Beantwoording technische vragen Beethovendeal (PvdD)

Beantwoording Technische vragen - Overzicht beethovendeal (Jaarstukken 2025) Vraag: Kan, ook n.a.v. de aankomende jaarrekening, een overzicht worden gegeven wat van de Beethovendeal al is uitgegeven en waaraan? En hoe zit het met de prestatieverplichting? Welke zijn dit? En wat gebeurt er als er niet aan de prestatie wordt voldaan? In de lijst van moties van Steenbakkers staat onderstaande bericht nog, ik neem aan dat dit dan voldoende naar voren komt, de afvoering kan daarom gewoon blijven staan.

Antwoord: Veel informatie is verstrekt de afgelopen periode via afzonderlijke raadsvoorstellen, raadsbrieven, presentaties aan raad en raadscommissie knoop xl en de reguliere P&C cyclus. Onderstaande bevat dan ook veel overlap met deze eerder verstrekte informatie.

Wat zit er in het Convenant Beethoven aan financiële afspraken? Deze tabel laat de financiële afspraken zien zoals die zijn gemaakt in het convenant tussen Rijk, ASML en Regio. bedrag

Rijk

Regio

opmerking

a. techkwadraat

52

52

0

a. Landelijk (rijks)programma po en vo

b. mbo, hbo, wo

675

450

ca. 157,5

b. Incl 50 mln llo participatiegraad 80 mln jaar structureel v.a. 20 1

a. MMK aanv. middelen Rijk en variant 2 b. HOV 4 5de tunnelmond en aanv tbv trac

48 150 66 91

c. Brainportlijn tangent

129

d. HWN OWN variant

09

e. Ontsluiting NW 58

65

f. Multimodaal pakket regionale mobiliteit

200

a. Versnelling ca 20.000 woningen in MR

245

122,5

122,5

b. Buca grootschalige NOV Xlocatie hv

180

90

90

2.510

1.7 2,5

ca. 710

1 Talent

2 Mobiliteit

Woningbouw

a. b. afmaken lopende opgaven MMK en HOV4

718

40

c.

d. e. afmaken Brainportlijn icm 2 N2 (trac en inhoudelijk) en doorgang 58

f. Regionale maatregelen gehele MR

a. Woningopgave gehele MR

b.

ebiedsontwikkeling HOV4 Knoop XL

(bron: presentatie Raad april 2024) De beantwoording hier richt zich op de onderdelen 2 Mobiliteit en 3 Woningbouw. Overall beeld is dat tot op heden geen middelen direct aan de uitvoering zijn uitgegeven, noch door gemeente noch door andere partijen. Wel zijn er overeenkomsten en verplichtingen aangegaan en zijn er (investerings)kredieten verstrekt in voorbereiding op de uitvoering. Ook een gedeelte van de voorbereidingskosten wordt gedekt vanuit de Beethoven middelen. Dat wordt hierna toegelicht. 2.a MMK aanvullende middelen Rijk en variant 2 Naast deze middelen à € 198 mln incl BTW was hier in de Brainportdeal van 2022 al de basis vanhet benodigde budget overeengekomen met het Rijk. In het BO MIRT 2024 is er een verschuiving geweest van het budget HOV4 naar MMK van € 66 mln ten behoeve van de 5e tunnelmond. Het aandeel dekking uit het Beethoven convenant ten opzichte van het totale budget OV knoop bedraagt ongeveer 27%. Vanaf de startbeslissing van de verkenning van de OV Knoop begin 2023 is er ongeveer € 5,7 mln aan kosten gemaakt, met name door Eindhoven en provincie Noord-Brabant. Daarmee is ongeveer € 1,5 mln aan kosten gemaakt gekoppeld aan het budget van 2a incl de € 66 mln van 2b. 2.b HOV4 5de tunnelmond en aanvullingen ten behoeve van het tracé Hiervan is de bijdrage à € 66 mln incl BTW onderdeel gemaakt van de MMK (betreft het deel binnen het plangebied Knoop XL).

Het deel à € 91 mln incl BTW is toegevoegd aan het budget voor de HOV4, deels in Eindhoven en deels in Veldhoven. Ook dit betreft aanvullend budget op de eerdere afspraken uit de Brainportdeal. Het aandeel dekking uit het Beethoven convenant ten opzichte van het totale budget HOV-4 bedraagt ongeveer 25%.

Van de HOV4 heeft de Raad het krediet beschikbaar gesteld op 1 juli 2025. De totale kosten van het project HOV4 op Eindhovens grondgebied vanaf dit Raadsbesluit worden geraamd op € 22 .600.000 (prijspeil 2025, exclusief BTW). In dit bedrag zijn opgenomen: de personeelskosten, de onderzoekskosten, de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld leges en communicatie, de uitvoeringskosten, de verwervingen en de risicoreserveringen. In dit dossier is een budget gevraagd van € 22 .600.000 (exclusief BTW). Deze kosten worden gedekt uit bijdragen van derden voor een bedrag van € 186.900.000 en een krediet HOV4 van de gemeente indhoven van € 6.700.000. Uit het netto investeringskrediet vloeien kapitaallasten voort, die vanaf 20 4 maximaal € 1.263.000 bedragen. De resterende benodigde dekking komt van de overige partijen (Rijk, provincie Noord-Brabant en private bijdragen (via het partnerfonds en via SML)). Start uitvoering is voorzien in 2027. r is circa € 2 mln aan kosten gemaakt door Eindhoven sinds het investeringsbesluit. Daarmee is circa € 0,5 mln van het Eindhovense budget HOV4 Beethoven besteed.

2.c Brainportlijn tangent 2.d HWN/OWN variant c 2.e Ontsluiting NoordWest Dit maatregelenpakket à € 50 mln incl BTW is (in (financiële en inhoudelijke) samenhang met de verbreding A58 Tilburg-Eindhoven en de onderliggende wegenstructuur voor Noordwest (BIC en omgeving)) uitgewerkt de afgelopen periode. Het bestaat uit één Rijks MIRT-verkenning (voor de A2/N2 (2.d)) en twee regionale MIRT-verkenningen (Brainportlijn en Noordwest). U bent in januari jl geïnformeerd over de stand van zaken hiervan. De uitwerkingen lopen en voor het deel 2.e dient op korte termijn de realisatie te starten. Daartoe is in maart door de Raad een investeringskrediet vastgesteld, waarover het College op 10 juni jl. de Raad heeft geïnformeerd over het vaststellen van twee tracédelen. Dit betekent dat – afhankelijk van de uitkomst van de lopende gesprekken - na de zomer de financiële verplichting met de aannemers kan worden aangegaan. Tot op heden is er € 6,5 mln aan kosten gemaakt in de voorbereiding op de uitvoering. 2.f Multimodaal pakket regionale mobiliteit Dit maatregelenpakket à € 200 mln incl BTW is ondergebracht bij de Metropoolregio Eindhoven. Inmiddels is het maatregelenpakket vastgesteld, daarover is de Raad in maart jl. geïnformeerd. 3.a Versnelling ca. 20.000 woningen in MRE Ook dit pakket à € 245 mln incl BTW is ondergebracht bij de MR .

Dit bestaat uit twee onderdelen: • De Financiële Bijdrage Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE) Deze ondersteunt projecten met een publiek tekort in de grondexploitatie. Het gaat om publieke investeringen die direct nodig zijn voor woningbouw, zoals bereikbaarheid en infrastructuur, stikstofmaatregelen, bodemsanering, verplaatsing van belemmerende functies en inrichting van openbare ruimte. • De Financiële Bijdrage Woningbouwversnelling Beethoven Vastgoed Exploitatie Metropoolregio Eindhoven (VEX). Deze biedt een financiële bijdrage voor woningbouwprojecten met een onrendabele top in de vastgoedexploitatie. Zo kunnen projecten met betaalbare woningen die nu vastlopen toch starten.

Vanuit Eindhoven zijn tot op heden de volgende aanvragen gehonoreerd:

WMRE EXCLUSIEF CO-FINANCIERING Bijdragen WMRE

status

aanvragen

toegekend propositie gemeente Eindhoven

WMRE.2025

wmre.2026 WMRE.totaal

9,945,216 16,580,942

2025

2026

aangevraagd Eindtotaal 2027

2026

60,182,680 10,878,434

10,878,434

VEX EXCLUSIEF CO-FINANCIERING Bijdragen VEX

status

aanvragen

toegekend

propositie

gemeente

VEX.2025 vex.2026

VEX.totaal

2025

Eindhoven

6,517,580 9,825,744 30,091,340

6,343,500

2026

aangevraagd Eindtotaal 2027

2026 9,961,125 16,304,625

Deze regeling loopt de komende drie jaar nog door, periodiek kunnen gemeenten aanvragen indienen. 3.b Business case grootschalige NOVEXlocatie Eindhoven Dit bedrag à € 180 mln incl BTW is uitgewerkt en ondergebracht in de regeling voor gebiedsbudget. Hierover zijn in 2025 met het Rijk nadere afspraken gemaakt, daarover is de Raad in november jl geïnformeerd. Dit betekent dat voor Eindhoven een bedrag van € 148, mln incl BTW is bestemd, voor een aantal projecten in het NOVEX gebied. Deze projecten zijn nog niet gerealiseerd. Wel is in 2025 het NSI gebouw aangekocht, waarvan het publieke tekort bij versnelde herontwikkeling onderdeel van deze subsidie is. Prestatieverplichtingen Voor ieder van de voornoemde onderdelen zijn er prestatieverplichtingen. Die zijn of worden vastgelegd in overeenkomsten, regelingen, uitkeringsregelingen et cetera. Op de volgende wijze worden deze prestatieverplichtingen uitgewerkt momenteel. Daarbij geldt dat dit deels tussenafspraken zijn. Zo krijgt een BOK1 HOV4 opvolging met een Spuk2 voor de Rijksbijdrage.

2.c Brainportlijn

Bijdragen aan indhoven van Rijk provincie BOK MMK BOK MMK (wordt uitgewerkt) BOK HOV4 BOK HOV4 (reeds afgerond) SOK3 SOK

2.d 2 N2 2.e Noordwest

Nvt SOK

2.a MMK 2.b HOV4

2.f KTM 2

Overeenkomst MR .a versnelling Overeenkomst woningbouw MR Rijk .b Spuk gebiedsbudget (ontvangen NOV X november 2025).

1

Nvt SOK Overeenkomst MR Nvt Nvt

MR gemeenten privaat Overeenkomst MR en Overeenkomsten regeling regionale partnerfonds bekostigingssystematiek en SML Nvt Overeenkomsten partnerfonds en SML Nvt Overeenkomst SML Nvt Nvt Nvt Overeenkomst SML Nvt Overeenkomst SML Nvt Overeenkomst MR SML Nvt Nvt

BOK: bestuursovereenkomst Spuk: specifieke uitkering van Rijksoverheid 3 SOK: samenwerkingsovereenkomst 2