Beantwoording technische vragen (PvdA) m.b.t. de jaarstukken 2023

Beantwoording technische vragen (PvdA) m.b.t. de jaarstukken 2023 De 23% onderbesteding op programma 3 in de jaarrekening ’23 is als volgt opgebouwd: Het gaat in totaal om een bedrag van €1,39 mln. • Grootste contributant is de Subsidie energiebesparing MKB €0,94 mln. De reden hiervoor is reeds opgenomen in de jaarrekening, ondernemers hebben onvoldoende gebruik gemaakt van deze subsidie. • Lagere apparaatskosten €0,22 mln. De verklaring hiervoor is dat de kostenverdeling in de begroting conform de oude organisatiestructuur is verwerkt en in de realisatie conform de nieuwe organisatiestructuur. Dit zorgt voor een voordelige afwijking op de apparaatskosten bij o.a. het programma Economie, terwijl gemeentebreed de personeelskosten een nadelig resultaat laten zien. • Living In en MKB €0,15. Dit betreft een inkomende subsidie van de Provincie bedoelt voor een langere periode. De ontvangst heeft in 2023 plaatsgevonden, maar is voor een langere periode dan 2023. • Extra gerealiseerde toeristenbelasting €0,13 mln. • Start-up €0,12 mln (financiering Start-up officer en langzamere start van het start-up in residence programma). • Voordeel op inhuur omdat werkzaamheden door een vaste medewerker zijn uitgevoerd €0,1 mln. Dit inhuurbudget moet nog omgezet worden naar een formatieplaats. • Nadeel op marktopbrengsten -/-€0,32 mln. • Saldo diverse kleinere over- en onderbestedingen €0,05 mln.