24bst00794 Bijlage 2b - Toelichting bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 140 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: STB Wijziging nummer: 824.047, 824.048, 824.049

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 5.2 5 Levendige stad Investeringskrediet Tongelreep SOK partners In juni 2021 heeft de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en Stichting BrabantSport met betrekking tot (de ontwikkeling van) de Tongelreep, waarna op 24 januari 2023 de raad akkoord heeft gegeven op het benodigde investeringsbudget voor de omvorming. Voorliggend verzoek heeft betrekking op het ophogen van het investeringsbudget ten behoeve van de realisatie van de door de SOK partners gewenste verbouwing. Deze verbouwing betreft: - Kantoorruimte - Droogspringruimte - Krachthonk.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Het totaal benodigde krediet bedraagt € 1.300.000. De baten bedragen € 93.000 (SPUK € 42.000 en bijdragen derden € 51.500 (NOC*NSF)). De kapitaallasten uit deze investering € 60.000 worden gedekt door kostprijsdekkende huur € 38.000, aangevuld met een dekking vanuit de algemene middelen. Deze dekking vanuit de algemene middelen is onlosmakelijk verbonden

Toelichting:

met de werkwijze van kostprijsdekkende huur. Immers in de loop van de jaren nemen de kapitaallasten af en de huuropbrengsten toe. De realisatie van het project Omvorming Tongelreep is in volle gang. De bouw ligt op schema en ook de eerder in de raad behandelde extra verduurzaming wordt gerealiseerd. In juni 2021 heeft de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en Stichting BrabantSport met betrekking tot (de ontwikkeling van) de Tongelreep, waarna op 24 januari 2023 de raad akkoord heeft gegeven op het benodigde investeringsbudget voor de omvorming. In dat raadsvoorstel is aangekondigd dat er een aanvullend voorstel zou komen met betrekking tot de financiering van de SOK deelprojecten.

Besluit raad:

Dit dossier richt zich op het benodigde investeringsbudget om het deelproject aanvullende huisvestingsbehoefte zoals opgenomen in de SOK te kunnen realiseren. xx-xx-2024

2