Begroting 2025 - beantwoording technische vragen
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Begroting 2025 (vervolg op ‘Broodje Begroting’ d.d. 8 oktober). Klik op deze link voor de digitale begroting. nr
pag.
1
8
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
3a woningbouw en fijne
VVD
Graag uitleg afname lasten van 107 naar 94 in 2025,
De vraag heeft betrekking op de taakvelden 8.1, 8.2 en 8.3.
website wijken
wat wordt er in 2025 minder gedaan? Zie antwoord bij vraag 49 (betreft toelichting van € 5,7 miljoen bij taakveld 8.1): De afname van de lasten in 2025 van € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door: 1. Exploitatie- en faciliterende projecten. Bij beide projecten zijn mutaties tussen de jaren het gevolg van het faseren van kosten (€ 3,6 miljoen). 2. Het programma Transitie Binnenstad betreft een meerjarig programma waarbij de jaarlijkse lasten aansluiten bij de meerjarige uitvoeringsagenda en waarbij de kosten worden gefaseerd in tijd. (€ 0,4 miljoen). 3. De beheerskosten voor Landgoed Wielewaal zijn overgeheveld naar taakveld 5.7 groen (€ 0,5 miljoen). 4. De personeelskosten zijn afgenomen wegens een wijziging in de kostenverdeling (€ 1,2 miljoen). Zie ook antwoord op vraag 52 (toelichting € 7,2 miljoen bij taakveld 8.3): De lasten voor 2025 liggen in lijn met de voorgaande en toekomstige jaren. In de begroting 2024 is eenmalig een bedrag opgenomen voor de uitvoeringskosten van fase 2 voor het slim verduurzamen van vastgoed van € 7,2 miljoen.
2
11
9 van
Wonen - duurzaamheid
Volt
Hoe is de forse energiebesparing van
De CO2-uitstoot per woning van de corporaties was over 2023 meer dan 17% lager dan
klimaat-
corporatiewoningen gerealiseerd? Wat voor
over 2022. Voor 3,5% is dit te danken aan de verduurzaming van het elektriciteits- en
rapp.
besparende maatregelen? Welk deel komt door
warmtenet waardoor de omrekening van verbruik naar CO2-uitstoot gunstiger is. Verder
besparende maatregelen, en welk door gedrag?
zijn er aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de woningen. Het energielabelbestand van de corporatiewoningen is met 10% verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit verklaart niet de algehele energiebesparing, waardoor er logischerwijs ook een aanzienlijk deel toe te delen is aan gedrag. Een exacte verdeling kunnen we niet geven.
3
11
14 van
Publieke dienstverlening
Volt
In de bovenste tabel blijft het gasverbruik van de
De bovenste grafieken geven een beeld van de gehele gemeentelijke
klimaat-
gemeentelijke organisatie redelijk stabiel. Ik heb
vastgoedportefeuille (incl. openbare verlichting) waarvan de gemeente de energie
rapp.
geen beeld welke panden of locaties hier onder
inkoopt. Dit is maatschappelijk vastgoed in de categorieën welzijn, sport, onderwijs,
vallen. Wat zijn dit voor soort locaties? Is er een
cultuur, eigen huisvesting, stadsvoorzieningen en strategisch bezit. Het gaat om meer
overzicht of lijst van?
dan 200 panden, waarvan we een overzicht hebben voor ambtelijk gebruik. De verdeling van het energieverbruik (gas + elektra) tussen deze categorieën is af te lezen op pagina 13, de tweede grafiek.
nr
pag.
4
11
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Klimaat en weer
PvdD
Welke databronnen worden gebruikt voor de
Een groot aantal databronnen worden gebruikt, waarbij hieronder de meest
ClimateOS en hoe worden ontwikkelingen
toonaangevende:
meegenomen in de voorspellingen? Hoe goed
-
CBS
blijven ontwikkelingen vergelijkbaar ten opzichte van
-
Regionale Klimaatmonitor
5nu, en hoe kan de raad hier vanaf 2025 mee
-
Emissieregistratie
werken?
-
BAG
-
EP-online
-
Openbare database Enexis
-
Klimaat- en Energieverkenning
website
Voor een aantal specifieke parameters of transitiepaden wordt gekeken naar heel gerichte Eindhovense data, bijvoorbeeld als het gaat om de Eindhovense warmtenetten en onderzoeken ten behoeve van het Masterplan Mobiliteit. ClimateView is een adaptief dashboard, die jaarlijks bijgewerkt kan worden op basis van nieuwe cijfers en inzichten. In de eerste helft van 2025 komt het dashboard online en wordt deze aan de raad geïntroduceerd. Het dashboard is online te consulteren, maar het ‘werken met’ het dashboard wordt ambtelijk opgepakt. 5
11
Water
PvdD
In de tekst staat dat riolering is bedoeld voor
‘Normaal’ is hier geschreven in de betekenis van “vaak voorkomende neerslag” en niet
‘normale regen’, extreme (hoos)buien door
om duiding te geven aan klimaatverandering. Voor zwaardere buien zijn andere
klimaatverandering worden dus als niet normaal
maatregelen nodig, zoals wadi’s en waterbergingen. In het WKA wordt voor de
gezien. Hoe wordt bepaald wat nog normaal wordt
klimaatverandering de klimaatscenario’s van het KNMI gebruikt, waarmee
gevonden en wanneer het de nieuwe realiteit is?
klimaatverandering als realiteit is meegenomen. Nieuwe watersystemen worden aangelegd op basis van deze zwaardere buien in de klimaatscenario’s.
6
11
Water
PvdD
Wat zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit?
De doelen voor waterkwaliteit volgen uit Europese Kaderrichtlijn Water, voor stoffen en
Is het voor de waterkwaliteit in (moes)tuinen,
voor ecologie.
openbaar groen, oppervlaktewater, bodem en natuur
Gemeente Eindhoven heeft met het Waterschap de Dommel afspraken gemaakt over
houdbaar om riolen te laten overstromen of
het aanpakken van riooloverstorten die een negatieve invloed hebben op de
overstorten, en tijdelijk op straten (met
waterkwaliteit en het beperken van effecten van die overstorten in het zogenaamde
uiteenlopende aanwezige vervuiling) te bergen.
Kallisto project (beschreven in WKA, bijlagerapport bijlage 9). Daarnaast blijven we regenwater afkoppelen van het gemengd riool, zodat er minder vuilwater in de beken komt. Riooloverstorten en water op straat bij extreme neerslag is niet volledig te voorkomen. Aan de berging van sterk verdund rioolwater op straat treedt zit vooral een risico voor de gezondheid van mensen. Als bij zware neerslag een gemengd riool het water niet kan afvoeren treedt overstorten op beken (vooral de Dommel) in werking en blijft tijdelijk en
2
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website plaatselijk water op straat staan. Wij raden daarom aan om contact met dat water te vermijden. 7
12
Milieu
PvdD
In de tekst staat dat ‘water en bodem sturend’
Water en bodem sturend betekent dat bij de ruimtelijke keuzes en vormgeving van
toegepast wordt. Wat betekent dit concreet? Mogen
ruimtelijke projecten de goede inrichting van het watersysteem en de ondergrond
we dit lezen als dat er niet gebouwd wordt als het
essentieel is en bepalend voor de keuze waar gebouwd wordt en op welke manier. Het
waterschap of de provincie aangeven dat dit risicovol
is daarom uitgangspunt bij het beleid dat we maken en bij de uitwerking van projecten; er
is? Hoe ver van openbare waterlichamen wordt er
zijn geen nieuwe eisen of normen in dit kader geformuleerd. De regels met betrekking tot
gebouwd? Wat zijn de verdere eisen?
bouwen rondom waterlichamen zijn geregeld in de Keur van het Waterschap en worden aangehouden.
8
15
7
Riolering (tv 7.2)
GL
In het Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA)
In het WKA 2023-2026 is een investeringsprogramma opgenomen ter uitvoering in de
2023 – 2026 staan specifieke acties voor 2025 waar
planperiode. Hierin is een investeringsvolume vastgesteld, de middelen die daarvoor
we nu niets over lezen in de begroting. Kan er een
nodig zijn en de hoogte van de rioolheffing. Over de uitvoering hiervan, waaronder de
update gegeven worden over wat er specifiek vanuit
investeringsprojecten, leggen we aan het eind van de planperiode verantwoording af. De
het WKA 2023-2026 tot uitvoering wordt gebracht in
Raad heeft het WKA vastgesteld en daarmee het beleid en uitvoeringsprogramma voor
2025 en welke middelen zijn daarvoor nodig?
een periode van 4 jaar. We verantwoorden aan de het eind van die periode en hebben daarnaast een tussenrapportage over het WKA eind dit jaar toegezegd. In Q4 2024 wordt de Raad geïnformeerd over de tussenstand van het WKA.
9
15
Riolering
PvdD
Waarom wordt bij de effectindicatoren riolering enkel
Wij meten niet de vuilemissie vanuit de riolering en de waterkwaliteit van
gekeken naar de tevredenheid van inwoners, en niet
oppervlaktewateren i.r.t. overstorten. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de
naar bijvoorbeeld meetbare kwaliteit en vervuiling
waterkwaliteit van oppervlaktewateren. Ze meten daarvoor de waterkwaliteit in
van het water?
bijvoorbeeld Dommel. Wij hebben afstemming met het waterschap hierover. Deze meerjarige prestatie-indicator is opgenomen zodat we de trend kunnen volgen over de tevredenheid van inwoners t.a.v. bijvoorbeeld water op straat en wateroverlast.
10
15
Riolering
PvdD
Hoe moet ‘een klimaat robuuste(re)’ stad worden
Met een klimaat robuuste stad wordt bedoeld dat gemeente Eindhoven uitvoering geeft
gelezen? Wat is het doel? Klimaat robuust of -
aan de ambities uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarvoor hebben we
robuuster? En wat wordt hiermee dan exact
klimaatstresstesten uitgevoerd op basis waarvan maatregelen zijn opgenomen in het
bedoeld?
WKA 2023-2026. Met het verschil tussen klimaat robuust en klimaatrobuuster hebben we willen aangeven dat een absolute klimaat robuuste omgeving niet bestaat; er kan bijvoorbeeld altijd een zwaardere bui vallen dan waarop maatregelen zijn uitgevoerd waardoor er toch water op straat of wateroverlast kan ontstaan.
11
18
Milieubeheer
PvdD
Hier wordt gesproken over CO2-uistoot. Mogen wij
In de klimaatverordening wordt gesproken over broeikasgassen, uitgedrukt in CO 2. Op
aannemen dat dit niet alleen om CO2, maar ook
basis hiervan zijn de doelstelling en bijbehorende effectindicatoren geformuleerd. Ja, het
CO2-equivalenten gaat?
gaat dus over CO2-equivalenten.
3
nr
pag.
12
19
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Milieubeheer (tv 7.4)
GL
Bij ‘Toelichting taken’ staat ‘Bio energiecentrale
De middelen bio energiecentrale Meerhoven zijn bedoeld voor de exploitatie van de bio
Meerhoven’. Waar worden de bijbehorende
energiecentrale en het bijbehorende warmtenet. Dit betreft met name de inkoop van
middelen precies voor ingezet?
energie (schoon onbehandeld snoeihout) en de onderhoudskosten aan de
website 9
energiecentrale. De opbrengstenkant betreft in hoofdzaak de levering van energie aan aangesloten huishoudens en bedrijven. 13
19
19/24
In 2025 richten we ons
hfdst.
vooral op:
50PLUS
Wordt onderzoek gezondheidsrisico's Hurk en
Hiervoor verwijzen wij naar de recente collegebrief over de asfaltcentrale d.d. 27
omwonenden in 2025 uitgevoerd? Zo ja, waaruit
september 2024.
wordt dit dan gefinancierd?
https://eindhoven.notubiz.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/974762
Wanneer komt de detailhandelsnota? Ik kon deze
De detailhandelsnota zal conform laatste planning in Q4 2024 worden behandeld door
niet terugvinden in het collegeprogramma
het college. Vervolgens zal deze in Q1 2025 behandeld worden door de gemeenteraad.
Voor ‘Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid’ is er
Onder dit taakveld landen o.a. de lasten en baten van de projecten grondexploitaties
bedrijfsinfrastructuur (tv
ten opzichte van 2024 een verhoging van ongeveer
bedrijventerreinen. Bij deze projecten zijn de mutaties tussen de jaren het gevolg van
3.2)
1,2 miljoen euro. Waar wordt deze verhoging aan
fasering. In dit geval kan 1 miljoen van de verhoging in 2025 ten opzichte van 2024
besteed?
verklaard worden door het project GDC-noord waar in 2025 gestart wordt met het
7.1 14
25
15
27
13
Economische promotie
PvdD
Fysieke
GL
uitvoeren van civiele werken en de aanleg van de ecologische zone. Het restant ad 0,2 miljoen wordt verklaard door een structurele toename van de middelen voor citydressing (aankleding winkelcentra). 16
17
27
27
13
Hoeveel van de 8 miljoen voor ‘Activiteiten fysieke
Er zijn extra middelen beschikbaar ad € 0,8 miljoen (CDOKE) voor verduurzamen
bedrijfsinfrastructuur (tv
condities bedrijvigheid’ wordt (ongeveer) besteed
bedrijfsleven. Deze worden onder andere ingezet voor gebiedsorganisaties, het opzetten
3.2)
aan het verduurzamen van bedrijfslocaties?
van energiehubs en het maken van plannen voor aardgasvrije panden.
Er staat bij fysieke infrastructuur onder toelichting
We hebben grond in eigendom met als bestemming land- en tuinbouw. Om de gronden
taken het volgende: Activiteiten fysieke condities
als akkers in stand te houden (natuur) boeren we deze zelf met natuurmengsels, zoals
bedrijvigheid: o.a. grondexploitatie bedrijventerreinen
bloemen. Weilanden maaien we. Dit doen we om de gronden beschikbaar te houden
(incl. fasering (zie paragraaf 3g Grondbeleid),
voor toekomstige ontwikkelingen.
Fysieke
Ondernemende stad
GL
PvdD
ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties, herontwikkeling bedrijfspanden, verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkel strips, werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden. Wat voor activiteiten/werkzaamheden vallen onder deze laatste? (land – en tuinbouwgronden) 18
29
Economische promotie
PvdD
Er wordt een verhoging verwacht van het aantal
In 2023 was het aantal hotelovernachtingen 1,1 mln. De verwachting is dat de opgaande
overnachtingen, waar is deze verhoging op
lijn verder doorzet.
gebaseerd?
4
nr
pag.
19
31
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Verzuim leerlingen
D66
Wat is absoluut verzuim en wat is relatief verzuim?
Bij absoluut verzuim is een leerplichtige of kwalificatie plichtige jongere niet
Waarom is het absolute verzuim ongeveer 2x zo
inge-schreven bij een school of onderwijsinstelling zonder dat de jongere een vrijstelling
hoog als bij gemeenten van vergelijkbare grootte?
heeft. Bij Relatief Verzuim staat een leerling wel ingeschreven op een school, maar is
En waarom is het relatieve verzuim veel lager dan bij
deze leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken 16 uur ongeoorloofd
gemeenten van vergelijkbare grootte?
afwezig geweest. De school is dan wettelijk verplicht om een melding te maken bij de
website ?
gemeentelijke afdeling leerplicht. Absoluut verzuim De gegevens in de begroting hebben betrekking op schooljaar 2022-2023. In dat jaar zijn de absolute verzuimmeldingen in Eindhoven tijdelijk naar 400 jongeren zijn gestegen. De stijging kwam door de grote instroom van kinderen en jongeren in onze regio (nieuwkomers). Door ruimtegebrek en gebrek aan onderwijzers konden niet alle leerlingen tijdig (binnen de wettelijke verzuimtermijn) op school ingeschreven worden. Met ingang van schooljaar 2023-2024 waren er van deze groep van 400 nog 9 jongeren met absoluut verzuim die allemaal werden begeleid door leerplicht. Voor 391 jongeren (98%) was er geen sprake meer van absoluut verzuim. Relatief verzuim Met scholen in onze regio is de afspraak gemaakt dat zij relatief verzuim preventief melden. Dit houdt concreet in dat ongeoorloofd verzuim eerder, dus voordat er sprake is van 16 uur verzuim in 4 weken tijd, gemeld wordt bij leerplicht. Dit wordt ‘overig verzuim’ genoemd. Het aantal meldingen overig verzuim wordt niet meegenomen in de jaarlijkse leerplichttelling en is dus niet terug te zien in landelijke cijfers. In schooljaar 2022-2023 zijn door scholen 566 meldingen van overig verzuim gedaan en 326 meldingen van relatief verzuim (16 uur verzuim in 4 weken tijd) gedaan. 20
31
Doorstroom
D66
Wat betekent het dat het 'advies doorstroom naar vo
Het aantal kinderen met een VMBO-advies is gedaald en het aantal kinderen met een
extra aandacht' krijgt? Welke acties worden hiervoor
havo- en of vwo-advies is gestegen. Dit terwijl meer dan de helft van de kinderen lager
in gang gezet? Welke middelen zijn hiervoor
scoort op de doorstroomtoets. Het advies doorstroom naar VO krijgt daarom extra
beschikbaar?
aandacht vanuit het samenwerkingsverband en we zijn in gesprek met het samenwerkingsverband en scholen over welke gerichte aanvullende acties het onderwijs in gang kan zetten en hoe we daar als gemeente ondersteunend in kunnen zijn. Het samenwerkingsverband heeft inmiddels een integraal lotingssysteem ingericht voor de aanmelding en toelating voor leerlingen in het VO in Eindhoven en de Kempen. Daarnaast hebben ze ook een monitoringssysteem ingericht waarbij de op- en afstroom
5
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website in de eerste en tweede jaar na plaatsing in beeld gebracht wordt. Dit alles om te volgen en borgen dat leerlingen op de juiste plek terecht komen. Tijdens eerstvolgende LEA vergadering waar zowel het samenwerkingsverband als alle PO en VO-bestuurders aanwezig zijn bespreken we welke aanvullende acties vanuit onderwijs worden ingezet en wat we vanuit de gemeente aanvullend daarop kunnen doen om te zorgen dat leerlingen op de juiste plek terecht komen. Hiervoor zijn geen middelen begroot en beschikbaar vanuit de gemeente. 21
22
31
31
Lerarentekort
16
Onderwijs/ BBV-
D66
PvdD
indicatoren
Wat betekent het dat het lerarentekort is benoemd?
We zijn in gesprek met het onderwijs en de realisatie eenheid onderwijsregio's om het
Welke acties worden hiervoor in gang gezet? Welke
lerarentekort in Eindhoven en regio nog beter in beeld te krijgen.
middelen zijn hiervoor beschikbaar gemaakt?
Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gesteld.
Het absoluut verzuim per 1.000 leerlingen is landelijk
Zie antwoord vraag 19.
in 2023 6,3. Binnen Eindhoven is dat 14.0. Hoe verklaart u dat een dergelijk hoog aantal leerlingen in Eindhoven niet is ingeschreven bij een school?
23
31
BBV-indicatoren verzuim
50PLUS
Bij absoluut en relatief verzuim staan afwijkende
Zie antwoord vraag 19.
cijfers benoemd t.o.v. andere steden en Nederland. Wat is de duiding voor dit verschil? 24
31
Onderwijs
PvdA
Op welke manier gaan we extra aandacht besteden
Zie antwoord vraag 20.
aan het advies doorstroom naar VO? Op welke indicatoren gaan we sturen? En wat is de huidige situatie/ 0-meting? 25
31
Onderwijs
PvdA
Wat valt er allemaal onder optimale ontwikkelingen
Vanuit de LEA en SPIL wordt hierop ingezet. Daarbij leggen we dwarsverbanden met
0-13-jarigen? En worden daar ook dwarsverband
preventief jeugdbeleid, deltaplan jeugd, pact Woensel. We stemmen af over de inzet die
gelegd met andere domeinen? Bv. Deltaplan Jeugd
vanuit de verschillende domeinen wordt ingezet. Vanaf 2024 sluit de wethouder Jeugd
en Pact Woensel Zuid? Zo ja, op wat voor manier
om die reden ook aan bij het bestuurlijk overleg LEA.
worden die verbanden vormgegeven? 26
33
doorontwikkeling leerlingenvervoer in 2025
D66
Hoe is het bedrag van €3 miljoen verdeeld over de
Het bedrag is als volgt verdeeld: € 2,87 miljoen voor leerlingenvervoer, € 60.000 voor het
verschillende onderdelen van leerlingenvervoer?
Project De Reiskoffer en € 80.000 voor het Toezicht op het leerlingenvervoer. Daarnaast
Wat wordt besteed aan daadwerkelijke
zijn nog wat middelen begroot voor de Adviesraad leerlingenvervoer en Licentiekosten
doorontwikkeling? Is dit bedrag ook voldoende om
LLV-systeem.
huidige knelpunten aan te pakken?
Het betreft doorontwikkeling van de verordening leerlingenvervoer, waarin duidelijker en scherper de diverse voorwaarden worden benoemd voor toegang tot leerlingenvervoer. Het is niet zo dat er specifiek middelen aan deze doorontwikkeling wordt besteed. Grootste knelpunt is chauffeurstekorten in het Leerlingenvervoer.
6
nr
pag.
27
33
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Volwasseneducatie
PvdD
Bij het % deelnemers volwasseneducatie dat
Op het moment dat de begroting 2024 werd vastgesteld was het Stadsplan Iedereen
taalvaardiger is geworden staat bij 2024: ntb.
Basisvaardig '24-'28 (waarin ambities o.g.v. basisvaardigheden voor volwassenen zijn
Waarom is dit % nog niet begroot en wanneer vindt
geformuleerd) nog in ontwikkeling. Daarom is voor 2024 geen % begroot. Vanaf 2025 is
de daadwerkelijke meting plaats?
de ambitie voor % deelnemers volwasseneneducatie dat taalvaardiger is geworden
website 18
vastgesteld op 70%. Dat is heel ambitieus want de landelijke benchmark is momenteel 58%. De meting voor 2023 heeft plaatsgevonden en u heeft de uitkomsten daarvan recent ontvangen via een collegebrief. Deze zijn ook toegelicht tijdens de raadsavond op 8 oktober. De resultaten voor de meting van 2024 ontvangt u in Q3 2025. 28
33
tv 4.3
50PLUS
Basisvaardigheden worden aangepakt. Het saldo
De effectindicator heeft betrekking op de impact die een taaltraject heeft op de
wordt 2,6 mlj meer, maar de effectindicatoren
taalvaardigheid van een deelnemer. Met meer geld kun je meer taalcursussen
wijzigen niet? Hoe wordt dit geduid?
aanbieden maar dat heeft geen invloed op het effect van een taaltraject op een individuele deelnemer.
29
37
19
2c. Sociale stad
GL
(Bouwdepot)
Waar in de begroting kunnen we de dekking voor
Op 16 april 2024 heeft het college besloten tot uitbreiding van het
uitbreiden Bouwdepot terugvinden? Is er daarbij ook
vertrouwensexperiment het Bouwdepot. Deze pilot loopt tot en met 30 juni 2025. De
rekening gehouden met het verankeren van
daarvoor benodigde middelen ad €301.000,- zijn gedekt ten laste van de
Bouwdepot als vaste aanpak?
intensiveringsmiddelen uit de Begroting 2024 (Kadernota 2024 onderdeel transformatiemiddelen sociaal domein pagina 9) en volledig in het jaar 2024 begroot. Eventuele verlenging is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en integrale afweging binnen de resterende incidentele middelen.
30
31
38
40
Wijziging BBV-richtlijnen
2c. Sociale stad
50PLUS
SP
Er is een aanpassing op het hele domein in
In de bijlage iv3-bbv aanpassing wmo-jeugd is de BBV-aanpassing van het rijk
taakvelden. Kunt u met behulp van een
toegelicht. Hiervoor heeft een technische exercitie plaatsgevonden van de oude en de
transponeringstabel aangeven hoe de in de
nieuwe taakvelden (was-wordt-lijst). In de onderste tabel van bijlage 1 staan de
begroting vermelde cijfers zijn ingezet. Anders
bedragen uit de primaire begroting 2024 (saldo van baten en lasten) waarbij pro-forma
gezegd; waarop zijn de cijfers gebaseerd.
de nieuwe taakvelden zijn opgenomen.
Bij de cijfers “Jongeren met jeugdhulp (% van alle
Het landelijk gemiddelde van % jongeren met jeugdhulp ligt op 13,5%. De gemeente
jongeren tot 18 jaar)” staat voor Eindhoven 11,6%
Eindhoven zit daar met een percentage van 11,6% iets onder. Dat Eindhoven iets onder
vermeld terwijl het landelijk gemiddelde 3213,5% is.
het landelijk gemiddelde zit wat betreft jeugdhulpgebruik is al enkele jaren het geval. Dit
Wat verklaart dit verschil?
verschil is waarschijnlijk niet door één maatregel of oorzaak te verklaren, maar is een resultaat van verschillende inspanningen gericht op het beheersbaar houden van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan investeren in het preventief jeugdbeleid, een goede samenwerking met WIJeindhoven en meer recent de initiatieven uit het Deltaplan Jeugd.
32
41
Samenkracht en burgerparticipatie
SP
Bij alle onderwerpen blijven de percentages van de
Voor wat betreft de indicatoren m.b.t. sociale basis (sociaal netwerk, sociale cohesie,
effectindicatoren precies gelijk over de jaren heen.
actieve inzet & vrijwilligerswerk): overall: met de groei van de stad (in aantal en
Daar spreekt niet veel ambitie uit om punten te willen
diversiteit) spreekt het al van ambitie om gelijk te blijven.
verbeteren. Kan het college dit uitleggen?
Nadere informatie per indicator:
7
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website -
Sociaal netwerk: we zien al jarenlang een percentage rondom de 10% en het is ook niet vreemd dat er altijd een deel van de Eindhovenaren is dat zich wegens diverse omstandigheden (tijdelijk) meer geïsoleerd voelt. We zien dit daarom als een reëel streven, zeker in de snel veranderende maatschappij nu en de komende jaren. Streven blijft wel om onder de 10% te komen (t.o.v. van de 11% die er nu staat).
-
Sociale cohesie: voor het eerst sinds een aantal jaren zien we in 2023 een cijfer onder de 6. Het streven is om weer toe te werken naar die 6. Gezien de groei van de stad, de toename van verschillen in Eindhoven, de verstedelijking is het risico groot dat de sociale cohesie onder druk komt te staan. Met het stabiel houden op een 6 zien wij dit wel degelijk als een ambitie. In andere G5 steden zag je tot voor kort een gemiddelde score van 5,8.
-
Voor het actief inzetten voor de buurt en het doen van vrijwilligerswerk streven we wel naar groei t.o.v. de realisatie-cijfers, o.a. door de inzet nieuw vrijwilligersbeleid (het beter bereiken van ‘onbenut potentieel’) en de blijvende inzet op meer verbinding tussen buurtbewoners onderling (o.a. buurtontmoeting).
% vergunninghouders dat betaald werk heeft/ % vergunninghouders dat inburgering afrondt binnen de wettelijke termijn: in 2025 worden de resultaten van de eerste 3 jaar dienstverlening (= de wettelijke inburgeringstermijn) in het kader van de Wi2021 gemeten. Op basis hiervan worden de effectindicatoren/doelstellingen geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. % ongedocumenteerden die een bestendige oplossing heeft gevonden: op dit moment is onduidelijk wat de gevolgen van het wegvallen van de rijksbijdrage aan de LVV zijn, ook met betrekking tot de doelstelling voor 2025. Daarom is besloten het percentage te handhaven; doel is immers om kwalitatieve begeleiding te blijven bieden. Als onderdeel van de (door)ontwikkeling van het beleid in 2025, zullen nieuwe effectindicatoren en doelstellingen worden bepaald. 33
41
Samenkracht en burgerparticipatie
SP
Voor 20% van de ongedocumenteerden wordt een
De effectindicator betreft ongedocumenteerde personen die deelnemen aan de LVV en
bestendige oplossing gevonden, zo blijkt uit de
daarmee dus is in beeld zijn. De 80% tegenover de jaarlijkse 20% bestendige uitstroom,
effectindicatoren. Betekent dit dat er voor 80% geen
betreffen personen die nog altijd deelnemer zijn of van wie, al dan niet vrijwillig, het
oplossing te vinden is, of werken zij niet mee of is
deelnametraject is beëindigd. In de eindevaluatie van de Eindhovense LVV, zal hier
daar geen zicht op omdat deze mensen geheel
nader op ingegaan worden. U ontvangt deze in Q1 2025.
buiten beeld zijn? Kan het college dit toelichten? Heeft het gelijk blijven van het percentage te maken
Op dit moment is onduidelijk wat de gevolgen van het wegvallen van de rijksbijdrage aan de LVV zijn, ook met betrekking tot de doelstelling voor 2025. Daarom is besloten het
8
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
met het wegvallen van de rijksbijdrage LVV? Graag
percentage te handhaven; doel is immers om kwalitatieve begeleiding te blijven bieden.
toelichten.
Als onderdeel van de (door)ontwikkeling van het beleid in 2025, zullen nieuwe
website
effectindicatoren en doelstellingen worden bepaald. 34
43
Toegang en eerstelijns-
SP
voorzieningen WMO
Bij het kopje effectindicatoren staat: Het aantal
Het gaat om het streefcijfer t.a.v. het aantal actieve matches tussen inwoners met als
verbindingen tussen bewoners in 2025: 413. Kan het
doelstelling de samenredzaamheid te vergroten.Met matches wordt verstaan (definitie
college uitleggen wat dit getal precies
WIJeindhoven): Met behulp van een talentenscan onderzoekt de verbinder de
betekent/inhoudt en hoe men aan dit getal komt?
mogelijkheden om een match te maken tussen de inwoner en een ontwikkelplaats. De ontwikkelplaatsen (lokale bedrijven, verenigingen en stichtingen) zijn betrokken bij Buurt in Bloei en stellen vrijwilligers/vacatures beschikbaar of ondersteunen een inwonersinitiatief. Cijfer is gebaseerd op de realisatie in voorgaande jaren.
35
44
Toegang en eerstelijns-
SP
voorzieningen WMO
Bij inwonerstevredenheid over de ondersteuning van
Het gaat om een percentage: 74% van de inwoners die gebruik hebben gemaakt van de
wijkteams staat 2025: 74. Zijn dat 74 inwoners die
dienstverlening van WIJeindhoven is (zeer) tevreden. Cijfer is gebaseerd op ervaring
tevreden zijn? Waarop is het getal 75 in 2026 en de
voorgaande jaren en prognose voor komende jaren.
jaren daarna gebaseerd? Graag uitleg van het college? 36
47
Inkomensregelingen
SP
Onder welke categorie valt het vrij reizen voor
Op 10 oktober 2023 heeft het college besloten om de dienstverlening ‘gratis met de bus
minima?
voor sociale minima’ voor het jaar 2024 voor een bedrag van €708.000,- te dekken uit taakveld 2.5 openbaar vervoer en voor een bedrag van €434.000 vanuit de bestuursakkoord middelen onderdeel ‘Ondernemende en sociale stad, iedereen mee (onderwerp armoede, energiearmoede, gratis ov-minima). Voor de dienstverlenging in 2025 volgt nog een collegebesluit.
37
48
Inkomensregelingen
SP
Bij in 2025 richten we ons vooral op, staat onderaan:
Op basis van de Turap2 verwachten we dat het aantal Participatiewet-uitkeringen begin
We begeleiden meer inwoners naar duurzaam werk,
2025 6.512 is. Gedurende 2025 willen we het aantal inwoners dat afhankelijk is van een
en we pakken de jeugdwerkeloosheid ook aan. Toch
Participatiewet-uitkering verminderen met 100. Dit is een ambitieuze doelstelling want
staat op pagina 47 bij de effectindicatoren dat er in
het CEP verwacht dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2025 op hetzelfde niveau blijft en
2025 meer uitkeringen verstrekt zullen worden en
de jaren erna gaat stijgen. Wij kijken altijd maar één jaar vooruit. Daarom is het aantal
dat dit aantal ook de jaren daarna niet omlaaggaat.
uitkeringen voor 2026 en verder op het niveau van 2025 gehandhaafd.
Kan het college hier een uitleg voor geven? 38
49
WSW en Beschut werk
SP
Bij wat gaan we doen staat: we willen inwoners met
Het is ons streven om inwoners met een arbeidsbeperking zo duurzaam en zo regulier
een arbeidsbeperking zo duurzaam mogelijk op de
mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsen. Hier sturen we ook op bij Ergon. In sommige
arbeidsmarkt plaatsen. Toch staat hiervan niets aan
gevallen stopt het werk bij of via Ergon. Deels omdat medewerkers elders aan het werk
cijfers bij de effectindicatoren. Zijn hier vanuit het
gaan (veelal nog met ondersteuning van Ergon), maar het komt ook voor dat zij niet
verleden geen cijfers en is er ook niets te zeggen
gemotiveerd zijn voor het werk of de werkplek toch niet voldoende geschikt blijkt. Er
over cijfers voor 2025? Is dit duurzaam plaatsen op
wordt dan door Ergon samen met de medewerker verder naar een passende plek
9
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
de arbeidsmarkt nooit eerder gedaan? Kan het
gezocht waar de medewerker langdurig kan werken. Daarmee wordt de duurzaamheid
college hier over uitleg geven of gegevens
zoveel mogelijk geborgd. We hebben tot op heden hier echter geen cijfers over. We
verstrekken?
gaan wel in gesprek met Ergon of dit mogelijk gaat worden in de toekomst.
Verminderen instroom en bevorderen uitstroom
Dit is niet op harde criteria gebaseerd, maar op de ambities uit de vastgestelde regiovisie
beschermd wonen. Op basis van welke harde
Beschermd Wonen. Daarbij willen we een beweging maken naar meer Beschermd thuis
criteria komt u tot de overtuiging dat dit valt te
en uitstroom naar gemeente van herkomst. Waar mogelijk worden mensen niet in een 24
verminderen?
uurs setting Beschermd wonen geplaatst, maar blijven thuis wonen met intensieve
website
39
54
PGB Wmo (tv. 6.791)
OAHvE
begeleiding. 40
57
Jeugd
PvdA
Wat wordt er specifiek gedaan voor KOPP/KOV-
Het aanbod bestaat uit individuele gesprekken met kinderen en gezinnen, en/of uit
kinderen?
groepsbijeenkomsten. Dit geeft jeugdigen en ouders de kans om (met elkaar) te praten
Wat is er uit de evaluatie van de pilot in Helmond
over hoe het thuis gaat en geeft opvoeders de kans om met elkaar tips en ervaringen uit
gekomen? Gaan wij hier gerichte preventie op
te wisselen over het ouderschap. Dit aanbod wordt uitgevoerd door GGzE en Novadic
inzetten als gemeente Eindhoven?
Kentron. Over de evaluatie van de pilot in Helmond en hoe wij hier als gemeente Eindhoven mee omgaan, bent u voor de zomer geïnformeerd via deze collegebrief, onderdeel b: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/14240341/1#search=%22collegebrief%20 preventief%20jeugdbeleid%22 Samen met de jeugdigen die het betreft zijn de bevindingen uit de pilot besproken. De jeugdigen gaven aan dat het aanbod verbeterd kan worden op specifiek: aansluiten op plekken waar de jeugdigen zijn; herkenbare taal voor de jeugdigen; vast protocol (geen willekeur of de hulpverlener ernaar vraagt ten opzichte van een andere) en makkelijke route zodat het voor jeugdigen laagdrempelig is om zich aan te melden. De partners die het aanbod uitvoeren nemen dit mee in hun subsidieaanvraag richting de gemeente.
41
42
63
63
Highlights 2025, punt 5
Highlights 2025, punt 5
Volt
Volt
Welke ‘door inwoners aangedragen initiatieven’
Het is een veelvoud aan (kleinschalige) initiatieven die bijdragen aan het behoud en de
worden bedoeld? Hoe komt dit bij het college, is er
verbetering van de leefbaarheid in de buurten van Eindhoven.
een lijst beschikbaar, hoe gaan we hiernaar op
Voorbeelden hiervan zijn vergroening en buurtmoeting. Dit is een doorlopend proces
zoek? Graag volledige en uitgebreide toelichting.
waarvoor geen lijst beschikbaar is.
‘en door inspraak en inwonersparticipatie’ staat
Daarmee wordt gedoeld op uitvoering van het bestaand beleid: de Verordening
geschreven. Wat wordt er bedoeld met
Inwonersparticipatie die door uw raad is vastgesteld. Op basis van deze Verordening,
inwonersparticipatie? Wat is er anders dan staand
het Eindhovense participatiebeleid Omgevingswet en de Nota Inwoners- en
beleid? Andere vormen, andere terugkoppeling…?
overheidsparticipatie werken we doorlopend aan het ontwikkelen van het
Graag volledig inzicht in wat hiermee bedoeld wordt,
instrumentarium en verdere professionalisering.
met uitgebreide toelichting.
10
nr
pag.
43
63
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Highlights 2025, punt 7
Volt
Wat wordt bedoeld met datasturing? Is er rekening
Gebiedsgericht maatwerk betekent keuzes maken: niet elke buurt heeft dezelfde
gehouden met privacy? Hoe komt men aan de data
aanpak. We willen hiervoor een data gedreven afwegingskader ontwikkelen om hierbij te
en welke data wordt dan bedoeld?
helpen. Data-instrumenten die we hierbij gebruiken, zijn de inwonersenquête, data CBS,
website
de Leefbaarometer en de buurtkijker. Privacy wordt geborgd door het zorgvuldig en nauwkeurig volgen van de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 44
45
65
65
Gebiedsgericht werken
48
Leefbare wijken
VVD
GL
Per jaar vanaf 2024 1.8 miljoen ingezet, voor 2025
De manier waarop dit geld besteed wordt is hetzelfde als voorgaande jaren. De
ook 1.8 miljoen. Hoe gaat dit geld besteed worden in
initiatieven worden aangedragen vanuit de stad/bewoners om de leefbaarheid te
2025?
verbeteren.
De nadruk ligt bij het gebiedsgericht werken op
Gebiedsgericht werken gebeurt stadsbreed, in elke buurt. Elke buurt heeft een
Woensel-Zuid, Doornakkers en Oud-Gestel. Is er al
gebiedscoördinator. En vanuit elke buurt zijn de opgaven leidend. In een aantal buurten,
een indicatie wanneer, en naar welke gebieden,
zoals Woensel-Zuid, Doornakkers en Oud-Gestel worden nieuwe methoden ingezet en
gebiedsgericht werken wordt uitgebreid?
wordt instrumentarium ontwikkeld om het gebiedsgericht werken verder te versterken. Afhankelijk van de resultaten wordt dit ook in andere buurten ingezet. Een voorbeeld hiervan is Samenleven in Verscheidenheid.
46
47
66
66
2.1
49
Ruimte en leefomgeving
Volt
GL
(tv 8.1)
Er wordt ingezet op ‘een sneller en transparanter
De intake wordt een integrale ruimtelijke intake, waar alle ruimtelijke initiatieven binnen
proces’. Wat wordt hier bedoeld? Wat gaan we
komen. De wenselijkheid en haarbaarheid worden bij aanvang goed afgestemd
anders doen? Nieuwe tool prima, maar gaan we dan
waardoor er een besluit kan worden genomen. Verdere uitwerking landt dan in een
ook anders werken in teams, afstemming of anders?
integraal advies of projectverzoek. Dit proces wordt verder gestroomlijnd waardoor de
Graag volledig en uitgebreide toelichting.
doorlooptijden worden verbeterd.
Kan voor het kopje ‘In 2025 richten we ons vooral
Nee, dat is niet mogelijk. We hebben niet in beeld per ‘taak’ hoeveel fte erbij betrokken
op’ per taak een indicatie van het aantal fte worden
is.
gegeven? 48
67
49
Ruimte en leefomgeving
GL
(tv 8.1)
Er is zo’n 6 miljoen euro aan minder lasten vanuit
Zie het antwoord op vraag 49.
taakveld ruimte en leefomgeving ten opzichte van de begroting 2024. Hoe komt dit? Moeten we hier bepaalde taken voor laten?
49
67
Wat mag het kosten
50PLUS
Dip in begroting bij lasten? Wat is hier de reden van?
De afname van de lasten in 2025 van € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door: 1. Exploitatie- en faciliterende projecten. Bij beide projecten zijn de mutaties tussen de jaren het gevolg van het faseren van kosten (€ 3,6 miljoen). 2. Het programma Transitie Binnenstad betreft een meerjarig programma waarbij de jaarlijkse lasten aansluiten bij de meerjarige uitvoeringsagenda en waarbij de kosten worden gefaseerd in tijd. (€ 0,4 miljoen). 3. De beheerskosten voor Landgoed Wielewaal zijn overgeheveld naar taakveld 5.7 groen (€ 0,5 miljoen).
11
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website 4. De personeelskosten zijn afgenomen wegens een wijziging in de kostenverdeling (€ 1,2 miljoen). 50
67
Beethoven
PvdA
Er gaat 5 miljoen naar voorbereiding Beethoven, hoe
De 5 mln in 2025 is bedoeld voor voorbereidingskosten. Dat zijn kosten die we maken
wordt dat besteed? Wat wordt er onder
voor: onderzoeken, personele inzet etc. voor de projecten Beethoven.
voorbereidingskosten verstaan? Hoe verhoudt deze
Stelpost en reserve: De middelen 2025 worden in de reserve gestort, vanaf 2026 wordt
stelpost zich tot deze reserve?
dit via een stelpost ter dekking van kapitaallasten afgewikkeld. Die kapitaallasten dienen als dekking voor afschrijving en rentelasten van investeringen van de diverse projecten binnen Beethoven.
51
69
Wonen en bouwen
VVD
(tv8.3)
Beschikbare middelen 7.5 miljoen, is dit het bedrag
De beschikbare middelen van 7,5 miljoen euro worden ingezet voor de versnelling
voor onrendabele toppen? Is er al duidelijk voor
woningbouw, waaronder het grootste deel inderdaad voor compensatie van onrendabele
welke projecten dit ingezet gaat worden? Wat is er al
toppen. Er is momenteel een voorstel in voorbereiding waarbij naar verwachting nog dit
uit deze pot?
jaar de raad wordt geïnformeerd over de besluiten die binnen het mandaat van het college zijn genomen, en een financieringsvoorstel wordt voorgelegd voor een subsidieregeling ten behoeve van de Eindhovense woningbouwcorporaties.
52
69
51
Wonen en bouwen (tv
GL
8.3)
Er is zo’n 7 miljoen euro aan minder lasten vanuit
De lasten voor 2025 liggen in lijn met de voorgaande en toekomstige jaren. In de
taakveld wonen en bouwen ten opzichte van de
begroting 2024 is eenmalig een bedrag opgenomen voor de uitvoeringskosten van fase
begroting 2024. Hoe komt dit? Moeten we hier
2 voor het slim verduurzamen van vastgoed van € 7,2 miljoen.
bepaalde taken voor laten? 53
70
Gebiedsgericht werken
VVD
Extra inzet voor jeugdboa’s onder andere, welk
Er is geen 2 miljoen gereserveerd voor jeugdboa’s. Het gaat om een budget voor
bedrag, hoeveel jeugdboa’s en welke wijken? Hoe
leefbare wijken en buurten waarbij de inzet van bijvoorbeeld jeugdboa’s een
staat dit in verhouding met totaalbedrag van 2
mogelijkheid is. Het is echter zo dat er vanaf 2025 geen specifieke middelen meer
miljoen?
beschikbaar zijn voor de inhuur van een of meerdere jeugdboa’s onder de vlag van leefbare wijken en buurten. Per abuis is de term jeugdboa’s genoemd als voorbeeld. Vanuit het programma Preventie met Gezag is wel een jeugdboa aangesteld.
54
70
Personeelslasten
VVD
bouwen en wonen
Stijging van personeelskosten t.o.v. 2024, hoeveel
Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 is besloten om de formatie voor het
Fte’s extra? Hoeveel zijn de personeelskosten
programma wonen (woningbouwversnellingsteam) uit te breiden. Dit heeft deels effect
gestegen t.o.v. 2022, hoeveel per jaar toegenomen?
gehad in 2024 met een uitbreiding van 2 FTE en een groter effect in 2025 met een uitbreiding van 6 FTE. De toename wordt tevens veroorzaakt door premiestijging, CAOstijging en indexering.
55
70
Strategische invest.
VVD
Wijken
56
74
Verkeer
Volt
Strategische investeringen wijken en
Deze middelen zijn niet extra boven op de incidentele middelen van 1,8 miljoen. Met de
gebiedsgerichte aanpak, is dit extra bovenop 1.8
structurele middelen sparen we voor de strategische investeringen. In de paragraaf
miljoen? Wat wordt er totaal en concreet in de wijken
investeringen op pagina 134 en 135 staat welke investeringen worden gedaan. Deze
geïnvesteerd?
middelen zijn bedoeld voor het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid.
Wat doet de gemeente om veilige verkeersdeelname
In september is de Brainport Bike School van start gegaan. Een initiatief van Brainport
te stimuleren van nieuwkomers? Zijn er bijvoorbeeld
Bereikbaar, ASML, Fontys en TU/e waarbij internationale werknemers en studenten van
12
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
fietslessen of verkeersexamens voor volwassenen?
deze organisaties de mogelijkheid wordt geboden om fietslessen te volgen. Daarmee
Of wordt er anderszins lesmateriaal beschikbaar
stimuleren we het gebruik van de fiets op een veilige manier in de Brainportregio. Het is
gesteld?
de bedoeling dat meerdere werkgevers zich op termijn gaan aansluiten. Meer info:
website
Brainport Bike School - Brainport Bereikbaar Ook zijn we in het kader van de City Deal Fietsen voor Iedereen gestart met de Fietsschool 040. De coördinatie hiervan ligt bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. De Fietsschool 040 is een wijkgericht initiatief en biedt inwoners die nu niet kunnen of durven fietsen en zelf (nog) niet beschikken over een veilige fiets en deze moeilijk kunnen betalen, de mogelijkheid om (gratis) fietslessen te volgen in hun wijk. Hiermee draagt het initiatief bij aan meer kansengelijkheid en betere toegang tot werk en onderwijs. De doelgroep is divers, maar bestaat zeker ook uit nieuwkomers. De Fietsschool 040 is nog volop in ontwikkeling en, na een aanloop van enkele maanden, in september echt van start gegaan. Er lopen inmiddels lessen in Tongelre, Gestel en Woensel. Bedoeling is dat we dit in de komende jaren stap voor stap uitbreiden naar andere buurten en wijken en mogelijk ook andere doelgroepen. We maken gebruik van de lesmethode van de Fietsersbond Fietsschool. Eind 2024 informeren we college en raad nog over de voortgang City Deal Fietsen voor Iedereen. 57
86
62
Sportbeleid/
PvdD
zwemdiploma
58
87
62
Sportbeleid en activering
50PLUS
Wat mag het kosten
U geeft aan dat u ernaar streeft dat alle kinderen de
Er is voor gekozen om een realistisch doel te stellen. Gezien het resultaat in 2023 (96%)
basisschool verlaten met zwemdiploma A, maar de
is het te snel, niet realistisch, om dit doel van 100% in 2025 te behalen. Op basis van
begroting geeft 99% aan. Waarom staat deze niet op
resultaten en effecten van de aanpak wordt voor de begroting 2026 een realistisch
100%, als dat het werkelijke doel is?
percentage bepaald, op basis van de vastgelegde ambitie.
De lasten in 2025 zijn fors hoger dan in 2023 en
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:
2024. Wat is hier de reden van?
- In de begroting 2024 waren de baten en lasten vanuit de Brede Spuk (lokaal sportakkoord, brede regeling combinatiefuncties en leefomgeving) nog niet opgenomen. Deze lasten zijn overigens budgettair neutraal, omdat de lasten gedekt worden door extra baten vanuit het rijk. Dit verklaart ook de toename van baten ten opzichte van 2024 met €1,5 miljoen. - Hogere personeelskosten. Het betreft hier voornamelijk zwembadpersoneel, door een toegenomen vraag. Het gaat hierbij om de uitvoer van reguliere taken (vooral zwemles).
59
89
64
Cultuur
PvdD
Begroot wordt dat de tevredenheid over kunst en
Via de inwonersenquête wordt een aparte vraag gesteld over ‘de tevredenheid over
cultuur wordt gewaardeerd met een 7.5. Dit is echter
kunst en cultuur’. Het cijfer van 7.5 is de uitkomst van deze vraag en dus niet een
een gemiddelde. Wordt er ook op individueel niveau
gemiddelde van de waardering van individuele instellingen.
gekeken hoe een culturele voorziening wordt
13
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
gewaardeerd en wordt hier vervolgens naar
Bij de inwonersenquête wordt voor een aantal instellingen (de meest relevante)
gehandeld?
gevraagd of ze bezocht zijn en welk rapportcijfer ze verdienen volgens de respondent.
website
Deze individuele rapportcijfers publiceren we niet. 60
91
65
Musea
PvdD
In 2023 bezochten 22.709 mensen het Van Abbe
Projecten buiten de muren van het museum laten zich lastig vooraf begroten omdat dit
buiten de muren. Dit wordt begroot op 10.000 voor
kan variëren van een lokaalproject tot deelname aan GLOW. Het ene jaar zal dit dus
2025 en de komende jaren. Waarom wordt er
lager uitvallen en het andere jaar veel hoger als de begrote 10.000 wat we als raming
begroot op minder dan de helft van het
hebben opgenomen.
daadwerkelijke aantal bezoekers? 61
96
OZB
PvdA
We willen graag meer informatie krijgen over de
De ozb is wettelijk geregeld in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet.
wetgeving OZB. Welke mogelijkheden zijn er om te
Ingevolge artikel 220 Gemeentewet kan ozb worden geheven voor:
differentiëren tussen woningen en niet-woningen?
1.
Het gebruik van een niet-woning;
En tussen grote en kleine bedrijven? Welke
2.
De eigendom van een woning;
afwegingen maken wij als gemeente hierin en
3.
De eigendom van een niet-woning.
hoeveel ruimte biedt de wetgeving over de OZB hier
Op grond van artikel 220f Gemeentewet bedraagt de belasting een percentage van de
nog in?
WOZ-waarde en dit percentage dient gelijk te zijn binnen de categorieën 1 tot en met 3. De Gemeentewet biedt dus geen mogelijkheden voor tariefdifferentiatie; een klein bedrijfspand mag dus niet anders belast worden dan een groot bedrijfspand; het percentage dient gelijk te zijn. Wel mag bijvoorbeeld het gebruik van een niet-woning tegen een ander percentage worden belast dan de eigendom van een niet-woning.
62
106
Belasting/lasten
PvdA
Welke belastingen kunnen gemeentes heffen
Op grond van de Gemeentewet kunnen gemeenten de volgende belastingen heffen:
volgens de gemeentewet? En welke belastingen
1.
Onroerendezaak-belastingen
heffen we als gemeente? Welke afwegingen worden
2.
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
er gemaakt bij het vaststellen van de hoogte van de
3.
Forensenbelasting
belasting?
4.
Toeristenbelasting
5.
Parkeerbelastingen
6.
Hondenbelasting
7.
Reclamebelasting
8.
Precariobelasting
9.
Baatbelasting
10. Rioolheffing 11. Rechten, zoals reinigingsrechten, staangelden en marktgelden 12. Leges 13. Vermakelijkhedenretributie De gemeente heft de belastingen met de nummers 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 en 12.
14
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website De eerste 8 genoemde heffingen zijn de echte belastingen en behoren tot de algemene middelen van de gemeente. De overige heffingen dienen ter bestrijding van bepaalde kosten. Hierbij is de zogenaamde kostendekkendheid van belang; de begrote opbrengst mag niet hoger zijn dan de begrote kosten (op het niveau van de gehele verordening) Sommige heffingen worden op grond van een andere wet geheven, namelijk de Afvalstoffenheffing (Wet milieubeheer), de BIZ-bijdrage (Wet op de bedrijfsinvesteringszones) en de Leges voor een Nederlandse identiteitskaart (Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart). Voor het instellen van een belasting zijn onder andere de uitvoeringskosten en de mogelijke opbrengst van belang. De hoogte van het tarief hangt voor de algemene belastingen voor een groot deel af van de jaarlijkse indexatie. Voor heffingen waarvoor de kostendekkendheid van belang is geldt in principe dat het tarief wordt bepaald door de hoogte van de kosten en eventuele wettelijke maximumtarieven. 63
106
Belasting/lasten
PvdA
Wat is de forensenbelasting?
Gemeenten kunnen op grond van artikel 223 Gemeentewet forensenbelasting heffen. Deze belasting wordt over het algemeen geheven bij natuurlijke personen die niet staan ingeschreven in de betreffende gemeente en op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het gaat dus om personen die een tweede (leegstaande) woning hebben binnen de gemeente en dus buiten de gemeente hun hoofdverblijf hebben. Daarnaast dient het te gaan om een gemeubileerde woning. Deze belasting richt zich in het bijzonder op vakantiehuisjes; daarmee is deze belasting in het bijzonder relevant voor (kleine) gemeenten waar vakantieparken zijn gelegen.
64
106
3a Lokale heffingen
PvdA
Waar is de stijging in de begroting voor leges
De stijging in begroting van leges vergunningen en burgerzaken heeft meerdere
vergunningen en burgerzaken uit opgebouwd?
oorzaken. De stijging in leges bij afdeling burgerzaken wordt veroorzaakt door de paspoortenpiek en het toenemende aantal naturalisaties. Ook is er een grotere vraag naar duurdere bouwvergunningen. Daarnaast is er sprake van een indexering van 3,5%.
65
110
Weerstandsvermogen
PvdA
De 21,9 miljoen die uit het weerstandsvermogen
Bij de Kadernota 2025 is het (toen bekende) surplus boven de norm -o.a. door het
overblijft. Hoe wordt die over latere jaarschijven
rekeningresultaat 2023- verdeeld. Er is daarbij ook al rekening gehouden met een
verdeeld? Wanneer/hoe is die beslissing tot stand
verdeling over de jaren; de middelen worden serieel-incidenteel ingezet op o.a.
gekomen? (en welke afwegingen zijn hierin
(verlenging van) serieel incidenteel gefinancierde fte’s. De bedragen zijn genoemd in de
gemaakt?)
paragraaf weerstandsvermogen (resp. 3/ 6,3/ 6,6 mln). In 2028 resteert een surplus van 5,9 mln.
66
138
Staat van investeringen
VVD
Vastgoed 6.084, graag specificatie bedrag en wat
De investeringen vastgoed zijn te verdelen in De Tongelreep en overige
voor investeringen zijn dit?
vastgoedprojecten. Het bedrag aan inkomsten van € 6,1 miljoen bestaat met name voor
15
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website € 5,0 miljoen uit bijdragen vanuit SPUK-sport en de regiodeal voor De Tongelreep. Verder wordt een subsidie van € 0,8 miljoen verwacht voor ateliergebouwen. 67
114
Afhandeling bezwaar- en
OAHvE
beroepsschriften
Welke kosten advocaat of advocaten heeft de
Het in de risicoparagraaf opgenomen onderdeel Afhandeling bezwaar- en
gemeente gemaakt c.q. begroot over 2023, 2024 en
beroepschriften heeft geen relatie met advocaatkosten. Vanuit Juridische zaken worden
2025 en wilt u hierbij het onderscheid laten zien
geen kosten gemaakt voor inzet advocaten.
tussen het naar de rechter gaan op initiatief van de gemeente zelf of het door derden gedaagd worden? 68
143
Maatschappelijke
PvdA
infrastructuur
Hoeveel geld zit er in de stelpost maatschappelijke
In de buffer maatschappelijke infrastructuur 2025 is een bedrag gereserveerd van € 3
infrastructuur? Hoe wordt dat geld in 2025 precies
miljoen. In 2024 ging het om een bedrag van € 5 miljoen die nu is teruggebracht naar € 3
besteed? Hoe worden de resultaten uit het
miljoen. De reden is dat via de kadernota 2025 al voorzien is in extra incidentele
voorgaande jaar gebruikt voor komend jaar?
middelen voor de sociale basis (1.1 mio) en de stichting WIJeindhoven (1.0 mio). Op basis van de noodzaak tot inzet van deze middelen zal het college separaat besluiten. Indien noodzakelijk zal eveneens een begrotingswijziging worden voorgelegd aan u als gemeenteraad. Uiteraard gebeurt dit altijd op basis van de meest actuele inzichten.
69
146
106
Mutaties reserves Eigen
50PLUS
Kapitaal
Graag ontvangen wij nadere toelichtingen over de
De onttrekking van 31,5 mln. is uitgesplitst op pagina 146. De onttrekking is conform
onttrekkingen ad € 31,5 miljoen.
eerdere besluitvorming bij: serieel incidentele posten (7,8), prijsstijgingen energie (1,9), en incidentele intensiveringen KN25 (9,4). Er is de begroting een nieuwe stelpost opgenomen voor onzekerheden rijksbeleid (3,0: zie p143). Tenslotte worden incidentele uitgaven budgettair geëgaliseerd over de jaren (9,4); dit wordt in latere jaren weer teruggestort (NB: Het saldo van alle geplande stortingen in onttrekkingen in latere jaren staat in de paragraaf weerstandsvermogen, zie ook vraag 65).
70
171
Financiën
PvdA
Wat gebeurt er in 2025 met de reserve strategische
Zie toelichting op pagina 146: in 2025 wordt € 5 miljoen gestort voor Beethoven i.v.m.
investeringen?
voorbereidingskosten voor toekomstige investeringen. Daarnaast wordt jaarlijks de nietingezette middelen vanuit de stelpost kapitaallasten strategische investeringen toegevoegd. De begrote onttrekkingen in 2025 zijn toegelicht in de paragraaf investeringen, pagina 136.
71
171
Reserve strategische
PvdA
investeringen
Wordt hiermee een tekort aan publieke
Met de reserve SI worden bijdragen aan een investering door derden gedekt of
voorzieningen bedoeld? Hoe wordt afgewogen en
voorbereidingskosten voor toekomstige investeringen. Zie ook paragraaf investeringen
besloten in welke publieke voorzieningen wordt
pagina 136 voor onttrekkingen uit de reserve in 2025.
geïnvesteerd? Zijn er al plannen hoe dit geld precies wordt besteed? 72
175
Bijlage 7 Subsidies
PvdA
Worden alle subsidies geïndexeerd? Zo ja, met
Ja, hiervoor is de reguliere indexering van 3,5% toegepast.
welke systematiek? 73
175
Bijlage 7 Subsidies
PvdA
De subsidie van het Designmuseum/ Futurelab
De subsidie Designmuseum/Futurelab wordt wel nog door de gemeente betaald, maar
wordt niet meer vanuit de gemeente Eindhoven
loopt via de stichting Cultuur Eindhoven (conform uw raadsbesluit Cultuurbrief 2025-
16
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
betaald. Komt daarmee geld vrij voor iets anders?
2028 en Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2025-2028 hiertoe, d.d. 28 nov 2023).
Waarom wel/niet? En zo ja, waar wordt dit aan
Daardoor is deze subsidie dus niet meer als aparte post opgenomen in dit overzicht,
besteed?
maar onderdeel van de subsidie aan SCE (in deze bijlage).
1. Klopt het dat er voor de verhoging van de
1.
website
74
142
Parkeerinkomsten
FvD
parkeertarieven wordt gekeken naar de G4?
Ja, maar ook naar de grote Brabantse steden, te weten Den Bosch, Tilburg, Breda en Helmond (samen met Eindhoven de B5).
2. Zo nee, naar welke steden wordt er wél gekeken?
2.
Zie antwoord op vraag 1.
C.q. welke steden worden nu bedoeld met
3.
De verhoging is een eerste stap in het toegroeien naar het gemiddelde van de G4
'vergelijkbare grote steden'?
en B5. Voor de meerjarentarief ontwikkeling volgt binnenkort een collegebrief.
3. Hoe is de verhoging berekend? Graag ontvang ik de berekening c.q. onderbouwing voor de verhoging. 75
14
Openbaar groen
CDA
Welk type onderhoud is uitgesteld, hoeveel
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden
onderhoud is er uitgesteld, hoeveel gaat er ingelopen worden en op welke locaties? 76
14
Inclusieve
CDA
speelvoorzieningen
Welke invloed hebben omwonenden bij het
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
vervangen van speeltoestellen en hebben zij ook een invloed of dat er natuur inclusieve toestellen worden geplaatst?
77
17
Afval
CDA
Wat zijn de gemeentelijke kosten voor de inzet van
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
afvalcoaches? Wat zijn de resultaten van deze afvalcoaches? 78
17
Afval
CDA
Hoeveel is er vorig jaar en dit jaar begroot voor het
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
weghalen van bijzet en hoe komt het dat de realisatie van de basiskwaliteit achterloopt? 79
27
Snappen of schrappen
CDA
Wanneer komen de resultaten van het programma
De raad wordt conform toezegging in de collegebrief van afgelopen maart in Q1 2025
‘snappen of schrappen’?
met een collegebrief geïnformeerd over de stand van zaken en de behaalde resultaten van het optimalisatietraject, waaronder ook het traject snappen of schrappen.
80
81
36
65
Vrijwilligersbeleid
Gebiedsgericht werken
CDA
CDA
besluitvorming naar de raad?
Zoals in het uitvoeringsprogramma van het bestuursakkoord is opgenomen is voorzien dat het college in Q4 een besluit neemt. De raad wordt daarna geïnformeerd via een RIB
Wat is in 2024 – tot nu toe – uitgegeven aan de 1,8
Vraag 1: betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
miljoen incidentele middelen? En aan welke
Vraag 2: zie vraag 44. Tweede vraag is hetzelfde.
Wanneer komt het vrijwilligersbeleid ter
activiteiten wordt dit in 2025 verwacht? 82
66
Gebiedsgericht werken
CDA
Graag ontvangen wij de stukken die in de bovenste paragraaf op pagina 66 worden genoemd.
17
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
nr
pag.
83
70
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
Gebiedsgericht werken
CDA
Waar worden de structurele middelen van 0,8
Zie vraag 55: Met de structurele middelen sparen we voor de strategische investeringen.
miljoen uit bestuursakkoord en KN24; aanvullend
In de paragraaf investeringen op pagina 134 en 135 staat welke investeringen worden
B25 0,25 miljoen concreet voor ingezet?
gedaan. Deze middelen zijn bedoeld voor het nationaal programma leefbaarheid en
website
veiligheid. 84
75
Dagelijks beheer
CDA
openbare ruimte
Wat is de verandering van lasten tussen 2024 en
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
2025? Kan er een overzicht toegestuurd worden waarin er per wijk aangegeven wordt hoeveel procent van de inwoners tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte? Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel klachten er jaarlijks binnen zijn gekomen over het onderhoud van de openbare ruimte over de afgelopen 5 jaar?
85
82
Openbare orde en
CDA
veiligheid
Welke inzet kunnen we concreet plegen voor 1
De concrete inzet van de straatstewards voor 2025 en 2026 kunnen we pas bepalen na
miljoen straatstewards?
vaststellen begroting. Wel sorteren we voor het actief kunnen inzetten in de stad van straatstewards op alle dagen van de week (tussen 14.00 en 22.00 uur). Daar bovenop komt dan nog inzet op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tussen 22.00 en 02.00 uur. Afhankelijk van de (prijs)ontwikkelingen kan deze inzet nog bijgesteld worden.
86
101
Overhead
CDA
Graag ontvangen wij een bestuurlijke samenvatting
Betreft nagekomen vraag; antwoord wordt nagezonden.
van het meest recente medewerkerstevredenheidonderzoek. 87
101/
Overhead
CDA
143 88
101
Overhead
CDA
Waar kunnen wij inzien dat in totaal 1,5 miljoen
De taakstelling wordt behaald door besluiten van de Directieraad over verminderen van
structureel van de gemeentelijke taakstelling wordt
inhuur. Dit proces is eind 2024 in gang gezet en zal in 2025 in de begroting zichtbaar
behaald?
worden.
Bij de behandeling van de kadernota heeft
De collegebrief is op 2 juli 2024 behandeld in de raad, zie:
wethouder Verhees toegezegd de raad voor het
1 (eindhoven.nl)
zomerreces te informeren door middel van een collegebrief over de incidentele investeringen voor de organisatie en de structurele uitdagingen. Wanneer komt deze collegebrief? 89
??
Parkeervoorzieningen
GL
In 2025 voeren we betaald parkeren binnen de ring in en tegelijkertijd bouwen het maaiveldparkeren in het centrum verder af. Wat zijn de verwachte inkomsten van het betaald parkeren binnen de ring (t.o.v. 2024) en wat zijn de kosten van het maaiveldparkeren reduceren in het centrum? Zijn er
18
nr
pag.
pag
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
website voor die laatste niet al eerder structurele afwaarderingen gedaan? En wat voor ontwikkelingen van deze autoparkeerplaatsen kunnen we verachten in 2025?
19