Document · PDF

Bijlage 1 - Begroting 2026

Raadsvergadering 4 november 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 202641.818 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

4 alinea's met “opening”: 25 246 5088 5313

In het laatste jaar van het huidige beleidskader zetten we ons werk voort en zetten we in op de aanpak op een aantal specifieke opgaven, waaronder geweld in afhankelijkheidsrelaties (inclusief ex-partnergeweld), het verdubbelen van de controledagen van het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (t.o.v. 2022) en het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen online radicalisering en verleidingen van (georganiseerde) criminaliteit. Daarnaast is er ook een nieuwe aanvraag gedaan bij het Rijk voor de inzet van middelen vanaf medio 2026 voor het programma Preventie met Gezag. We bewegen mee met de ontwikkelingen in de stad en passen daar onze inzet op aan. Zo vraagt de stad ook om inzet die niet of niet volledig in het Beleidskader Veiligheid is benoemd. In 2026 zetten we in op het voorkomen van overlast rondom opvanglocaties, werken we aan weerbaarheid tegen maatschappelijke ontwrichting en evalueren we de inzet van de straatstewards. Bovendien is een verdere uitbreiding en professionalisering van onze boa-capaciteit noodzakelijk om ook in de toekomst Eindhovense wijken leefbaar en veilig te houden.

Doelen • Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid . Highlights 2026 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 1. We verhogen het aantal BOA’s om buurten zichtbaar veilig en leefbaar te houden, ook na 23:00 uur. 2. We verdubbelen de controles van het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (BITE). 3. We werken aan het voorkomen en bestrijden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie. 4. Met de aanpak Preventie met Gezag signaleren, voorkomen en begrenzen wij de jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit. 5. In het kader van evenementen actualiseren we de locatieprofielen. 89

Financiële kerngegevens Thema

Taakveld

Lasten

Veilige wijken

Crisisbeheersing en brandweer (tv 1.1)

20.497

-459

-17

20.021

Openbare orde en veiligheid (tv 1.2)

27.298

-1.758

-1.020

24.520

47.795

-2.217

-1.037

44.541

Veilige wijken BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Baten Mut.res.

NL 100-300

Saldo

> 300 Eindhoven

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

2024

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

2024

2,2

3,3

3,6

3,7

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

2024

4,3

7,6

6,5

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2024

1,2

1,3

1,5

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)

2024

5,7

6,7

8,8

Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze regio’s zorgen ervoor dat inwoners beter beschermd zijn bij rampen en crisissituaties. In Zuidoost-Brabant doen we dat via de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Samen met 21 gemeenten werkt de VRBZO aan een veilige leefomgeving. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling zijn taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing daarbij ondergebracht bij de VRBZO.

Thema: Veilige wijken

Crisisbeheersing en brandweer (tv 1.1) In 2026 richten we ons vooral op: • Visie VRBZO 2026: Als onderdeel van de bestuursopdracht werkt VRBZO een beleidsplan uit dat de visie voor de toekomst moet bepalen. De samenleving voorbereiden op langdurigere en complexe situaties met dreigende maatschappelijke ontwrichting is hiervan een speerpunt. • Opleiden Trainen en Oefenen (OTO): Nieuwe ontwikkelingen en risico's die op ons afkomen vragen om aanvullende opleiding en training om alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Hier passen we ons vakbekwaamheidsprogramma op aan. • Uitdaging VRBZO: Met het opgestelde beleidsplan komt er mogelijk een vraag om extra financiële bijdragen van de gemeenten. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

18.334

19.291

20.497

21.382

21.844

21.875

Baten

-370

-443

-459

Mutatie reserves

-139

-17

17.825

18.831

20.021

20.906

21.368

21.399

Saldo

Realisatie Begroting

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Gemeentelijke bijdrage VRBZO:

20.160

337

-459

-17

20.497

-459

-17

Overig: met name brandweerkazernes (0,2 miljoen lasten en 0,4 miljoen baten),

Reserve 0 *

personeelslasten (0,1 miljoen) en gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie (0,1 miljoen). Totaal 2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Begroting VRBZO: structureel 1,4 miljoen oplopend naar 2,8 miljoen (conform raadsvoorstel).

Thema: Veilige wijken

Openbare orde en veiligheid (tv 1.2) Wat willen we bereiken 1 Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid Met onze inzet zorgen we ervoor dat het veiligheidsniveau in Eindhoven ieder jaar verbetert (ten opzichte van de laatste realisatie). Als basis voor onze inzet hanteren we de uitgangspunten van het beleidskader veiligheid 2023-2026. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Index veiligheidsbeleving (1)

100,3

> 100,6

> 100,3

Index objectieve veiligheid (1)

105,0

> 105,1

> 105,0

In 2026 richten we ons vooral op: • Veilige Wijken: We trainen professionals om in te kunnen grijpen bij straatintimidatie. Ook geven we voorlichting aan inwoners, waaronder ouderen, om weerbaarder te worden tegen gedigitaliseerde criminaliteit, inbraak en babbeltrucs. • Levendig & Veilig: We actualiseren het coffeeshopbeleid. Met ‘Skip die Trip’ gaan we drugsgebruik bij evenementen en in horecagebieden tegen. We gaan wapenbezit bij horecabezoekers tegen. Ook zetten we een groepsgerichte aanpak op risicosupporters in. • Jeugd & Veiligheid: Met het inloopspreekuur halen we signalen op en delen we handelingskaders met basis- en middelbare scholen. We actualiseren het convenant jeugdgroepaanpak en met de inzet van de re-integratieofficiers bieden we perspectief en voorkomen we recidive. • Preventie met Gezag: Met de inzet van o.a. online jongerenwerk, straatcoaches, jeugdboa’s, intensieve trajectbegeleiding en de veelplegeraanpak vergroten we het toekomstperspectief voor jongeren en verminderen we de voedingsbodem van ondermijnende criminaliteit. • Zorg & Veiligheid: We pakken complexe problematiek integraal aan, o.a. rondom sociale overlast, geweld in afhankelijkheidsrelaties en onbegrepen gedrag. In de aanpak van huiselijk geweld leggen we tijdelijke huisverboden op in combinatie met herstelgerichte zorg.

• Ondermijnende criminaliteit: We verdubbelen de inzet van het BITE en actualiseren het sekswerkbeleid. We pakken woonfraude aan, mede dankzij een nieuw convenant. En we vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers, o.a. met Knock & Talks. • Polarisatie & Radicalisering: We voorkomen (online) radicalisering door middel van een integrale aanpak en versterken onze polarisatie-aanpak in de buurten. Met diverse projecten en trainingen vergroten we de weerbaarheid van o.a. jongeren en professionals. • Weerbare overheid: Met de incidenteel en structureel beschikbaar gestelde middelen bevorderen we de weerbaarheid van de lokale overheid. In 2026 realiseren we bureau EVI, herijken we de bestuurlijke en ambtelijke gedragsregels en hernieuwen we de meldregeling. • Toezicht & Handhaving: We breiden het aantal boa’s structureel verder uit. We versterken het informatiegestuurd werken met een nieuwe applicatie. Met incidenteel voor 2026 en 2027 beschikbaar gestelde middelen voor handhaving jaarwisseling zetten we in op overlastpreventie • Gebiedsgerichte aanpak: We werken in alle stadsdelen gebiedsgericht, zoals bij delicten met veel impact en sociale overlast. We continueren en evalueren de inzet van straatstewards en intensiveren in specifieke gebieden onze gebiedsgerichte aanpak op ondermijning. Wat mag het kosten x € 1.000

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

35.304

25.845

27.298

25.594

25.463

25.505

Baten

-10.590

-3.853

-1.758

-1.391

-248

-1.020

24.466

20.972

24.520

24.203

24.072

24.114

Mutatie reserves Saldo

Realisatie Begroting

1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Personeelslasten:

19.204

0 *

Toezicht en handhaving: voor veiligheid en leefbaarheid. Onttrekking uit reserve opvang

2.773

-167

-1.020 *

Gemeentelijke bijdragen externe samenwerkingsverbanden:

1.802

-385

Dierenbescherming:

1.357

-272

Veiligheid Regulier:

1.400

-198

Veiligheid Incidenteel:

427

-415

0 *

Overig: o.a. kapitaallasten (0,2 miljoen) en begeleiding ex-gedetineerden (0,1 miljoen).

335

-321

27.298

-1.758

-1.020

Reserve

ontheemden Oekraïne (1,0 miljoen).

Baten voor o.a. leges (0,3 miljoen). Totaal

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Team EVI: incidenteel 0,1 miljoen en structureel 0,3 miljoen.

•

Handhaving jaarwisseling: incidenteel 0,2 miljoen per jaar in 2026 en 2027.

Begroting 2026: •

Handhaving: uitrusting, opleidingen en ondersteuning 0,3 miljoen structureel.

•

Dierenwelzijn: 0,5 miljoen incidenteel voor de herijking van het beleid.

•

Bezetting en uitbreiding van BOA’s: structureel 0,4 miljoen oplopend naar 0,7 miljoen, waarvan 0,3 miljoen oplopend tot 0,5 miljoen in dit taakveld.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Personeelslasten: stijging van 2,8 miljoen in 2026 door hogere doorbelastingen o.a. door intensiveringen personeel.

•

Toezicht en handhaving: daling van 1 miljoen in lasten in 2027 met daarbij ook een lagere onttrekking in 2027 aan de reserve door incidentele dekking inzet straatstewards.

•

Veiligheid incidenteel: daling van 2 miljoen in lasten en baten in 2026 door vervallen incidentele rijksbijdrage Preventie met Gezag vanaf 2026. Vanaf 2026 worden rijksmiddelen Preventie met Gezag beschikbaar gesteld op basis van een specifieke uitkering (SPUK).

5. Levendige stad

Sport en cultuur leveren in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen in lijn met de Omgevingsvisie Eindhoven en Koers Sociaal (2)040 . Het draagt bij aan de eigen kracht van inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en vestigingsklimaat van de stad. Met de Regio Deal Brainport middelen en met onze strategische investeringen versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur. Sport In 2021 heeft de gemeenteraad de sport en beweegvisie 2021-2025 "Heel Eindhoven beweegt" vastgesteld. Deze visie is nog onverminderd actueel en ook in 2026 continueren we de ambities uit deze sportvisie (collegebrief 11 maart 2025, 25.11.103). Besluitvorming over de manier waarop we een vervolg geven aan de sportvisie vindt plaats in de volgende bestuursperiode (2027-2031) De ambitie is dat zoveel mogelijk inwoners aan de beweegrichtlijnen voldoen. Hiervoor zet de gemeente verschillende middelen in.

Dit varieert van ondersteuning van sportaanbieders en samenwerking met scholen, activering van inwoners in de wijken, het aanbieden van subsidieregelingen, het exploiteren en ontwikkelen van sportaccommodaties tot het organiseren van sportevenementen. We gaan aan de slag met de drie korte termijn prioriteiten die in het programma Voorzieningen op sportgebied zijn vastgesteld. Het betreft uitbreiding van commerciële sportvoorzieningen, uitbreiding van laagdrempelige en toegankelijke sport- en speelvoorzieningen en het zoeken naar oplossingen voor extra locaties voor zwemlessen waarbij onder andere gekeken wordt naar mogelijkheden bij het Ir. Ottenbad. In 2026 verwachten we uw raad hierover voorstellen te doen die gedekt worden met de middelen voor sport in de stelpost strategische kapitaallasten onderdeel levendige stad (1 mln structureel). Cultuur Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design dragen bij aan een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en verbind. Cultuur biedt ontspanning en sociale cohesie en zet aan tot reflectie en ontwikkeling. Cultuur draagt bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor alle inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent, om hier te wonen, te verblijven of te vestigen.

We bieden zoveel mogelijk verschillende mensen de gelegenheid om culturele activiteiten te bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is hierbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan het tweede jaar van de Cultuurbrief 20252028, het beleidskader voor kunst en cultuur voor de nieuwe periode. Met extra geld voor programma’s en Snelgeld. We zorgen voor een breed en divers cultureel aanbod, van, voor en door inwoners. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur. We koesteren de rauwe rafelranden in de stad inclusief het verkennen voor een nieuwe plek van het Stroomhuisje en leveren twee ateliergebouwen op voor makers. We versterken het design ecosysteem met een meerjarenprogramma samen 94

met de stakeholders en het designveld. De opening van Museumpark VONK versterkt het cultureel en maatschappelijk voorzieningenniveau in de Brainport regio Met het Actieplan Cultuur in de Wijk werken we gebiedsgericht om het cultuuraanbod dichtbij inwoners te brengen en zo de cultuurparticipatie en sociale cohesie te verhogen. Daarnaast ontwikkelen we een IHP-Cultuur voor een passend voorzieningenniveau bij de groei van de stad. 2026 is het eerste jaar voor de nieuwe meerjarige begrotingssubsidie 2026-2028 voor de Bibliotheek Eindhoven. We sturen daarbij op de thema’s: kansengelijkheid, verbinding, meedoen en de toekomstbestendige Bibliotheek Eindhoven in een groeiende stad. Met ''Sharing the Vibes: Samen naar een bruisend Eindhoven'' geven we ruimte aan de Nachtcultuur, waarbij mogelijkheden worden benut om dit aan te jagen in de stad. We zetten in herontwikkelingsgebieden concreet in op mogelijkheden voor bruisende Nachtcultuur, zowel in placemaking als in een permanente hoedanigheid. 2026 wordt een bijzonder jaar voor het Van Abbemuseum. We vieren dat het museum al 90 jaar dé plek in Eindhoven is om kunst te ervaren. Dit jaar openen we de nieuwe collectiepresentatie over de 5 verdiepingen van het museumgebouw. Met de kunstwerken en designobjecten in de tentoonstelling vertellen we 90 persoonlijke verhalen uit de samenleving om ons heen.

Het Van Abbemuseum is een plek voor alle mensen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. In 2026 breiden we het museum uit met een open toegankelijke buitenruimte waar ecologie, natuur, design, kunst en mensen bij elkaar komen. Bewoners van de stad hebben een kunstwerk gekozen voor in de stadstuinen van het museum, dit zal in 2026 worden geplaatst. We luiden ook een volgende periode van het museum in met de komst van de nieuwe artistiek directeur. Haar eerste tentoonstelling presenteert het museum eind 2026. Erfgoed Als levendige en dynamische stad, die in het nu staat en naar de toekomst kijkt, heeft Eindhoven ook oog voor eigenheid en de rijke gelaagde geschiedenis. Meerdere tijdsperioden uit de ontwikkeling van de stad, zijn in de leefomgeving als sporen van het verleden (zowel gebouwd, landschappelijk als archeologisch erfgoed) aanwezig. De Uitvoeringsagenda Erfgoed (2023-2026) stimuleert zowel het in stand houden van het erfgoed als het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed. Zo dragen we bij aan de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving en ondersteunen we de actuele opgaven uit de Omgevingsvisie. We zetten in op het behouden (door onder andere het beschermen en verduurzamen), benutten (door onder andere het hergebruiken en zichtbaar maken) en beleven (door onder andere publieksbereik) van erfgoed.

Doelen • Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad • CO2-reductie sportaccommodaties • Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging • Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad • Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn • Kinderen die motorisch vaardig zijn • (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad . • Behouden van erfgoed • Benutten van erfgoed • Beleven van erfgoed • Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ • Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven • Cultuur van en voor iedereen • CO2-reductie cultuuraccommodaties • Eindhovenaren dagelijks informeren • Bibliotheekvoorziening die aansluit bij de behoefte in de stad • Impact van kunst op mensen door midden in de samenleving op een positieve manier een sociaal en maatschappelijke bijdrage te leveren

Highlights 2026 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord Sport en erfgoed 1. Verbeteren sportaccommodaties (verbouwing Tongelreep, aanleggen kunstgrasvelden en verder uitvoering geven aan IHP Sport). 2. Sparen voor investeringen sport om het voorzieningenniveau aan te laten sluiten bij de groei van de stad. 3. Inzetten op het nog beter behouden, benutten, beleven en borgen van ons erfgoed conform de uitvoeringsagenda erfgoed. Cultuur 4. Uitvoering cultuurbrief 25-28: Cultuur biedt ontspanning, verbindt en zet aan tot reflectie. De nieuwe Cultuurbrief, waar we in 2025 uitvoering aan geven, draagt bij aan de uitgangspunten verwoord in het bestuursakkoord zoals het stimuleren van nieuwe initiatieven/makers, verbreden van doelgroepen en samenwerking binnen en buiten de sector. 5. Versterking design ecosysteem: Eindhoven is de stad van technologie én design. Ter versterking van het design ecosysteem zetten we in op de ontwikkeling en uitvoering van een meerjarig actieprogramma in nauwe samenwerking met de stakeholders in het designveld gericht op onder meer missiegedreven ontwerp, ondernemerschap en ruimte. 6. Cultuur in wijken: Cultuur is van en voor iedereen. Met het plan van aanpak cultuur in wijken wordt bijgedragen aan de zichtbaarheid en het aanbod van cultuur dichtbij inwoners. Het doel is om de cultuurparticipatie en verbinding met de omgeving te verhogen.

Financiële kerngegevens Thema

Taakveld

Lasten

Baten Mut.res.

Saldo

Sport

Sportbeleid en activering (tv 5.1)

10.024

-1.305

-169

8.550

Sportaccommodaties (tv 5.2)

33.401

-12.264

21.210

Cultuurpresentatie,-prod. en particip. (tv 5.3)

42.122

-4.993

329

37.458

Musea (tv 5.4)

6.954

-1.073

5.881

Cultureel erfgoed (tv 5.5)

2.830

-98

-655

2.077

Media (tv 5.6)

6.507

101.838

-19.733

-422

81.683

Cultuur

Levendige stad BBV-indicatoren Indicator

peiljaar

Niet-sporters (%)

2024

NL 100-300

> 300 Eindhoven

42,5

37,7

39,9

Verbonden partijen Muziekgebouw Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking. Parktheater Eindhoven N.V. De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Thema: Sport

Sportbeleid en activering (tv 5.1) Wat willen we bereiken 1 Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging Sporten en bewegen is gezond, geeft plezier en heeft een positieve uitwerking op de omgeving. We stimuleren inwoners van Eindhoven om te gaan sporten en zorgen voor schone, veilige en toegankelijke sportaccommodaties. 2 Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad We ondersteunen sportverenigingen en werken samen met ondernemende sportaanbieders. 3 Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn De sportregisseurs ondersteunen sportaanbieders om vitaal(-plus) te worden en blijven. Dat doen we met het vitaliteitsonderzoek en een programma op maat, samen met sportbonden en (lokale) instellingen. 4 Kinderen die motorisch vaardig zijn We willen dat ieder kind in Eindhoven zijn of haar motorische vaardigheden breed kan ontwikkelen. 5 (Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad Evenementen dragen bij aan de dynamiek, economische groei en uitstraling van Eindhoven en/of stimuleren inwoners om te gaan bewegen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

83%

74%

55%

71%

85%

70%

80%

75%

69%

70%

71%

% sportverenigingen dat vitaal is (3)

62%

64%

65%

66%

67%

% sportverenigingen dat vitaal-plus is (3)

48%

50%

% kinderen dat motorisch voldoende vaardig is (4)

78%

79%

% kinderen met een zwemdiploma aan het einde

96%

99%

97%

% Eindhovense volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) % Eindhovense kinderen/jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over de diversiteit van het sport- en beweegaanbod (2) % kinderen/jongeren dat lid is van een sportvereniging (3)

van de basisschool (4) Aantal (top)sportevenementen van strategische sporten en/of die aansluiten bij TDK-profiel (5)

Wat gaan we daar voor doen 2.1 Faciliteren van een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen We stimuleren inwoners om te sporten en te bewegen door gebiedsgericht vraag en aanbod te koppelen, door inwoners te inspireren en door financiële drempels weg te halen. 3.1 Ondersteunen van sportverenigingen om vitaal(-plus) te zijn We zijn een betrouwbare partner van ondernemende sportaanbieders: waar nodig stimuleren en reguleren we. 4.1 Stimuleren dat kinderen de kans krijgen om hun motorische vaardigheden breed te ontwikkelen We zorgen dat Eindhovenaren van jongs af aan (<12) vaardig zijn. We stimuleren jongeren (12-18) om te blijven bewegen. Dit doen we d.m.v. subsidieregeling BRC voor scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties die een sportprogramma aanbieden. 5.1 Stimuleren van side-events bij (top)sportevenementen (maatschappelijke impact) Door evenementen willen we inwoners inspireren om te (blijven) sporten. We streven ernaar dat de topsport de breedtesport versterkt.

In 2026 richten we ons vooral op: • Wijkgerichte activering: In 2024 en 2025 zijn we de pilot Wijkgerichte activering gestart. In 2026 geven we een structureel vervolg aan deze werkwijze waarmee we op basis van data onze inzet richten. • Ondersteunen en versterken van sportverenigingen: In 2024 is de subsidieregeling 'versterken sportverenigingen' gestart. In 2026 kunnen meer sportaanbieders gebruik maken van deze regeling. • Veilig sportklimaat bij sportaanbieders: Vanaf 1 augustus 2026 nemen we in gebruiksvoorwaarden van sportaccommodaties op dat gebruikers moeten voldoen aan de richtlijnen voor en veilig sportklimaat. We ondersteunen sportaanbieders om hieraan te voldoen. • Street Sports: In 2026 versterken we onze structurele samenwerking met street sport communities Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

6.998

8.575

10.024

9.193

9.198

9.029

Baten

-1.427

-1.522

-1.305

-720

132

-390

-169

5.703

6.663

8.550

8.473

8.478

8.309

Mutatie reserves Saldo 1. Toelichting taken

Lasten

Personeelslasten:

7.838

Sportactivering:

1.371

-1.170

815

-135

-169

10.024

-1.305

-169

Sportbeleid: Totaal

Baten

Reserve 0 *

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) -3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

Personeelslasten: stijging van 1,7 miljoen in 2026 door met name effect kostenverdeling.

Thema: Sport

Sportaccommodaties (tv 5.2) Wat willen we bereiken 1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief. 2 CO2-reductie sportaccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: Klimaatneutraal in 2050 en 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

67%

75%

47%

52%

53%

54%

55%

56%

7,1 (2023)

11,4

7,6

6,8

6,2

5,6

voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (2)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe. 1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport. In 2026 richten we ons vooral op: • Bouwproject Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Volgens de geplande oplevering is de bouw in het eerste deel van 2026 gereed. We gaan de opening groots vieren. • Exploitatie Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Na opening krijgen we een goed beeld van hoe de exploitatiebegroting zich verhoudt tot de praktijk. We zorgen ervoor dat de exploitatiebegroting aansluit op de door de raad gestelde kaders. • Uitvoering IHP Sport: Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport geven we in 2026 een vervolg aan de uitvoering met o.a. de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden, het opwaarderen van kleedlokalen en het ontsluiten van sporthallen voor avond- en weekendsport. Om onze uitvoeringskracht te verhogen zullen we overprogrammeren en inspringen op actuele kansen.

• Sportvoorzieningen in de openbare ruimte: Op basis van het IHP Sport investeren we in het opwaarderen en aanleg van sportfaciliteiten in de openbare ruimte zoals een skatepark. • Voorbereiden toekomstige investeringen sportinfrastructuur: We brengen in kaart welke varianten (met betrekking tot renovatie/nieuwbouw) we hebben ten aanzien van grote sportaccommodaties (Ir. Ottenbad, IJssportcentrum, buitenbad) en hoe de financiering tot stand kan komen. Wat mag het kosten x € 1.000

Realisatie Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

31.392

30.758

33.401

34.116

33.726

33.611

Baten

-15.954

-11.865

-12.264

-12.210

117

15.555

18.966

21.210

21.925

21.589

21.474

Mutatie reserves Saldo 1. Toelichting taken

Lasten

Baten

Zwembaden:

5.305

-4.488

Personeelslasten:

9.280

Sportzalen:

3.659

-3.665

0 *

Kapitaallasten:

7.317

0 *

Sportparken:

5.094

-1.879

0 *

Bedrijfsvoering en SPUK Sport : IJssportcentrum: IHP sport: Overig: storting reserve CO2-reductie vastgoed. Totaal

Reserve 0 * 0

677

-1.534

0 *

1.086

-698

0 *

983

0 *

33.401

-12.264

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) Kadernota 2026: •

Verlengen serieel incidenteel vanaf 2029 sport: 0,16 miljoen.

Begroting 2026: •

Energieprijzen: structureel 2,5 miljoen en incidenteel 2 x 1,4 miljoen t/m 2029. In dit taakveld 1,4 miljoen t/m 2027 en 1,0 miljoen t/m 2029.

•

Nieuwbouw Tongelreep: autonome ontwikkelingen op de exploitatiekosten: 0,75 miljoen structureel voor onder meer de aangepaste gemeentebrede overhead systematiek en kostenstijgingen boven reguliere inflatie.

•

Ondergrondse infrastructuur sportparken: ontvlechten en afkoppelen 0,5 miljoen incidenteel.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) •

IHP sport: daling van 1,0 miljoen na 2026 doordat de incidentele IHP middelen voor twee jaar zijn toegekend (2025 en 2026).

•

Kapitaallasten: stijging van 1,4 miljoen in 2026 oplopend tot 3,5 miljoen door investeringen. Zie paragraaf investeringen voor een specificatie.

Thema: Cultuur

Cultuurpresentatie, -productie en participatie (tv 5.3) Wat willen we bereiken 1 Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’ In de stad is een breed spectrum van makers en culturele organisaties die een divers en veelzijdig aanbod creëren. 2 Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven We subsidiëren de Dutch Design Foundation voor een succesvolle DDW. Met Eindhoven Design District maken we design en technologie zichtbaar in de stad, met focus op openbare ruimte in 2026. We versterken het design ecosysteem. 3 Cultuur van en voor iedereen We stimuleren dat inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. Instellingen en makers ontwikkelen initiatieven voor wijken en doelgroepen die we anders minder bereiken. Kinderen en jongeren brengen we in contact met kunst en cultuur. 4 CO2-reductie cultuuraccommodaties Doelstelling klimaatverordening 2016: Klimaatneutraal in 2050 en 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Effectindicatoren Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

n.n.b.

1.300.000

1.800.000

7,2

7,5

300.000

310.000

47%

≥47%

7,1 (2023)

11,4

7,6

6,8

6,2

5,6

instellingen (1) Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur (1) Aantal bezoekers DDW (2) % Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is (3) Directe CO2-uitstoot Sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (4)

Wat gaan we daar voor doen 1.1 Stimuleren van cultureel aanbod Met verschillende subsidieregelingen stimuleren we producties, tentoonstellingen, voorstellingen en overige activiteiten. Makers stimuleren we door middel van Snelgeld en investeringen in makerspaces die makers ruimte en faciliteiten bieden. 2.1 Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partners in contact brengen met design We versterken het design ecosysteem met een meerjarenagenda en Triple Helix organisatie. 3.1 Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur Met Cultuureducatie met Kwaliteit maken we cultuuronderwijs voor PO en VO mogelijk. We zetten in op Jong Cultuur met activiteiten van en door jongeren. 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16036217/1