23bst00398 Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00398 Dossiernummer 23.15.851 B&W beslisdatum 11 april 2023

Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO eerste wijziging programmabegroting 2023 en ontwerp programmabegroting 2024

Inleiding Eindhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (hierna te noemen: GR) GGD Brabant Zuidoost (hierna te noemen: GGD BZO). Op grond van deze GR stelt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen: AB) van de GGD BZO u in de gelegenheid om uw zienswijze voor 9 juni 2023 kenbaar te maken op de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024. Op 13 en 19 april 2023 worden speciale digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2024 van de vier grote gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Op 12 juli 2023 zal het AB de begroting vaststellen, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD BZO haar programmabegroting 2024 aan de Provincie Noord Brabant te doen toekomen.   Wettelijke taak

Doelstelling Een zienswijze vragen van uw raad met betrekking op de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD BZO zodat deze kan worden meegenomen in de besluitvorming op 12 juli 2023.

Inboeknummer

23bst00398

Voorstel 1. Kennis nemen van de aanbiedingsbrieven d.d. 23 maart 2023 van de GGD BZO ; 2. Kennis nemen van de eerste wijziging programmabegroting 2023; 3. Kennis nemen van de ontwerp programmabegroting 2024; 4. Uw zienswijze kenbaar maken over de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD BZO door in te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief. Argumenten 1. In de brieven worden de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024 namens de GGD u aangeboden. A. Eerste wijziging programmabegroting 2023 2.1 De volgende wijzigingen voor de programmabegroting 2023 worden voorgesteld. - De financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD; - De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0- 4; - De indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAOakkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve CAO-akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats. 2.2 Correctie op indexering in 2023 welke doorwerkt in 2024 en verder.

Als gevolg van de enorme inflatie 2022 en 2023 en de CAO-loonkostenstijging in 2023 (volgens het principe-CAO-akkoord) is voor 2023 nog een aanzienlijke correctie op de gemeentelijke bijdragen voorgesteld en meegenomen in de programmabegroting 2024. De begrotingswijziging 2023 moet nog wel definitief vastgesteld worden. B. Programmabegroting 2024 3.1 De ontwerp programmabegroting 2024 biedt u inzicht in de actualisering van de begroting 2023 met een verwerking van majeure ontwikkelingen die beschreven zijn in de kadernota en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2024 zoals afgesproken tussen de 4 GR’en en gemeenten. De analyse en urgentie van GGD sluiten naadloos aan bij de ambities zoals benoemd in de door uw raad vastgestelde gezondheidsnota ‘Gezondheid Telt voor Iedereen’ en komen ook terug in het door GGD opgestelde Meerjarig Beleidsplan 2022 – 2026.

2

Inboeknummer

23bst00398

De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: - Verkleinen van gezondheidsverschillen - Bevorderen van een gezonde leefstijl - Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving - Een sluitende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag - Bevorderen van een gezonde leefomgeving - Versterken van de acute zorgketen De begroting gaat nader in op de volgende majeure ontwikkelingen: - Zorg coördinatie bij spoedeisende hulp (waaronder Ambulancezorg) - Vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg - Nu Niet Zwanger - Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP) - Rijksvaccinatieprogramma - Zorgakkoorden en een regionale preventie infrastructuur - Informatieveiligheid/privacy, verbetering van de informatiehuishouding en risicomanagement - Forensische geneeskunde - Nieuwkomers in onze regio - De Omgevingswet 4.1 Door in te stemmen met de voorgestelde ontwerpbrief maakt u kenbaar de volgende aandachtspunten te hebben: A. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2023 De GGD heeft achterstanden opgelopen op de terreinen informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. De structurele financiële gevolgen zijn in de begrotingswijziging 2023 opgenomen en werken structureel door in de daaropvolgende jaren.

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat de informatieveiligheid, informatiehuishouding en het risicomanagement adequaat zijn. De gemeente Eindhoven wordt graag geïnformeerd over de voortgang bij het wegwerken van de huidige achterstanden en gaan ervan uit dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Mochten er in het vervolg situaties voordoen waardoor een tekort voorzien is, dan zien we graag eerder in het proces een analyse en voorstel, waarover in GR verband een oplossing gezocht kan worden. B. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2024 De uitvoering van de bestuursopdracht eind 2023 wordt afgerond en geëvalueerd. We worden graag geïnformeerd over de voortgang. De GGD wordt betrokken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de ontwerp programmabegroting 2024 opgenomen. De gemeente Eindhoven deelt dat een essentiële rol weggelegd is voor de GGD bij de

3

Inboeknummer

23bst00398

uitvoering van de Omgevingswet. We gaan graag in gesprek hoe we dit beste vorm kan worden gegeven. In de landelijke GALA/SPUK-regeling zijn middelen opgenomen voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD De gemeente Eindhoven heeft de brede doeluitkering ter uitvoering van de taken binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) inmiddels aangevraagd en de GGD BZO een opdracht gegeven te ondersteunen bij het opstellen van een lokaal plan, met regionale samenwerking. We onderzoeken in de loop van dit jaar op welke wijze de GGD structureel haar ondersteunende en adviserende taak rondom preventie en gezondheidsbevordering kan inzetten zodat wij de doelen uit het GALA in goede samenwerking met de rest van de regio kunnen behalen. Gezondheid Telt immers voor iedereen en wij zetten allemaal DESTAP naar gezonder. De begroting voor 2024 levert een tekort op welke wordt veroorzaakt door de aanpassing van de indexering in 2023 na het principeakkoord CAO wat ook in 2024 doorwerkt (ca. € 575.000) alsmede door de kosten voor het op orde brengen van de informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. Deze bedragen voor 2024 ca. € 170.000. De gemeente Eindhoven maakt zich zorgen over de steeds stijgende kosten bij de GGD en dit stelt de gemeente voor een financiële uitdaging.

De gemeente Eindhoven zal met GGD in gesprek treden om een goede balans te behouden tussen het op peil houden van een goede publieke gezondheidszorg en het beheersbaar houden van de kosten. Kanttekeningen Zie voor kanttekeningen de financiële consequenties. Personele consequenties N.v.t. Financiële consequenties A. Financiële consequenties eerste wijziging programmabegroting 2023 De kosten voor het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD bedragen voor gemeente Eindhoven in 2023 ca. € 230.000 (waarvan ca. € 155.000 structureel/jaarlijks en € 75.000 incidenteel/eenmalig). De structurele kosten bedragen € 0,651 per inwoner en groeien jaarlijks in absolute zin mee met het inwoneraantal. De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0 – 4 is voor de GGD BZO budgetneutraal. Voor de gemeenten zijn er enkel zogenaamde herverdeeleffecten. Voor gemeente Eindhoven is er een positief herverdeeleffect van ca. € 11.000,-.

4

Inboeknummer

23bst00398

De kosten voor de correctie op de indexering 2023 bedragen voor 2023 ca. € 567.000,-. Deze kosten zijn structureel/jaarlijks en zullen waarschijnlijk nog toenemen bij toename van het inwoneraantal en toename van het aantal kinderen 0 - 4 in de JGZ. Dit alles resulteert in een totaaltekort op de middelen voor de GGD in gemeentelijke begroting voor 2023 van ca. € 732.000,- welke enerzijds gedekt worden met de middelen uit het taakveld 71 Volksgezondheid en anderzijds met de middelen uit het deeltaakveld 6116 Migratie. De noodzakelijke begrotingswijziging zal t.z.t worden doorgevoerd. B. Financiële consequenties ontwerp programmabegroting 2024 Indexering 2024 Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september wordt gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices voor jaar 2023 volgens bijlage 8 ‘kerngegevens collectieve financiën; gehanteerd worden voor het begrotingsjaar 2024.

Voor 2024 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon: 75% (wegingsfactor) * 3,3% (index) = 2,475% Prijs: 25% (wegingsfactor) * 5,9% (index) = 1,475% Totaal index 2024: = 3,95% Algemene reserve en weerstandsvermogen De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt de laatste jaren weer langzaam toe maar is gezien de omvang van de risico’s en de stijgende exploitatie-omvang nog vrij beperkt. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct hoeft te worden aangevuld, maar een lager weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van hogere omvang niet uit die algemene reserve kunnen worden opgevangen. Dit vormt een financieel risico voor de gemeente. De bandbreedte voor de algemene reserve Publieke Gezondheid bedraagt in 2024 tussen de € 2.000.000 en € 2.400.000. Met een huidige waarde van € 1.700.000 is men hier nog een eindje vandaan. Dit geldt ook voor de algemene reserve Ambulance Zorg. Die bedraagt momenteel zo'n € 1.350.000 en voor 2024 geldt een bandbreedte van tussen de € 1.500.000 en € 2.000.000. De GGD BZO verwacht wel dat de algemene reserves de komende jaren op het gewenste minimumniveau kunnen worden gebracht. Dekking tekort begroting 2024 De kosten voor Eindhoven welke voortvloeien uit deze ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD BZO bedragen voor 2024 ca.

€ 9.757.000,- waarvan ca. € 9.604.000,- enkel voor de gemeenschappelijke taken. De huidige gemeentelijke begroting biedt voor 2024 een budget van € 8.602.000,- waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat de gemeentelijke begroting nog niet is geïndexeerd voor 2024.

5

Inboeknummer

23bst00398

Als bij programmabegroting GGD BZO de indexatie 2024 wordt afgehaald, dan blijft er een tekort van ca. € 784.000,-. Vooralsnog nog is er binnen de bestaande begroting 2024 van het taakveld 71 Volksgezondheid geen financiële ruimte om dit tekort te dekken. Overigens kan het tekort zowel nog groter als kleiner worden; afhankelijk van het indexeringspercentage dat gemeente Eindhoven voor 2024 voor de GGD-budgetten gaat hanteren. Het genoemde tekort wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de indexering in 2023 na het principeakkoord CAO wat ook in 2024 doorwerkt (ca. € 575.000) alsmede door de kosten voor het op orde brengen van de informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. Deze bedragen voor 2024 ca. € 170.000. Het tekort van € 784.000,- op de GGD-middelen is structureel. Hiervoor zal wat betreft 2024 en verder in de gemeentelijke begroting binnen het Sociaal Domein voor dekking worden gezorgd. Communicatie Na de raadsvergadering van 30 mei 2023 zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van uw raad. De zienswijze is als ontwerpbrief als bijlage bij het raadsvoorstel meegestuurd en wordt na goedkeuring na de raadsvergadering naar de GGD BZO verstuurd.

De portefeuillehouder en bestuurslid namens gemeente Eindhoven van het Algemeen Bestuur GGD communiceert mondeling in de eerstvolgende vergadering van de GGD BZO de zienswijze van de raad op de voorgestelde ontwerp programmabegroting 2024 en uw standpunt. De GGD BZO dient het bij de gemeenten aan te geven als de besluitvorming bij alle deelnemende gemeenten is afgerond. Planning en uitvoering De begroting wordt op 12 juli 2023 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen doet de GGD BZO haar programmabegroting 2024 aan de Provincie Noord Brabant toekomen. Evaluatie De taken van de GGD worden conform de P&C-cyclus geëvalueerd. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Zienswijze en besluit zienswijzeprocedure GGD BZO eerste wijziging programmabegroting 2023 en programmabegroting 2024 • Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging programmabegroting 2023

6

Inboeknummer

23bst00398

• Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden ontwerp programmabegroting 2024 • Eerste begrotingswijziging GGD BZO 2023 • Notitie Toelichting op eerste begrotingswijziging 2023 GGD BZO • Ontwerp programmabegroting GGD BZO 2024

 De bijlagen worden meegestuurd  De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

7

Inboeknummer

23bst00398

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Kennis nemen van de aanbiedingsbrieven d.d. 23 maart 2023 van de GGD BZO ; 2. Kennis nemen van de eerste wijziging programmabegroting 2023; 3. Kennis nemen van de ontwerp programmabegroting 2024; 4. Uw zienswijze kenbaar maken over de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD BZO door in te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

8