Behandeladvies Raadsvoorstel Ontwerpbegroting ODZOB 2027

Behandeladvies Raadsvoorstel Ontwerpbegroting ODZOB 2027 Ten behoeve van de agendacommissie Deadline besluit

16-06-2026

Motivatie deadline

De zienswijzetermijn ontwerpbegroting 2027 loopt formeel tot 8 juni 2026. Met ODZOB is afgesproken dat we onze zienswijze na de Raadsvergadering in mogen dienen. Vaststelling van de begroting is voorzien in het Algemeen Bestuur (AB) ODZOB van 10 september 2026. Bespreekstuk (15-30 minuten)

Behandeladvies griffie

Achtergrond Gemeenschappelijke regelingen leggen elk jaar hun conceptbegrotingen voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het college heeft zoals gebruikelijk een conceptzienswijze voorbereid en legt deze met een raadsvoorstel ter vaststelling voor aan de raad. Het is aan de raad om te besluiten over de uiteindelijke formulering van de zienswijze(brief). Deze kan worden gewijzigd met een amendement. In afgelopen jaren zijn er door Eindhoven in de zienswijzen meerdere kanttekeningen geplaatst bij open posten in de begroting die risico’s inhouden voor toekomstige uitgaven. Dit gaat onder meer om het ziekteverzuim en de bijdrage aan de fitte organisatie. In de ontwerpbegroting voor 2027 wordt niet meer gesproken over een bijdrage voor de fitte organisatie. Overige kernpunten van de begroting zijn: • het voorgestelde gemiddeld uurtarief ligt in de begroting 2027 op €128,05, dat is een daling van 0,3% t.o.v. 2026. • de declarabiliteit in 2027 van 1.299 uren per directe fte gelijk is aan begroting 2026; • ziekteverzuimpercentage van 6% gelijk is aan begroting 2026; • het inhuurpercentage is verlaagd van 18% naar 15%; • de Meerjaren Ontwikkelaanpak voorziet in de aanpak van de belangrijkste aandachtspunten in het functioneren van ODZOB die de afgelopen jaren door Eindhoven zijn aangekaart.

•de aanpassingen in de financieringssystematiek, voor wat betreft de vaste bekostiging van het onderdeel bedrijfsvoering, zijn niet meegenomen. ODZOB kiest voor een zorgvuldige voorbereiding. Invoering is voorzien in 2028. Daarnaast treft u in het kader van horizontale verantwoording een nieuwe bijlage (bijlage 8 Begroting 2027-Meerjarenbegroting 2028-2030 p.52) aan. ODZOB ontwikkelt een regionale doelen- en activiteitenboom die u meer inzicht moet geven in de relatie tussen de provinciale en gemeentelijke ambities/doelen en de activiteiten die de ODZOB daarvoor uitvoert. Het betreft een eerste proeve op hoofdlijnen. Het doel is in de komende jaren een impuls te geven aan de inhoudelijke sturing en meer dan nu het ‘beleidsgesprek’ met de deelnemers van de GR te gaan voeren.

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2027en de meerjarenraming 2028-20230 ODZOB, conform bijgevoegde zienswijze brief, en deze in te dienen bij ODZOB.

Aandachtspunten en beleidskeuzes

2



Hoe kijkt de raad naar de ontwikkeling van de financieringssystematiek voor de bekostiging van het onderdeel bedrijfsvoering binnen ODZOB in relatie tot de financieringssystematiek van het onderdeel bedrijfsvoering van de overige GR-en? Hoe wil de raad hierbij betrokken zijn en welke informatie heeft de raad hiervoor nodig?



In de conceptzienswijze wordt ODZOB gevraagd te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen. Het Meerjaren Ontwikkelplan voorziet in de aanpak van de belangrijkste aandachtspunten hierin. In de conceptzienswijze wordt ODZOB gevraagd de resultaten te delen en te rapporteren op de voortgang van dit Meerjaren Ontwikkelplan. Hoe wil de raad hierin meegenomen worden in de aanloop naar de begroting voor 2028?