23bst00122 Raadsvoorstel Bgw ivm vaststellen Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2023
Tekst van het document
gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00122 Dossiernummer 23.07.351 B&W beslisdatum 14 februari 2023
Begrotingswijziging i.v.m. vaststellen Programma en Raadsvoorstel Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023
Inleiding De gemeente heeft vanuit de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) de plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe dient het college jaarlijks ‘een programma’ vast te stellen, waarop alle aangevraagde voorzieningen zijn opgenomen die in het eerstvolgende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking komen (inclusief bijbehorende budgetten). Tevens dient het college 'het overzicht' vast te stellen, waarop aanvragen van schoolbesturen staan vermeld, die zijn afgewezen en waaraan geen goedkeuring wordt verleend. De aanvragen voor het programma (en overzicht) worden jaarlijks door de schoolbesturen ingediend. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad. De kosten die gemoeid zijn met het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 bedragen meer dan € 1 miljoen euro. Daarom wordt de begrotingswijziging hierbij voorgelegd aan de raad.
Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk I.v.m. het raadsbesluit van 18 december 2018 dienen begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad.
Doelstelling Het realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs, in goed overleg met schoolbesturen en binnen de door raad v vastgestelde beleidsuitgangspunten.
Inboeknummer 23bst00122
Voorstel 1. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 a. Instemmen met dekking van € 482.747 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs. b. Instemmen met het verhogen van het krediet Onderwijshuisvesting met € 6.751.072 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten. c. In te stemmen met dekking van de project gerelateerde kosten van al eerder of via Programma 2023 toegekende voorzieningen huisvesting onderwijs van € 9.600 uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. d. Instemmen met de indexering van de normbedragen in afwijking van de Verordening 2021 met; i. PO projecten en normbedragen verhogen met 8,6%. ii. VO projecten en normbedragen verhogen met 17,9%. iii. Gymzalen projecten en normbedragen verhogen met 8,6% 2. Instemmen met de begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro dienen voorgelegd te worden aan de raad. In de WPO, WVO en WEC is opgenomen dat het vaststellen van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs een collegebevoegdheid is. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad.
Op 14 februari 2023 heeft het college het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 vastgesteld (zie bijlage 1). Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 8.558.739. De aanvragen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven 2021 (hierna: Verordening). In totaal zijn 22 aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld, waarvan 8 aanvragen op het programma (toegekend) staan en 14 aanvragen op het overzicht (voorlopig afgewezen). De grootste investering op het Programma 2023 betreft de vervangende nieuwbouw van Sint Antonius Abt. Vanwege de brand die heeft plaatsgevonden, dient hier voor 1.600m2 aan vervangende nieuwbouw te worden gerealiseerd. Conform de Verordening heeft een plenair overleg plaats gevonden met de schoolbesturen op 29 september 2022. 1.2 Door stijgende bouwkosten, voldoet de in de Verordening opgenomen normering niet meer. Het vaststellen van normbedragen is en blijft lastig onder deze marktomstandigheden. Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven 2021 moeten de normbedragen worden geïndexeerd door middel van de structurele en conjuncturele BDB-indexcijfers. Deze laatste wordt mede berekend door een prognose
2
Inboeknummer 23bst00122
die momenteel negatief is. De berekende index is negatief, terwijl het huidige maandcijfer van de BDB-index (sept. 22 t.o.v. sept. 21) 8,6% bedraagt. Het doorvoeren volgens de verordening van de berekende index zal leiden tot aanbestedingsproblemen en de schoolbesturen (en daarna de aannemers) zullen hier niet akkoord mee gaan. Dit probleem heeft zich thans 3 jaar op rij voorgedaan. Hieruit maken we de volgende (voorzichtige) conclusies op: 1. het instrument is onbruikbaar wat een andere en definitieve omgang met prijsstijgingen in de verordening noodzakelijk maakt. 2. De marktomstandigheden zijn blijvend onvoorspelbaar en vragen een veel dynamischer instrument. Daarom hebben we andere methoden onderzocht, waarbij we tot de volgende conclusies komen voor wat betreft de te indexeren normbedragen: Gymzalen projecten en normbedragen verhogen met 8,6%. PO projecten en normbedragen verhogen met 8,6%. Omdat we de onzekerheid in normbedragen al langer constateren en deze problematiek zich bij alle bouwprojecten bij de gemeente voordoet, laten we elk kwartaal een rapport opstellen door een bouwkundig adviseur wat ingaat op de prijsstijgingen en advies over de inflatie bij nieuwbouwprojecten en gebouwonderhoud. Specifiek voor nieuwbouwprojecten van Onderwijshuisvesting adviseren zij voor het jaar 2023 uit te gaan van 8,6%. VO projecten en normbedragen verhogen met 17,9%.
Vanaf 2019 zijn de normbedragen voor VO niet verhoogd. De formule voor de berekening van de index conform de verordening (een combinatie van de BDB trend en BDB marktindicator) gaf elk jaar een negatief resultaat. Sinds 2020 zijn de normen voor VO daarom niet verhoogd in Eindhoven. Voor de vaststelling van de normkosten afgelopen jaar was er sprake van een succesvolle aanbesteding voor het Huygens en wederom geen aanleiding voor verhoging van het budget. Inmiddels heeft de aanbesteding van Van Maerlant in de eerste helft van 2022 plaatsgevonden en heeft de gemeente aanvullend budget beschikbaar gesteld. Voor Sint-Joris/Helder is in opdracht van OMO een stichtingskostenbegroting opgesteld. Ook het totaal van deze begroting viel hoger uit de beschikking. Daarom heeft de gemeente een schaduwbegroting laten opstellen. Op basis van deze 2 begrotingen is geconcludeerd dat voor VO-projecten een correctie nodig is van het normbedrag van in totaal 17,9%. Overigens is dat hetzelfde percentage als de BDB-trend index die onderdeel is van de berekeningswijze volgens de verordening. Daarom stellen we voor de normbedragen voor VO met 17,9% te verhogen. Bij een aantal lopende projecten is sprake van eigen bijdragen, of heeft de school besloten tot een andere uitvoering (bijvoorbeeld grotere gymzalen).
Van schoolbesturen wordt gevraagd hun afgesproken eigen bijdrage of meerkosten met dezelfde percentages te verhogen. Zolang deze situatie omtrent de BDB voortduurt, zullen we hierover actief blijven schakelen met de schoolbesturen.
3
Inboeknummer 23bst00122
Kanttekeningen 1.1 Verzenden beschikkingen later dan de termijn gesteld in de Verordening. Formeel moet het college na vaststelling van het Programma en Overzicht binnen drie weken beschikkingen verzenden. Omdat de wijziging van een aantal normbedragen en indexering naar prijspeil 2023 afwijkend van de Verordening via een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd, is met de schoolbesturen afgesproken dat dit programmajaar de tijd tussen collegebesluit over het Programma en Overzicht 2023 en het verzenden van de beschikkingen langer is dan drie weken. Vanwege goedkeuring door de raad van de begrotingswijziging zit daar circa zeven weken tussen ten opzichte van het collegebesluit. De beschikkingen worden vervolgens verstuurd binnen een termijn van twee weken na dit raadsbesluit en het raadsbesluit over aanpassing normbedragen en indexering naar prijspeil 2023. 1.2 Het Programma en Overzicht loopt vooruit op het IHP Gestel Met het vaststellen van dit Programma en Overzicht 2023, wordt vooruitgelopen op het nog vast te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gestel. De gesprekken met de schoolbesturen zijn hiervoor reeds in gang gezet. Aanvragen dienen echter voor 31 januari te worden ingediend en voor 31 december dient middels vaststelling van het Programma & Overzicht op de aanvragen te worden besloten.
Het IHP is een beleidskader en geen juridisch toetsingsinstrument, dat is de Verordening. 1.3 De indexering van de normbedragen is in afwijking van de Verordening De gekozen indexering van de normbedragen is in afwijking van de VNG normbedragen en de normering zoals opgenomen in onze Verordening. De voorgestelde percentages zijn gebaseerd op werkelijke kosten en de kwartaaladviezen van bouwkostenexperts die ons daarover rapporteren. De percentages zoals voorgesteld, zijn hoger door de prijsstijgingen en inflatie, welke een landelijke trend zijn. Financiële consequenties In bijlage 1 is het Programma en Overzicht 2023 opgenomen. Daarin staat per school vermeldt welke voorziening(en) en de daarbij passende bekostiging worden toegekend. De gebruikte normbedragen zijn inclusief de in dit voorstel opgenomen indexeringen. De totale kosten van het Programma 2023 bedragen € 8.558.739. Van dit bedrag is reeds € 1.324.920 financieel ingeregeld met het dossier Alternatieve locatiekeuze voor VSO ’t Dok (22bst00142). Een bedrag van € 482.747 wordt gedekt uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. Voor het overige deel wordt het krediet Onderwijshuisvesting verhoogd met € 6.751.071. Dit betreft de (vervangende) nieuwbouw voor de scholen: 2023.0004 S2023.0033 S2023.0035
Saltoschool De Vijfkamp Tarieq Ibnoe Ziyad St. Antonius Abt
€ 1.324.920 € 548.712 € 4.877.440
4
Inboeknummer 23bst00122
De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten uit de exploitatie Onderwijshuisvesting. Hierin is voldoende ruimte. 2023 2024 2025 2026 Stelpost kapitaallasten
3.178
1.658
1.085
8
202
201
3.178
1.650
883
1.016
Kapitaallasten P&O Saldo
1.217
Zoals zichtbaar in bijlage 1 is er tevens sprake van project gerelateerde kosten in relatie tot reeds toegekende voorzieningen huisvesting onderwijs. De daarmee gemoeide kosten bedragen € 9.600. Dit bedrag wordt ook gedekt uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. Prijsstijgingen van de lopende projecten worden gedekt uit krediet Prijsstijgingen wat hiervoor beschikbaar is gesteld met de 1e Turap 2022 en zijn daarom geen onderdeel van dit dossier. De prijsindexering is nog niet toegepast op toekomstige projecten uit het IHP. Wanneer deze toekomstige projecten t.z.t. opgenomen gaan worden in het Programma, zal hiervoor opnieuw een voorstel komen om de projectkredieten te actualiseren. Dekking uit stelpost kapitaallasten zal dan ook tegen het licht gehouden worden. Vooralsnog zit hier ruimte in om de toekomstige IHP projecten uit te kunnen voeren. In hoeverre de stelpost kapitaallasten op de lange termijn toereikend is, zal bij het nieuwe IHP worden bezien. Communicatie Na bestuurlijke besluitvorming door college en raad over het Programma en Overzicht 2023 ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking. Planning en uitvoering Na bestuurlijke besluitvorming door college en raad ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking.
5
Inboeknummer 23bst00122
Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 • Begrotingswijzigingen Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, secretaris.
6
Inboeknummer 23bst00122
Ontwerp Raadsbesluit
De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023;
besluit: 1. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 a. Instemmen met dekking van € 482.747 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs. b. Instemmen met het verhogen van het krediet Onderwijshuisvesting met € 6.751.072 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten. c. In te stemmen met dekking van de project gerelateerde kosten van al eerder of via Programma 2023 toegekende voorzieningen huisvesting onderwijs van € 9.600 uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. d. Instemmen met de indexering van de normbedragen in afwijking van de Verordening 2021 met; i. PO projecten en normbedragen verhogen met 8,6%. ii. VO projecten en normbedragen verhogen met 17,9%. iii. Gymzalen projecten en normbedragen verhogen met 8,6% 2. Instemmen met de begrotingswijziging.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
, griffier.
7