Behandeladvies Raadsvoorstel 2e TURAP inclusief begrotingswijzigingen

Behandeladvies Betreft Behandelvoorstel college Argumentvorm Deadline besluit Motivatie deadline Behandeladvies griffie

Raadsvoorstel 2e Tussenrapportage inclusief begrotingswijzigingen Bespreekstuk Kerntaak gekoppeld aan werkprogramma van het college Geen Agenderen als bespreekstuk (45 minuten)

Toelichting, argumenten behandeladvies griffie Met dit raadsvoorstel 2e Tussenrapportage (turap) wijzigt de bijgestelde begroting. Op basis van de 2e Tussenrapportage is de voorspelling dat het einde boekjaar 2023 een positief resultaat heeft van € 23,7 mln. door: • De algemene uitkering Gemeentefonds is hoger dan verwacht (€ 20 mln) • Hogere renteopbrengsten en lagere afschrijvingslasten (€ 5,7 mln) door vertragingen in de uitvoering van investeringen o.a. door tekort aan personeel • Prijsstijgingen in de openbare ruimte ( € 4,9 mln) • Positief resultaat op Sociaal domein na reserveringen (€6 mln) Voor de vereiste rechtmatigheid wordt de begroting op een aantal onderdelen gewijzigd. Naast de budgetneutrale wijzigingen (47,9 mln) wordt de raad gevraagd in te stemmen met • wijzigingen ten last van het rekeningresultaat 2023 en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling vast te stellen (€ 6,5 mln) • de bijstelling van de afschrijvingslasten 2023 en het voordeel van in totaal € 1.145 mln. ten gunste van het begrote rekeningresultaat 2023 te laten komen en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling vast te stellen. De Tussenrapportage geeft vanaf p. 8 een overzicht van de prestaties: hoe het met de voortgang van de taakvelden staat. Op pag 12 van de Tussenrapportage staat een tabel met verbetering/verslechtering van projecten t.o.v.

Jaarrekening 2022. Bij dit raadsvoorstel is in Bijlage 2 een overzicht opgenomen van de opvolging van uw raadsbesluiten naar aanleiding van rekenkameraanbevelingen. Aandachtspunten -In de brief van de auditcommissie van 14 november 2022 stelt de auditcommissie o.a. dat de turap inzichtelijker is geworden, en dat dit een momentopname is. Een jaar geleden vraagt de auditcommissie om een dashboard met meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen (verbetering/verslechtering) van de financiële positie. Is de turap voldoende inzichtelijk? -Er zijn vertragingen in de uitvoering van investeringen o.a. door tekort aan personeel. -Het overzicht is van de implementatie van de rekenkameraanbevelingen is nagenoeg identiek aan het overzicht bij de jaarrekening 2022. Heeft de raad hiermee voldoende inzicht in de voortgang en sturingsinformatie? Behandeladvies griffie De griffie adviseert het raadsvoorstel als een bespreekstuk te agenderen voor 45 minuten. De raad heeft de mogelijkheid om beslispunten te amenderen.