Behandeladvies Raadsvoorstel Turap 2025
Tekst van het document
Behandeladvies Raadsvoorstel Turap 2025 Ten behoeve van de agendacommissie Deadline besluit
16-12-2025
Motivatie deadline
Besluitvorming over de begrotingswijzigingen is nodig voor 31-12-2025 om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Bespreekstuk 60 minuten icm Reserveringendossier 2025 Meningsvorming 2 of 9-12-2025, Raadsvergadering 16-122025
Behandeladvies griffie
Inleiding Sinds begin 2025 gebruikt de gemeente een nieuw financieel systeem, waardoor er dit jaar maar één Tussenrapportage (Turap) is, die inzicht geeft in de afwijkingen op de begroting 2025. Het voorstel aan de raad is de begroting op onderdelen te actualiseren. De Turap geeft inzicht in de verwachte financiële afwijkingen van de begroting 2025 (raadsbesluit november 2024) en de (tot september 2025) bijgestelde begroting 2025. Als bijlagen bij het voorstel zijn opgenomen: de Turap, reserveringsvoorstellen, toelichting op-, en begrotingswijzigingen en een overzicht van de uitvoering van de raadsbesluiten over rekenkamerrapporten. Beslispunten Het voorstel kent een aanzienlijk aantal begrotingswijzigingen; zie beslispunten 2a t/m 2t in het raadsvoorstel. Aandachtspunten en beleidskeuzes • Het voordelig resultaat over 2025 wordt geschat op € 17,1 miljoen, dat is € 14 miljoen meer ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. • Hoe waardeert de raad de (inzichtelijkheid van) de Turap; de prestaties van de programma’s en de investeringen? • De Turap houdt rekening met het gelijktijdig aangeboden raadsvoorstel over het reserveringendossier 2025. Het overhevelen van budgetten (€ 39,7 miljoen) naar de volgende jaren verlaagt het positieve rekeningresultaat over 2025. • Deze reserveringen zorgen ervoor dat de werklast in 2026 hoger wordt.
De accountant plaatst sinds 2020 kritische kanttekeningen bij de uitvoeringskracht van de organisatie. • Het doorschuiven van middelen via reserveringen naar 2026 is een politieke keuze. • Hoe waardeert u de uitvoering van uw raadsbesluiten over de rekenkameraanbevelingen? U kunt hier meer inzicht in krijgen door het college te vragen per aanbeveling te rapporteren over de stand van zaken met planning. Zie ook voor inspirerende voorbeelden: (Hoe) worden de aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam opgevolgd?
Behandeladvies griffie Het voorstel raakt het budgetrecht van de raad en hangt samen met het reserveringendossier. Met de politieke keuze om niet bestede budgetten over te hevelen wordt het rekeningresultaat 2025 verlaagd. Voorstel: raadsvoorstellen reserveringsdossier en Turap 2025 in samenhang agenderen als bespreekstuk, met een behandeltijd van 60 minuten.