Behandeladvies Raadsvoorstel start Transformatie Sociaal (2)040

Behandeladvies Raadsvoorstel Start Transformatie Sociaal (2)040 Behandeladvies Betreft Behandelvoorstel college Argumentvorm Deadline besluit Motivatie deadline Behandeladvies griffie

Raadsvoorstel Start Transformatie Sociaal (2)040 Bespreekstuk Kerntaak gekoppeld aan werkprogramma college (transformatie Sociaal Domein maakt onderdeel uit van het Bestuursakkoord)

Agenderen als bespreekstuk (30 minuten)

Inleiding Via het vaststellen van de Begroting 2024 werd de reserve “Transformatiefonds Sociaal Domein” ingericht om slagkracht op de transformatieopgave te kunnen vergroten. Het primaire doel is om te investeren in transformatie om zo de toekomstig verwachte tekorten zo goed mogelijk op te vangen. De middelen in dit Transformatiefonds worden gericht ingezet met reële, meetbare doelen en businesscases. Voorliggend raadsvoorstel beoogt samenhang in de Koers (2)040 (de strategische herijking), de 1e tranche projecten uit het Transformatiefonds en de aanpak voor de ontwikkeling van programma Transformatie Sociaal (2)040 te geven. In het voorstel staat: “Door te investeren in de transformatie van het Sociaal Domein wordt de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning geborgd. Incidentele middelen worden gebundeld in het Transformatiefonds. Zo kunnen structurele effectiviteitsslagen gemaakt worden om toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen”. Voorstel 1. Vaststellen van de leidende principes om keuze te maken om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van het sociaal domein te borgen; - We gaan uit van kansen en krachten van onze inwoners, wijken en stad; - We richten ons op het aanpakken van grondoorzaken; - We investeren ongelijk voor gelijke kansen; 2.

Vaststellen van de aanpak voor het Transformatiefonds in twee lijnen voor 2024: het starten van de 1e tranche ‘no regret’ projecten en het proces om te komen tot een (strategisch) programma ‘Transformatie Sociaal (2)040”; 3. Vaststellen van het onttrekken van € 2.216.000 aan incidentele middelen uit de reserve “Transformatiefonds Sociaal Domein’ ten behoeve van het opzetten de transformatie organisatie voor 2024/2025 ( € 876.000) en de eerste tranche projecten (€ 1.340.000); 4. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging. Aandachtspunten en beleidskeuzes - Is de samenhang van dit voorstel met andere raadsvoorstellen/ontwikkelingen helder? Zoals het raadsvoorstel Vereenvoudiging Sociaal Domein. Na de

-

-

-

zomer volgt het raadsvoorstel inzake Koers Sociaal (2)040, de strategische herijking. Zijn de drie leidende principes (zie beslispunt 1) aanvullend op de Sociale 7 (vastgesteld in juli 2023) conform de prioriteiten van de raad? Is de aanpak voor het Transformatiefonds via de twee lijnen naar wens van de raad? Zijn alternatieven inzichtelijk? Is de aanpak duidelijk en helder? Is voor de raad helder wat de effecten van eerdere transformatieprojecten zijn? Is het helder wat de (financiële) consequentie is van de inzet van het raadsvoorstel Vereenvoudiging Sociaal Domein? De middelen voor de programmaorganisatie zijn voor de jaren 2024 en 2025 voor een tijdelijke formatie-uitbreiding. Voor de jaren daarna zal t.z.t. een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Kan de raad zich hierin vinden? Het bedrag voor de programmaorganisatie wordt aangevuld met een exploitatiebudget van € 420.000 voor de jaren 2024 en 2025. Kan de raad zich hierin vinden? Uit ambtelijke navraag blijkt dat het exploitatiebudget het volgende inhoudt: alle kosten die niet direct onder de projectkosten (4 projecten) of de dekking van de beschreven FTE’s vallen (noch vanuit reguliere middelen kunnen worden gedekt) maken onderdeel uit van het exploitatiebudget (werkbudget). Denk hierbij onder andere aan organisatiekosten (bijv.

bijeenkomsten met partners), extra/specifieke expertise inschakelen (bijv. social designers en veranderkundig) die gezien de omvang en complexiteit van de opgave nodig zijn. In de bijlage staat een samenvatting van de vier projecten van de 1e tranche Transformatiefonds Sociaal (2)040. Is de beoogde uitkomst voldoende helder en meetbaar geformuleerd zodat de raad t.z.t. kan beoordelen of het gewenst effect is bereikt? Zijn de in te zetten middelen conform de gewenste uitkomsten?

Toelichting behandeladvies De raad kan strategisch sturen met de inzet van reserves. Het advies is daarom om dit raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk (30 minuten).

2

3