Behandeladvies Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 GRWRE Ergon

Behandeladvies Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 20282030 GRWRE Ergon Ten behoeve van de Agendacommissie Deadline besluit

Ruim vóór 15 september

Motivatie deadline

15 september dient de begroting bij de provincie te zijn. Het bestuur van Ergon dient dit vast te stellen Bespreekstuk (60 minuten) – 3 minuten spreektijd per fractie.

Behandeladvies griffie

Inleiding/achtergrond De gemeente Eindhoven, neemt naast vier regiogemeenten, deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. Het bestuur van de GRWRE heeft conform de gebruikelijke procedure besloten om de Ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 (zie bijlage 1) voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Voorstel 1. In afwijking van de andere vier gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2027 een indexeringspercentage van 4,8% vast te stellen op basis van het gewogen gemiddelde voor loon- en prijsontwikkeling van verschillende Cao’s die van toepassing zijn voor de verschillende groepen medewerkers bij Ergon. 2. De zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GRWRE vast te stellen. 3. Vanaf 1-1-2027 de Rijksmiddelen die een-op-een bestemd zijn voor de uitvoering van gesubsidieerde arbeid (Wsw, loonkostensubsidie en beschut werk) en delen van reintegratie die bij Ergon zijn belegd ter beschikking te stellen aan Ergon, voor zover deze specifiek herleidbaar zijn voor deze activiteiten. Zienswijze aanpassen De vraag is of de raad zich kan vinden in de voorgestelde zienswijze van het college.

Zo niet, dan kan de raad amendementen indienen om de zienswijze aan te passen/aan te vullen gezien de geschetste inhoudelijke en financiële uitdaging voor Ergon. Aandachtspunten Hieronder een aantal aandachtspunten waar u onder andere naar kunt kijken: Beslispunt 1: Het indexeringspercentage van Ergon is 4,8%. Voor de andere GR’en is dit percentage 2,8%. Ergon stelt voor dat in de toekomst het indexeringspercentage wordt gelijkgesteld aan de percentages van de andere GR’en. Echter is dat voor 2027 nog niet mogelijk. Het college geeft in de zienswijzebrief aan dat het bestuur van Ergon een voorstel dient te maken voor een nieuwe indexeringsmethodiek vast te stellen met ingang van 1 januari 2028. Is de raad het eens met dit voorstel van het college?

Beslispunt 2: - Bent u het eens met het voorstel van het college om in de zienswijze kenbaar te maken dat; Van Ergon verwacht dat er inhoudelijk gestuurd wordt om de nieuwe koers van Ergon zowel inhoudelijk als financieel goed vorm te geven en daarnaast hecht aan een nieuwe indexeringssystematiek die enerzijds recht doet aan de kostenstructuur van Ergon en anderzijds zo goed mogelijk aansluit op de systematiek die door de andere vier grote gemeenschappelijke regelingen in de regio wordt gehanteerd. Daartoe verzoeken we het bestuur van Ergon om een voorstel voor een nieuwe indexeringsmethodiek vast te laten stellen met ingang van 1 januari 2028. En verder geen opmerkingen te maken bij de ontwerpbegroting en meerjarenbegroting van de GRWRE? -

Kan de gemeenteraad de door Ergon gevolgde redenatie volgen om tot een hoger indexeringpercentage te komen?

Beslispunt 3: - Het direct een-op-een overmaken van de financiën lijkt een pragmatische oplossing zodat Ergon beschikt over de middelen waarvoor zij diensten uitvoert. Gevaar kan zijn dat het zicht van de gemeenteraad op deze middelen minder wordt.

Buiten de beslispunten: Pagina 10: - Zijn de uitgangspunten voldoende concreet voor de gemeenteraad en in lijn met wat de raad wil van een werkontwikkelbedrijf. Pagina 28: - Zijn de gestelde KPI’s voldoende om de ambities van de gemeenteraad te behalen?

Verder kunt u voorafgaand technische vragen stellen via griffie@eindhoven.nl wanneer passages uit de begroting niet volledig duidelijk zijn.

2