Beantwoording technische vragen OAE, PvdA en CDA Kadernota 2025

Antwoorden op technische vragen bij de Kadernota 2025 d.d. 17 mei 2024 OUDEREN APPÈL Hart Voor Eindhoven 1.

Hoeveel mensen heeft de gemeente Eindhoven in dienst die het minimumloon verdienen? De gemeente Eindhoven betaalt iedereen die ze in dienst heeft boven het minimumuurloon.

2.

Als de gemeente Eindhoven iedereen die ze in dienst heeft boven het minimumuurloon betalen, wat is dan het laagste minimumuurloon dat uitbetaald wordt en wat is de reden voor de gemeente Eindhoven om boven het minimumuurloon uit te betalen? Het laagste loon dat volgens de Cao Gemeenten betaald kan worden is €2184 (o.b.v. 36 uur). Dit is al boven het wettelijk minimumloon. Binnen de Gemeente Eindhoven is dit echter niet het laagste loon. Wij hebben geen functies die zijn ingeschaald op de twee laagste functieprofielen. Daardoor is ons laagst betaalde salaris € 2945,- (o.b.v. 36 uur). Het gaat hier om schaal 3 trede 10.

PvdA Klimaat 3. Participeren Brainportbedrijven in onze ontwikkelingen en investeringen voor de Wielewaal of komt de volledige dekking vanuit de gemeente? 4. Welke publiek-private mogelijkheden zijn er voor de Wielewaal? De gemeente zet nu eerste stap om openstelling te realiseren. De gemeente is daarnaast op zoek naar aanvullende bijdragen, van andere overheden zoals provincie en Waterschap, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Er zijn nog geen concrete afspraken met het bedrijfsleven gemaakt. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt, gekoppeld aan afzonderlijke projecten, zoals het terugbrengen van het labyrint of het herstellen van een tuinkamer. Er lopen daarnaast nog gesprekken met diverse partijen om te kijken of zij een rol kunnen spelen in beheer, onderhoud en/of exploitatie, bijvoorbeeld met Brabants Landschap en Natuurmonumenten. De (her)bestemming van het vastgoed op de Wielewaal biedt publiek-private mogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen we naar de financiële paragraaf van de recent vastgestelde Ontwikkelingsvisie Stadsbos en Landgoed De Wielewaal.

Ondernemende stad 5. “Facilitering van de schaalsprong vraagt meer van MRE en Brainport Development. Voor het versterken van MRE en o.a. de talentagenda Brainport Development trekken we 0,3 miljoen structureel uit”. Hoe wordt dit geld ingezet? Eindhoven en de regio staan voor een enorme groeiopgave. De stad en de regio groeien mee met het succesvolle high tech ecosysteem. Deze groei is aanjager voor woningbouw en benodigde investeringen in (maatschappelijke) voorzieningen en infrastructuur, maar zet ook druk op de omgeving. Het is van belang dat de groei in balans is tussen stad en regio, met aandacht voor sociale samenhang en samenleven, zodat iedereen mee kan blijven doen. Daarnaast staan we voor een klimaatopgave en energietransitie met grote impact en is het landelijk gebied in transitie. De samenwerking in de metropoolregio is cruciaal voor het realiseren van onze (bovenlokale) opgaven en voor de samenwerking met provincie en Rijk aan deze opgaven. Goed samenspel tussen de intergemeentelijke samenwerking van de MRE en de triple-helix van Brainport is cruciaal. Beide organisaties vullen elkaar aan. De inzet van de 0,3 mln (structureel) ziet op de vergroting van de ontwikkel- en uitvoeringskracht in de regio door zowel Brainport Development als de MRE-organisatie te versterken. Dat is nodig om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.

De inzet is toegelicht in twee voorstellen die voor de gemeenteraad van 28 mei a.s. in samenhang zijn geagendeerd, te weten: • Het raadsvoorstel Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV (2025-2028). De daarin gevraagde extra inzet van € 213.191,-ziet op een 7-tal (nieuwe) prioriteiten (pagina 4 en 5 van het raadsvoorstel): Technologie en ondernemen 1. Het bouwen van nieuwe posities in mondiale waardeketens. Denk aan nieuwe generaties batterijtechnologie voor de energietransitie, energiezuiniger en snellere chips voor de digitalisering, AI technologieën voor o.a. mobiliteitstransitie en technologie voor regeneratieve geneeskunde en zorg op afstand. 2. Ontwikkelen van nieuwe fundamenten voor open innovatie met test- en pilotfaciliteiten, incubators en accelerators. Denk aan The Gate, MARQ, Future Energy Lab Metalot, AI Hub, EDIH/klik op morgen. Talent 3. Opschalen van succesvolle pilots om- en bijscholing en Leven Lang Ontwikkelen. Denk aan hybride docenten, modulaire omscholing en het project Reskilling. 4. Structureel verbinden van hele keten van onderwijs en arbeidsmarkt om vanuit gezamenlijke doelstellingen afzonderlijke organisaties aan meer mensen, middelen en regelruimte te helpen zoals in het project Internationalisering Onderwijs. Maatschappelijke vraagstukken 5.

In nauwe samenwerking met de MRE, bouwen aan nieuwe partnerschappen met andere regio’s (betaalbaar wonen, ruimte voor bedrijvigheid, versterken van voorzieningen) om de effecten van de schaalsprong ook buiten de regio te accommoderen en de druk in de regio zelf te verlichten. Voor de ruimtelijke ontwikkeling kijken we daarbij eerst naar direct omliggende regio’s, zoals Weert en Meierijstad. 6. Organiseren van publiek-private fondsvorming voor bereikbaarheid, betaalbaar wonen, talent en het programma Brainport voor Elkaar; 7. Ontsluiten van technologische en sociale innovatie voor maatschappelijke vraagstukken in partnerschap met de creatieve industrie (Dutch Design Foundation) en kennisinstellingen (TU/e, TNO, Fontys, etc.). Daarmee kunnen trendmatige uitdagingen zoals schaarste in

energie en ruimte, klimaatverandering, vergrijzing en ontgroening worden beantwoord. Brainport Development ontsluit de technologische mogelijkheden voor de publieke partners. • Het raadsvoorstel Zienswijze concept-begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven, inclusief inwonerbijdrage MRE-deel Brainport Development 2025-2032. De daarin opgenomen inzet van € 53.907,-- ziet op de versterking van de basisorganisatie van MRE om het takenpakket uit het eerder vastgestelde samenwerkingsakkoord te vervullen op het gebied van met name het nieuw daarin opgenomen thema ‘Ruimte en Wonen’ en het beheer van publiek-private fondsen. Zie p. 3 van het raadsvoorstel en de daarbij opgenomen ‘aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025’ van de Metropoolregio Eindhoven dd 11 maart 2024. Sociale stad 6. “De extra investering vanuit het bestuursakkoord op het onderdeel diversiteit & inclusie is op dit moment al grotendeels bestemd. Daarom is extra inzet nodig (1,5 miljoen incidenteel).” Waarvoor is dit geld exact bedoeld? Hoe wordt het besteed? Waarvoor is dit geld exact bedoeld? Uit de data-analyses en trendverkenningen die in kader van de lopende strategische herijking zijn uitgevoerd blijkt dat onze stad zich in 2040 zal ontwikkelen tot een superdiverse gemeenschap, vergelijkbaar met de G4-steden, met naar verwachting bijna 300.000 inwoners, waarvan meer dan de helft een migratieachtergrond zal hebben.

Momenteel kent Eindhoven al een rijke diversiteit met 165 nationaliteiten. Diversiteit gaat echter verder dan alleen culturele diversiteit. In onze stad wonen mensen met verschillende geloofsovertuigingen, leeftijden, seksuele voorkeuren, enzovoort. Diversiteit is een gegeven; inclusie is het doel. De opeenstapeling van verschillen (zoals opleiding, migratieachtergrond en leeftijd) vergroot de kans op maatschappelijke tegenstellingen en vermindert daardoor de sociale cohesie. De twee miljoen euro uit het bestuursakkoord voor diversiteit en inclusie is grotendeels al besteed of begroot. Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks het subsidiebudget van de subsidieregeling Inclusief Samenleven vrijwel volledig benut wat mede het succes van onze inspanningen tot nu aantoont. We zien echter dat de behoefte van de stad om breed op het gebied van diversiteit & inclusie initiatieven te organiseren steeds groter wordt dan we op dit moment financieel aan kunnen. De extra inzet van 1,5 miljoen euro is dus nodig om in te spelen op de verwachte gevolgen van de exponentiële groei, zowel in aantal als in diversiteit, van onze stad. Hoe wordt het besteed: Diversiteit en inclusie zijn cruciale thema's binnen onze gemeente, waar vrijwel elk team en elke afdeling mee te maken heeft.

Momenteel heeft de sector Sociaal Maatschappelijk Beleid en wethouder Samir Toub als portefeuillehouder de taak om de ambities van ons beleidsplan "Inclusief Samenleven" te verwezenlijken. Dit vraagt echter om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat het onderwerp betrokkenheid vereist van bijna alle sectoren binnen de gemeente. We zien dat niet elke sector zich even snel kan aanpassen aan deze groeiende behoefte. Daarom willen we beter begrijpen wat de verschillende afdelingen nodig hebben om hierin vooruitgang te boeken. Dit omvat onder andere het in kaart brengen van knelpunten, behoeften en belangen binnen de organisatie. Hieruit volgen vervolgens specifieke acties waar logischerwijze financiële consequenties aan gekoppeld zullen zijn. Hierop willen we voorbereid zijn.

7.

“Om inwoners sneller met een schone lei te laten starten schrijven we schulden deels af, te dekken uit de voorziening dubieuze debiteuren (inschatting 3 miljoen incidenteel uit bestaande begroting). Dit gaan we nog in 2024 uitvoeren.” Welke schulden worden afgeschreven? Voor welke groep geldt dit? Wordt het op dezelfde manier gedaan als in Arnhem? Het gaat om schulden van inwoners bij de gemeente. De schulden komen voort uit de Participatiewet of voorlopers daarvan. Daarnaast gaat het om schulden vanuit de Bbz 2004 en in zeer beperkte mate de IOAW en IOAZ. Het gaat om te veel verstrekte bijstand die teruggevorderd wordt. Er is te veel bijstand verstrekt doordat inwoners zich op een gegeven moment niet hebben gehouden aan de verplichtingen die bij de verstrekte bijstand horen. Dit kan zijn gegaan om een misverstand of om verwijtbaar gedrag. De mate van verwijtbaarheid is op grond van de Participatiewet van invloed op de voorwaarden voor kwijtschelding. Inwoners moeten momenteel zelf een aanvraag doen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. We willen dit eenvoudiger maken voor inwoners door kwijtschelding ook ambtshalve mogelijk te maken, ze hoeven dan geen aanvraag meer te doen. We kunnen daardoor als gemeente actief kijken wanneer iemand in aanmerking komt om een schuld kwijt te schelden.

Hierdoor kunnen we inwoners met een schone lei laten starten (of de schulden verminderen als er meer schulden zijn). Het is niet vergelijkbaar met het project in Arnhem. De gemeente Arnhem gaat als experiment de schulden kwijtschelden van veertig tot zestig gezinnen met langdurige en problematische schulden in een specifieke wijk van Arnhem. Zij schelden de gemeentelijke schulden kwijt en gaan via een ‘opkoopfonds’ (gefinancierd door drie Arnhemse stichtingen) de schulden bij andere partijen saneren. De gezinnen om wie het gaat kunnen vervolgens twee jaar gebruik maken van begeleiding, maar dit is niet verplicht.

8.

Hoeveel extra middelen worden ingezet op “Brainport voor Elkaar”? In deze kadernota worden geen middelen ingezet op Brainport voor Elkaar. Het in het bestuursakkoord beschikbaar gestelde bedrag is gelijk verdeeld over de bestuursperiode.

Wonen 9. “Voor een versnelling van het programma Eindhoven Bouwt Door investeren we 7,5 miljoen incidenteel.” Hoe wordt dit besteed? De aangevraagde middelen zullen voor het grootste deel worden ingezet voor het ondersteunen van woningbouwprojecten om de realisatie door te kunnen laten gaan. We zien dat verschillende woningbouwprojecten onder druk staan. Onder meer door gestegen bouwkosten. Hierdoor zijn businesscases niet meer altijd haalbaar en zijn er extra middelen nodig. Vanuit het rijk zijn er afgelopen jaren verschillende subsidiestromen, zoals de Start Bouw Impuls (SBI), gekomen. Naar verwachting zullen er ook weer in 2025 subsidiemogelijkheden komen, daar zal de gemeente altijd op in zetten. Ook het bedrijfsleven steunt bepaalde projecten. Maar soms is dit niet genoeg, of voldoet een project niet aan de gestelde voorwaarden en zijn er toch extra middelen nodig om een project te kunnen laten starten met de bouw. In die gevallen kan de gemeente financieel ondersteunen. Dit gebeurt uiteraard onder voorwaarden. Vooraf is nog niet te zeggen voor welke projecten de gelden van 2025 zullen worden ingezet. Dit is nu nog te ver weg. Daarnaast zullen de gelden worden ingezet voor doorontwikkeling en uitvoering van het maatregelenpakket van Eindhoven Bouwt Door.

Organisatie 10. “Voor de hogere kosten van verkiezingen storten we 1,2 miljoen extra in de daarvoor bestemde reserve.” Hoe hoog is die reserve nu? Waarop is dit extra bedrag gebaseerd? De reserve Verkiezingen bedraagt momenteel nog maar € 184.808. Het verkiezingsproces is de afgelopen jaren steeds gecompliceerder geworden en vergt meer organisatie. Zo is er een nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen en worden er (extra) eisen gesteld aan de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking. Ook zijn de prijzen de afgelopen jaren enorm gestegen, denk aan logistiek en drukwerk. Dit heeft tot gevolg dat er meer middelen dan in het verleden nodig zijn om verkiezingen zorgvuldig te organiseren. 11. “Voor het verbeteren van de span of attention voor medewerkers reserveren we 9,2 miljoen incidenteel (4 jaar 2,3 miljoen).” Wat wordt bedoeld met “span of attention” en besteding deze investering? De span of attention is de verhouding management-medewerkers. Door deze te verbeteren zorgen we ervoor dat elke leidinggevende voldoende aandacht kan geven aan medewerkers. 12. “Voor het met 1 jaar (2028) verlengen van de serieel-incidenteel gefinancierde medewerkers reserveren we 8 miljoen incidenteel” Wat wordt hiermee bedoeld? Dit betekent dat er geen structureel geld beschikbaar is voor het financieren van de formatieplaatsen van deze medewerkers.

Maar wel meerjarig (serieel) tijdelijk (incidenteel) geld. In de vorige kadernota (2024) zijn deze medewerkers (formatieplaatsen) gefinancierd tot en met 2027, in de huidige kadernota worden deze gefinancierd tot en met 2028 (1 jaar extra). Algemeen 13. “De financiële effecten van het investeringspakket op talent, infrastructuur en wonen (‘project Beethoven’) zijn niet in deze kadernota opgenomen. Richting begroting 2025 werken we deze verder uit, inclusief benodigde spaarsystematiek.” Welke controle hebben we als Raad nog op besteding Beethoven? Rol van de Raad is hier zoals we ook bij de Brainportdeal hebben toegepast: daar waar we zaken verwerken in de begroting, stelt de Raad deze uiteraard als onderdeel van de begroting vast, en per project heeft uw raad de reguliere rol voor besteding van middelen (kredieten, voorbereidingsmiddelen etc). 14. Er wordt veel geld gehaald uit reserve-opvang Oekraine.

Hoeveel geld zit er nog in deze reserve? Hoeveel geld wordt er nog besteed aan doel van de reserve zelf? Hoe wordt er concreet ingezet op Oekrainers? Met het “raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2023….”(23bst01524) heeft uw raad ingestemd met het verbreden van het bestedingsdoel voor deze reserve naar: “Opvang en participatie van andere vluchtelingen, statushouders en (arbeids-)migranten voor opvang in de brede zin van het woord (MO, asielzoekers, etc.)” Van de oorspronkelijke € 22,5 mln. in de reserve opvang ontheemden Oekraïne resteert nog € 5,8 mln..

M.b.t. de opvang van ontheemden uit Oekraïne geldt dat op dit moment de kosten van alle opvanglocaties tezamen gedekt worden door de totale vergoeding per dag per plek, gebaseerd op het huidige normbedrag. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd een normbedrag te blijven vergoeden per dag per opvangplek, zolang opvang van ontheemden noodzakelijk blijft. Duidelijke nuance hierbij is wel dat deze vergoeding middels het normbedrag plaatsvindt zoals dat op dat moment van toepassing is. Overeenkomsten zijn aangegaan o.b.v. de normbedragen van indertijd € 100,- en later € 83,-. Inmiddels is het bedrag € 61,-, met de verwachting dat dit bedrag nog verder omlaag gaat in de nabije toekomst. Hier zit dus een dekkingsrisico op reeds getekende overeenkomsten. Voorstel is om een deel van de Oekraïne reserve te reserveren om mogelijke toekomstige dekkingstekorten i.g.v. een lager normbedrag op te kunnen vangen. Zo kunnen we verplichtingen voor opvang voor een langere periode zonder risico aangaan. Besluitvorming hiervoor wordt op dit moment voorbereid. 15. Hoe groot is de algemene reserve? Hoe kan deze precies worden aangesproken? De algemene reserve wordt ook wel aangeduid als Eigen kapitaal of weerstandsvermogen. De algemene reserve is de buffer voor onverwachte tegenvallers en daar kan de algemene reserve voor worden aangesproken.

Gemeenten kunnen vanaf 2024 ook het surplus in de algemene reserve aanwenden voor het dekken van structurele exploitatielasten. Van dit vrij besteedbare deel, het surplus, mogen gemeenten 10% inzetten voor structurele lasten. Deze maatregel is met name gericht op gemeenten waar een structureel tekort dreigt in de meerjarenbegroting. Maar dat is in Eindhoven niet het geval. Er is ook geen sprake van een surplus in de algemene reserve. Het verloop van het weerstandsvermogen wordt periodiek geactualiseerd in de begroting en de jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het meest recente overzicht staat in de begroting 2024:

De verwachte stand eind 2024 is 127 miljoen; de norm voor 2024 komt uit op 110 miljoen. Zoals uit het overzicht blijkt wordt de ruimte (tussen de stand en de norm) in latere jaren al ingezet. De stand is exclusief het rekeningresultaat over 2023, maar ook dit wordt via deze kadernota bestemd. Daarbij wordt het rekeningresultaat technisch gezien eerst gestort in de algemene reserve via de jaarrekening 2023 en later weer onttrokken via de begroting 2025.

PvdA aanvullende vragen Vragen n.a.v. de financiële vertaling zoals deze in de Kadernota staat: 16. Wat zijn de risico’s decembercirculaire 2023 en wat wordt hiermee bedoeld? Bij de decembercirculaire 2023 heeft zich een tegenvaller voorgedaan op een belangrijke verdeelmaatstaf voor het gemeentefonds voor het jaar 2023. Bij de meicirculaire zal duidelijk worden hoe deze tegenvaller gaat doorwerken naar volgende jaren. 17. Hoeveel is er overgebleven uit de meicirculaire en wanneer is dit bekend? De meicirculaire verschijnt doorgaans op 31 mei. Dat is na de datum van behandeling van de kadernota in de raad. De meicirculaire bevat – naast de Rijksvoorjaarsnota – nog andere onderwerpen die van belang zijn voor de algemene financiële ruimte. De raad wordt hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Eventuele voorstellen voor de inzet van de algemene financiële ruimte zijn onderdeel van het raadsvoorstel tot vaststelling van de Begroting 2025. 18. Wat wordt er bedoeld met Verwachte resultaatbestemming (-4,2)? In het rekeningresultaat zitten enkele posten m.b.t. grondexploitaties, projectmatige activiteiten of actuele opgaven die een doorloop van de activiteiten kennen in 2024. Het is wenselijk de middelen te reserveren. Ze worden toegelicht in het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2023, dat eind mei aan de raad wordt aangeboden.

CDA 19. Kunt u inzichtelijk maken wat de tien grootste onderbestedingen zijn, langer dan 2 jaar, in jaarrekeningen 21-23? 20. Kunt u per onderbesteding aangeven wat hiervan de oorzaak is? 10 grootste onderbestedingen langer dan 2 jaar De cijfers 2023 zijn op dit moment nog niet definitief, we hebben voor het beantwoorden van de vraag gekeken naar de realisatie in 2021 en 2022. Op onderstaande 10 taakvelden waren er in zowel 2021 als 2022 de grootste onderbestedingen op de lasten te zien. Het betreft vooral projecten waarbij we zien dat het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Dit zorgt per saldo niet voor resultaten in de jaarrekening, doordat het jaarsaldo naar de balans wordt geboekt. De onderbestedingen op de lasten door minder investeringen zorgen ook voor lagere externe rentelasten. We zien daarnaast corona gerelateerde onderbesteding, doordat vertraging is opgelopen en er minder activiteiten konden plaatsvinden.

ONDERBESTEDING OP DE LASTEN Taakveld TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

TV21 Verkeer en vervoer

TV65 Arbeidsparticipatie

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

TV05 Treasury TV682 Geëscaleerde zorg 18-

TV22 Parkeren

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

TV25 Openbaar vervoer

2021 2022 Toelichting 19.197.793 20.730.402 De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is. 9.670.309 12.950.043 Het gaat hier met name om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het verschil van lasten, baten en onttrekking reserve op het jaarresultaat nihil. 8.996.548 14.181.229 De onderschrijding op de lasten betreft met name de projecten maatschappelijk nut kan het jaar van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve. Het gaat hier vooral om Europese projecten waarbij definitieve afronding in een later jaar plaatsvindt. Daarnaast in 2021 voordeel voornamelijk gerelateerd aan minder trajecten reintegratie door corona, in 2022 een voordeel door vrijval ontvangen corona rijksmiddelen.

5.006.954 1.725.822 Onzekerheid over de te ontvangen Rijksmiddelen voor de LVV-pilot zorgden ervoor dat in zowel 2021 als 2022 gemeentelijke middelen voor dit doel begroot maar niet benodigd waren. We zien ook dat minder activiteiten hebben plaatsgevonden vanwege corona. 3.156.039 2.681.054 De uitvoering van het project regiofonds atelierbeleid (Ateliergebouw en Makerspaces) vindt gefaseerd plaats in de jaren, waarbij het onderdeel Ateliergebouwen begroot staat in de projectadministratie. Daarnaast is in 2022 conform besluit Raadsvoorstel Ontwikkelplan route Muziekcluster (21bst01475) 1.056 miljoen achterstallige huur kwijtgescholden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren. Per saldo is het verschil van lasten en baten op het jaarresultaat nihil. 2.909.323 3.313.746 In beide jaren is sprake van een voordelig renteresultaat, door lagere externe rentelasten door minder investeringen in de afgelopen jaren. 2.752.394 1.065.984 Het voordeel op de lasten bij de specifieke uitkering Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd in 2021 en 2022 komt doordat minder gebruik is gemaakt van de opengestelde subsidieregelingen. Door terugbetalingsverplichting aan het rijk is er per saldo geen resultaat op het taakveld. 2.393.664 4.681.672 Betreft fietsenstallingen aan noord- en zuidzijde van het station waarbij moment van realisatie afwijkt van planning.

Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. 585.728 2.272.353 De onderschrijding op de lasten betreft vooral meerdere onderhoudsprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. De afwijkingen op de jaarschijf 2021 en 2022 leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van de projecten. Per saldo is het financiële resultaat nihil. 499.196 502.333 De onderschrijding op de lasten betreft met name projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project.