0
-
1.681
3 Economie 4.2 Onderwijshuisvesting
5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
2.971
0
0
0
8.584
0
58.830
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
70.376
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-
218
-
0
-
4
-
5.000
-
-3
-
0
-
0
-
0
-
5.219
6.72B Jeugdhulp behandeling
-
218
-
0
-
4
-
23.186
-
-3
-
0
-
0
-
0
-
23.405
1
LASTEN
personeelslasten
kapitaallasten
goederen en diensten
subsidies en overdrachten
overhead en apparaatskosten
overig
toevoegingen voorzieningen
toevoeging reserves
totaal lasten
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-
218
-
0
-
4
-
909
-
-2
-
0
-
0
-
0
-
1.129
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-
1.395
-
0
-
9.115
-
23.691
-
-1
-
0
-
0
-
0
-
34.200
6.73A Pleegzorg
-
218
-
0
-
4
-
909
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1.131
6.73B Gezinsgericht
-
218
-
0
-
4
-
1.364
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1.586
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-
217
-
0
-
4
-
454
-
0
-
0
-
0
-
0
-
675
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
-
216
-
0
-
3
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
219
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
216
-
0
-
3
-
5.452
-
0
-
0
-
0
-
0
-
5.671
6.74C Gesloten plaatsing
-
216
-
0
-
3
-
2.639
-
0
-
0
-
0
-
0
-
2.858
2.078
0
61
0
1.496
0
47.996
0
24
0
0
0
0
0
0
0
51.655
0
-
1.087
-
0
-
19
-
32.264
-
12
-
0
-
0
-
0
-
33.382 16.283
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering
-
1.086
-
61
-
2.130
-
12.994
-
12
-
0
-
0
-
0
-
2.078
0
0
0
46
0
7.834
0
-38
0
0
0
0
0
0
0
9.920
0
-
1.087
-
0
-
19
-
4.194
-
-19
-
0
-
0
-
0
-
5.281
-
1.087
-
0
-
18
-
699
-
-19
-
0
-
0
-
0
-
1.785
6 Sociaal domein
29.847
32.311
581
620
25.772
26.138
386.840
400.610
1.974
1.974
0
0
0
0
1.352
1.324
446.366
462.977
7.1 Volksgezondheid
885
2.075
0
0
8.962
9.249
987
1.187
86
86
0
0
0
0
0
0
10.920
12.597
7.3 Afval
464
444
145
157
20.700
21.297
0
0
111
111
5.124
5.124
500
500
0
0
27.044
27.633
3.238
3.540
612
1.529
8.411
10.530
0
0
51
51
63
419
0
0
2.176
3.869
14.551
19.938
74
74
10
10
699
723
0
0
80
80
0
0
0
0
0
0
863
887
7 Volksgezondheid en milieu
6.348
6.133
2.963
1.696
43.479
41.799
1.245
1.187
328
328
6.850
5.543
11.432
500
2.176
3.869
74.821
61.055
8.1 Ruimte en leefomgeving
5.984
5.416
247
1.999
4.843
13.972
64
67
2
2
1.424
746
0
0
741
1.965
13.305
24.167
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.272
1.265
4.209
3.699
17.784
18.459
0
0
70
70
52.095
30.192
0
0
437
462
75.867
54.147
8.3 Wonen en bouwen
26.174
28.953
752
1.298
5.911
6.792
0
0
7.322
7.470
-25.515
-26.228
0
0
0
12
14.644
18.297
8 Volkshuisvesting, leefomgeving
33.430
35.634
5.208
6.996
28.538
39.223
64
67
7.394
7.542
28.004
4.710
0
0
1.178
2.439
103.816
96.611
0.1 Bestuur
7.211
8.135
97
39
3.210
3.280
2.494
2.545
774
774
0
0
0
0
122
11
13.908
14.784
0.2 Burgerzaken
6.137
6.780
36
28
1.821
1.774
1.082
1.127
376
376
0
0
0
0
486
486
9.938
10.571
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.098
1.292
80
52
150
179
0
0
305
305
0
0
0
0
0
0
1.633
1.828
0.4 Overhead
73.319
80.473
5.954
5.786
23.446
24.687
0
0
-14.351
-14.499
0
0
0
0
25.243
60.879
113.611
157.326
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.5 Treasury
0
0
3.277
3.506
274
361
0
0
119
119
-1.357
-4.179
0
0
0
0
2.313
-193
1.087
1.294
0
0
124
112
0
0
112
112
0
0
0
0
0
0
1.323
1.518
0.62 OZB niet-woningen
700
754
0
0
80
66
0
0
113
113
0
0
0
0
0
0
893
933
0.63 Parkeerbelasting
312
232
0
0
36
20
0
0
32
32
0
0
0
0
0
0
380
284
0.64 Belastingen overig
422
339
7
7
317
307
0
0
112
112
0
0
129
129
0
0
987
894
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
0
0
0
0
0
0
0
116
116
0
0
0
0
0
0
116
116
0.8 Overige baten en lasten
0
0
11
11
239
5.205
0
0
470
470
-4.874
-4.874
0
0
35
35
-4.119
847
0 Bestuur en ondersteuning
90.286
99.299
9.462
9.429
29.697
35.991
3.576
3.672
-11.822
-11.970
-6.231
-9.053
129
129
25.886
61.411
140.983
188.908
Eindtotaal
208.862
226.269
45.380
50.873
221.203
253.726
456.637
464.321
0
0
29.465
7.809
11.561
12.536
32.062
73.100
1.005.170
1.088.634
0.61 OZB woningen
2
Baten
uitkering uit gemeentefonds-
overige rijksbijdragen
belastingen en heffingen
goederen en diensten
overige overdrachten
overig
onttrekking reserves
totaal baten
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
-407
-407
0
0
0
0
0
-17
-407
-424
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
-450
-461
-949
-949
0
0
0
0
0
0
-1.399
-1.410
1 Veiligheid
0
0
0
0
-450
-461
-1.356
-1.356
0
0
0
0
0
-17
-1.806
-1.834
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
-592
-925
-556
-570
-1.853
-2.018
0
0
0
0
-83
-362
-3.084
-3.875
2.2 Parkeren
0
0
-600
0
-121
-124
-1.671
-1.775
-600
0
0
0
-2.827
-3.207
-5.819
-5.106
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
-60
-60
-58
-58
0
0
0
0
0
0
-118
-118
2.5 Openbaar vervoer
0
0
0
0
-12
-12
0
0
0
0
0
0
0
-344
-12
-356
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
0
0
0
-206
-208
0
0
0
0
-1.295
-897
-1.501
-1.105
7.2 Riolering
0
0
-78
-307
-21.854
-24.989
-520
-532
0
0
0
0
0
307
-22.452
-25.521
2 Openbare ruimte
0
0
-1.270
-1.232
-22.603
-25.755
-4.308
-4.591
-600
0
0
0
-4.205
-4.503
-32.986
-36.081
3.1 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60
0
-60
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
0
-6.356 -12.065
0
0
0
0
0
0
-6.356
-12.065
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
-44
-44
-1.455
-670
0
0
-324
-324
0
0
0
0
-1.823
-1.038
3.4 Economische promotie
0
0
0
0
-2.557
-2.557
-260
-260
0
0
0
0
-49
0
-2.866
-2.817
3 Economie
0
0
-44
-44
-4.012
-3.227
-6.616 -12.325
-324
-324
0
0
-49
-60
-11.045
-15.980
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
-2.676
-2.724
-63
-63
0
0
-3.172
-4.038
-5.911
-6.825
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
-12.029
-5.986
0
0
0
-37
-473
-298
0
0
-807
-639
-13.309
-6.960
4 Onderwijs
0
0
-12.029
-5.986
0
0
-2.676
-2.761
-536
-361
0
0
-3.979
-4.677
-19.220
-13.785
5.1 Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-292
0
-292
0
5.2 Sportaccommodaties
0
0
-1.210
-1.168
0
0
-9.774
-9.908
-51
-51
0
0
-28
-37
-11.063
-11.164
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
0
0
0
0
0
0
-4.013
-4.076
0
0
0
0
0
-97
-4.013
-4.173
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
-1.016
-1.046
0
0
0
0
-582
-582
-1.598
-1.628
5.5 Cultureel erfgoed
0
0
-70
-70
0
0
-66
-66
0
0
0
0
-1
-67
-137
-203
5 Sport en cultuur
0
0
-1.280
-1.238
0
0
-14.869 -15.096
-51
-51
0
0
-903
-783
-17.103
-17.168
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
-1.300
-2.293
0
0
-1.850
0
0
0
0
0
-150
-3.150
-4.227
6.3 Inkomensregelingen
0
0 -118.255 -121.203
0
0
0
-80 -2.794 -2.794
0
-50
0
0
-121.049
-124.127
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
-297
-297
0
0
0
0
0
0
-399
-785
-696
-1.082
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
-537
0
0
0
-80
0
-50
0
0
0
-2.667
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
0
6.71B Begeleiding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0
0
0
-537 0
0
6.81A Beschermd wonen (WMO)
6 Sociaal domein
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 -120.389 -124.330
0
0
-180
0 0
0 -2.000
-2.042
0
-2.588
3
0
0
0 0
-478
0
0
0
0 -478
0 0
0
0
0 0
-1.784
0
0 0
0 -850
0
0
-850
-208
0
-2.550 -5.644 -5.686
0
0 0
0
0
0
0
-1.030
-956
0 -850
-21 -399
0 -478
0
0 -50
-537 -478
0
0
-50
0
0 -2.042
0 0
2023
-229 -129.070
-133.572
Baten
uitkering uit gemeentefonds-
overige rijksbijdragen
belastingen en heffingen
goederen en diensten
overige overdrachten
overig
onttrekking reserves
totaal baten
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
7.3 Afval
0
0
0
0
-28.577
-28.917
-10
-10
0
0
0
0
0
0
-28.587
-28.927
7.4 Milieubeheer
0
0
-8.769
-4.266
0
0
-5.612
-2.085
0
-125
-189
-87
7.890
-3.932
-6.680
-10.495
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
-648
-648
0
0
0
0
0
0
0
0
-648
-648
7 Volksgezondheid en milieu
0
0
-8.769
-4.266
-29.225
-29.565
-5.622
-2.095
0
-125
-189
-87
7.890
-3.932
-35.915
-40.070
8.1 Ruimte en leefomgeving
0
0
0
0
0
0
-3.462
-1.853
-269
-145
-226 -1.266
-1.742
-7.208
-5.699
-10.472
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
0
-575
-682
0
0
-72.263 -51.086
8.3 Wonen en bouwen
0
0
0
0
-7.105
-7.276
-2.664
8 Volkshuisvesting, leefomgeving
0
0
-575
-682
-7.105
-7.276
-78.389 -55.684
0.1 Bestuur
0
0
0
0
0
0
-236
-236
-186
-186
0
0.2 Burgerzaken
0
0
-556
-556
-2.915
-2.892
-104
-104
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
0
0
0
-87
-95
0
0.4 Overhead
0
0
0
0
0
0
-1.888
-1.539
-349
0.5 Treasury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -4.007 -4.257
0
0
-4.007
-4.257
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
-39.189
-39.689
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.189
-39.689
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
-43.585
-44.498
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.585
-44.498
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
-16.022
-16.188
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.022
-16.188
0
0
0
0
-2.287
-2.342
-535
-535
-10
-10
-15
-15
0
0
-2.847
-2.902
-524.862 -578.404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-524.862
-578.404
0
0
0
-35
-35
0
0
0
0
0
0
-35
-35
-556 -103.998 -105.609
-2.885
-2.544
-545
-546 -4.022 -4.272 -32.372 -63.994
-669.240
-755.925
0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
-2.745
0
0
0
0
0
487
-72.838
-51.281
-50
-889
-25
-20
-404
-1.536
-10.248
-12.466
-251 -1.286
-2.146
-8.257
-88.785
-74.219
0
0
-245
-422
-667
0
0
-525
-543
-4.100
-4.095
0
0
0
0
0
-87
-95
-350
0
0 -31.847 -63.206
-34.084
-65.095
-319 -1.034
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0 Bestuur en ondersteuning
-524.862 -578.404
-556
Eindtotaal
-524.862 -578.404 -144.912 -138.334 -167.393 -171.893 -119.309 -99.002 -8.019 -8.127 -4.512 -5.695 -36.163 -87.179 -1.005.170 -1.088.634
4