Behandeladvies Raadsvoorstel HOV4 vaststellen ontwerp en kredietaanvraag

Behandeladvies Raadsvoorstel HOV4 vaststellen ontwerp en kredietaanvraag Behandeladvies Betreft

Raadsvoorstel HOV4 vaststellen ontwerp en kredietaanvraag

Behandelvoorstel college Argumentvorm Deadline besluit Motivatie deadline Behandeladvies griffie

Bespreekstuk

Agenderen als bespreekstuk (90 minuten)

Achtergrond In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van 2022 zijn investeringsafspraken gemaakt om in totaal €270 miljoen te investeren in de HOV4 verbindingen. Deze verbinding komt in combinatie met de realisatie van 8600 nieuwe woningen in Eindhoven. In juni 2023 heeft uw raad het voorkeursalternatief tracé HOV4 vastgesteld. Dit voorstel is toen geamendeerd door de raad met het amendement ‘Ecologie eerst meewegen’. Hiermee heeft uw raad toegevoegd dat Indien uit ecologisch onderzoek blijkt dat de aftakking naar de HTC nadelig uitpakt voor de ecologie een verbinding van de HTC ook via de HOV2 nader te onderzoeken. Met het raadsvoorstel voor het voorkeurstracé is het tracé tussen het centraal station van Eindhoven en Veldhoven De Run en de aftakking richting de High Tech Campus TCE grotendeels bepaald. Naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan/Mobiliteit-in-balans is het plan van aanpak uit 2023 nog aangepast. In dit raadsvoorstel gaat het dan nu ook om de volgende onderdelen: 1. De nadere uitwerking van enkele tracédelen; 2. De nadere uitwerking van het ontwerp; 3. De kredietaanvraag voor de realisatie van HOV4 met bijbehorende dekking en afspraken met betrokken partijen.

Voorstel 1. Vaststellen van het ontwerp HOV4 van de Elisabethtunnel tot en met de gemeentegrens met Veldhoven en de aftakking richting de HTCE a. Dit ontwerp als basis voor de uitwerking van het omgevingsplan HOV4 toe te passen; b. Hiervoor een investeringskrediet HOV4 in te richten van € 223.600.000 excl. btw; c. Dit krediet in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken met de partners te dekken uit: i) Rijkssubsidie van € 109.100.000; ii) Provinciale subsidie van € 36.800.000; iii) Subsidie van private partijen van € 41.000.000; iv) Eigen bijdrage (netto investeringskrediet) van € 36.700.000. Uit het netto investeringskrediet vloeien kapitaallasten voort, die vanaf 2034 maximaal € 1.263.000 bedragen. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost strategische kapitaallasten Versterking OV voor maximaal

€730.000. De overige dekking van € 533.000 komt uit de stelpost strategische kapitaallasten knoop XL; d. Hiertoe de begrotingswijziging vast te stellen; e. De met deze investering gepaard gaande onderhoudskosten ongeveer €100.000 en voorziene afboeking van de restantboekwaarde van het kruispunt bij de A2/N2 als onontkoombare kosten meenemen bij de eerstkomende actualisering van de financiële begrotingspositie van het "meerjarenbeeld” (Begroting 2026); 2. De planning en fasering van aanleg HOV4 nauw af te stemmen met de overige maatregelen Mobiliteit-in-balans en in de periode na uitvoering te monitoren op de daadwerkelijke effecten in de praktijk om zo nodig bij te sturen. 3. De raad jaarlijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het project HOV4. Aandachtspunten en beleidskeuzes Integrale behandeling • Mobiliteit staat zelden los van andere portefeuilles. Hoe schat de raad de effectiviteit van HOV4 in voor het halen van de klimaatdoelen? Participatie • Hoe waardeert de raad het participatieproces en de wijze waarop bewonersinput is verwerkt in het ontwerp? Planning & Controle • Is de benodigde interne/externe capaciteit voor HOV4 beschikbaar? • Zijn uitvoeringsrisico’s (die kunnen leiden tot vertraging) in beeld? • Is er een reële planning? • Wat zijn de financiële risico’s van dit voorstel?

Rekenkamer aanbevelingen Naar aanleiding van een quickscan over de ambtelijke evaluatie bij HOV2 heeft de rekenkamer in 2020 meerdere aanbevelingen gedaan over verdere besluitvorming voor HOV lijnen. Deze zijn hier te vinden. Naar aanleiding daarvan zijn er de volgende aandachtspunten: • Wat zijn de afspraken tussen de gemeente Eindhoven en provincie, over de te leveren prestaties en de verantwoordelijkheden bij het realiseren van de mobiliteitseffecten? • Welke aspecten van de HOV4 zijn anders dan de eerdere HOVs? Wat zijn mogelijke gevolgen van deze andere aspecten? En hoe daarmee om te gaan?

Toelichting behandeladvies De keuze voor het voorkeurstracé HOV4 heeft impact, ook in relatie tot andere ontwikkelingen in de stad en heeft financiële risico’s. Het is dan ook van belang dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld hierover met elkaar te discussiëren en het college hierover te bevragen. In het voorstel is er ruimte om via amendementen of moties kaders mee te geven aan het college. Het advies is om dit raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk.