23bst00328 - Bijlage 2b - Toelichting bgw. Raadsdossier Groenplan Centrum 2023
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Telefoon :
Toelichting behorende bij de 63 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: PG Wijziging nummer: 823.033 t/m 823.036 & 923.040
Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X
Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld:
Programma:
Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:
xx-xx-2023 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu Raadsvoorstel Uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum Het Groenplan Centrum dient als verdere uitwerking van het groenbeleidsplan uit 2017, met het Ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040 en de Verdichtingsvisie in het achterhoofd. Bij de presentatie van het Groenplan Centrum aan de raad in 2022 is afgesproken dat het plan verder uitgewerkt zal worden tot een Uitvoeringsstrategie en deze ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Met deze Uitvoeringsstrategie en de uit het Bestuursakkoord voortvloeiende middelen voor het vergroenen van het Centrum willen we op korte termijn concrete resultaten boeken en een aantal kansen voor de middellange termijn verder uitwerken. Het doel van de Uitvoeringsstrategie is uitvoering geven aan het verbeteren van de leefbaarheid in het Centrum door te vergroenen.
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
De Uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum wordt gedekt vanuit al eerder beschikbaar gestelde incidentele en structurele middelen in de begroting vanuit het Bestuursakkoord waarvan: • Incidentele middelen: €1.425.000 miljoen (€75.000 zijn al eerder ingezet voor vergroening van st. Catharinakerk.) • Structurele middelen: € 500.000 • Benodigd Krediet Openbare Ruimte is €8.675.000 o.b.v. de maximale jaarlijkse kapitaallast van € 500.000. Dit krediet is berekend a.d.h.v. toepassing van de componentenbenadering voor de afschrijvingstermijnen. • Groen overige recreatie 20 jaar • Bomen 40 jaar • Verharding binnen de ring 25 jaar • Water 60 jaar Incidentele middelen
Totaal per onderdeel
2023
2024
2025
2026
Korte termijn
€ 440
€ 220
€ 200
€ 250
€ 1.110
PM post Middellange Termijn
€ 195
€0
€0
€0
€ 195
Overig
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 120
Totaal Incidentele kosten
€ 665
€ 250
€ 230
€ 280
€ 1.425
Bedragen x 1000
Investeringsvolume structurele middelen
2024
2025
2026
2027
Totaal per onderdeel
Bedragen x 1000
€ 475
€ 3.275
€ 375
€ 375
€ 4.500
PM middellange termijn
€ 1.075
€ 1.100
€ 1.000
€ 1.000
€ 4.175
Totaal investeringsvolume
€ 1.550
€ 4.375
€ 1.375
€ 1.375
€ 8.675
Structurele kapitaallasten
Kapitaallasten kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten 2025 2026 2027 2028 en verder
Korte termijn
Bedragen x 1000
Toelichting:
Besluit raad:
Korte termijn
€ 23
€ 199
€ 218
€ 238
Overig PM
€ 65
€ 131
€ 196
€ 262
Totaal structurele middelen
€ 88
€ 330
€ 414
€ 500
De begrotingswijziging behelst: De verwerking bovengenoemde incidentele middelen en kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2023 t.a.v. de jaarschijven 2023 t/m 2026. xx-xx-2023
2