22bst01462 - Bijlage 2a - Concernbgw. Vaststellen van de reserveringen 2022
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-207.000
207.000
0
0
E46000 Toevoeging aan voorzieningen
4.282.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
207.000
0
0
0
4.282.000
207.000
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-370.000
370.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-3.291.000
3.291.000
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-52.000
52.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.714.000
2.714.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
7.829.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
2.439.000
0
0
0
TV04 Overhead
3.841.000
6.427.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.300.000
1.300.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.300.000
0
0
0
TV01 Bestuur
3-nov-2022
2022 2-nov-2022
Pagina 1 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 -1.402.000
1.402.000
0
0
TV08 Overige baten en lasten
-1.402.000
2.702.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-830.000
830.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-178.000
178.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.008.000
0
0
0
0
1.008.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-125.000
125.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-570.000
570.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
695.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
695.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-241.000
241.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
241.000
0
0
0
0
241.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
TV31 Economische 3-nov-2022
2022 2-nov-2022
Pagina 2 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
ontwikkeling E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-100.000
100.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
100.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
100.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-742.000
742.000
0
0
E44200 Subsidie aan marktproducenten
-108.000
108.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
850.000
0
0
0
0
850.000
0
0
-378.000
378.000
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-1.500.000
1.500.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.878.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
0
1.878.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd
-180.000
180.000
0
0
TV34 Economische promotie E43016 Diverse diensten en vergoedingen
3-nov-2022
2022 2-nov-2022
Pagina 3 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
3-nov-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
2022 2-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-445.000
445.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
625.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
625.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-624.000
624.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
624.000
0
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
0
624.000
0
0
E44200 Subsidie aan marktproducenten
-300.000
300.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
300.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
0
300.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-292.000
292.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
292.000
0
0
0
Pagina 4 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025 0
292.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-547.000
547.000
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-565.000
565.000
0
0
E44200 Subsidie aan marktproducenten
-400.000
400.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.512.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
1.512.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-600.000
600.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
600.000
0
0
0
0
600.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-310.000
310.000
0
0
E44001 Sociale uitkeringen in geld
-100.000
100.000
0
0
-9.200.000
9.200.000
0
0
TV62 Wijkteams
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
3-nov-2022
2022 2-nov-2022
Pagina 5 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
3-nov-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
2022 2-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-100.000
100.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
9.710.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
9.710.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-265.000
265.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.920.000
1.920.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
2.185.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
0
2.185.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.020.000
1.020.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.020.000
0
0
0
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
0
1.020.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-264.000
264.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
264.000
0
0
0
Pagina 6 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
0
264.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-180.000
180.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-396.000
396.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
576.000
0
0
0
0
576.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-352.000
352.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
352.000
0
0
0
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
0
352.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-537.000
537.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
537.000
0
0
0
0
537.000
0
0
-75.000
75.000
0
0
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
TV71 Volksgezondheid E43014 Uitbestede 3-nov-2022
2022 2-nov-2022
Pagina 7 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
75.000
0
0
0
0
75.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-215.000
215.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-646.000
646.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
861.000
0
0
0
0
861.000
0
0
6.721.000 33.641.000
0
0
E84010 Overige inkomensoverdrachten
4.282.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
207.000
0
0
4.282.000
207.000
0
0
0
7.829.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
2.439.000
0
0
0
TV04 Overhead
2.439.000
7.829.000
0
0
0
1.300.000
0
0
TV74 Milieubeheer
TV83 Wonen en bouwen Lasten
TV01 Bestuur E86010 Onttrekking aan reserves
E86010 Onttrekking aan reserves 3-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
werkzaamheden E46010 Toevoeging aan reserves
Baten 122357
2022 2-nov-2022
Pagina 8 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
3-nov-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122357
2022 2-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV08 Overige baten en lasten
0
1.300.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.008.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
0
1.008.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
695.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
695.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
241.000
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
0
241.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
100.000
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
100.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
850.000
0
0
TV34 Economische promotie
0
850.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.878.000
0
0
TV42
0
1.878.000
0
0
Pagina 9 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
3-nov-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122357
2022 2-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
Onderwijshuisvesting E86010 Onttrekking aan reserves
0
625.000
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
625.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
624.000
0
0
TV51 Sportbeleid en activering
0
624.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
300.000
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
0
300.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
292.000
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
292.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.512.000
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
1.512.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
600.000
0
0
Pagina 10 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
3-nov-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122357
2022 2-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV62 Wijkteams
0
600.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
9.710.000
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
9.710.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
2.185.000
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
0
2.185.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.020.000
0
0
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
0
1.020.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
264.000
0
0
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
0
264.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
576.000
0
0
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
0
576.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
352.000
0
0
Pagina 11 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Baten 122357
0
352.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
537.000
0
0
TV71 Volksgezondheid
0
537.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
75.000
0
0
TV74 Milieubeheer
0
75.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
0
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
0
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
861.000
0
0
TV83 Wonen en bouwen
0
861.000
0
0
6.721.000 33.641.000
0
0
Totaal Taakveld
3-nov-2022
Lasten 122357
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
Baten Indirecte kosten
2022 2-nov-2022
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-490.000
490.000
0
0
EC Economie & Cultuur
-490.000
490.000
0
0
E43006 Opleidingskosten personeel
-123.000
123.000
0
0
PC Publiekscontacten
-123.000
123.000
0
0
Pagina 12 van 13
9:28:30
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022209 Reserveringen 2022
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122357
-87.000
87.000
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-87.000
87.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-702.000
702.000
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-702.000
702.000
0
0
-1.402.000
1.402.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-490.000
490.000
0
0
EC Economie & Cultuur
-490.000
490.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-123.000
123.000
0
0
PC Publiekscontacten
-123.000
123.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-87.000
87.000
0
0
RE Ruimtelijke Expertise
-87.000
87.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-702.000
702.000
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-702.000
702.000
0
0
-1.402.000
1.402.000
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten 3-nov-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E41000 Salarissen en sociale lasten
Lasten Baten 122357
2022 2-nov-2022
Pagina 13 van 13
9:28:30