22bst01462 - Bijlage 1 - Reserveringsvoorstellen 2021

Voldoen aan de gestelde criteria Taakveld titel reservering

criterium

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

PC

Meerjarig opleidingsplan afdeling Belastingen

incidentele eigen middelen

123 Bij de Kadernota 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een meerjarig opleidingsplan voor de medewerkers van de afdeling Belastingen. Het opleidingsplan is nog niet afgerond. De restantmiddelen dienen derhalve doorgeschoven te worden naar 2023.

TV01

SRE/MRE

incidentele eigen middelen

TV08

Versterken dienstverlening gemeenten 2022-2027

incidentele eigen middelen

TV08 en TV34

incidentele eigen middelen

TV12

Intensiveringsmiddelen 2022 (Accountmanagers EZ, Living In en MKB dienstverlening expat center, plinten strategie t.b.v. het programma stedelijke voorzieningen) Projecttoolbox Veiligheid

107 Het betreft middelen die vrijgevallen zijn uit de Metropoolregio Eindhoven jaarrekening 2021. Het bedrag is in september teruggestort naar de gemeente en kan worden ingezet voor versteviging van onze regionale inzet. 1.300 Voorgesteld wordt het niet bestede budget 2022 (maximaal €1,3 miljoen) te reserveren voor inzet na 2022. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor bij de PuCo (sector Publiekscontacten) en CIO (Chief Information Officer) voor het verbeteren van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. 540 De middelen zijn nodig om de ambities uit het bestuursakkoord te kunnen realiseren in 2023 en verder.

TV12

Project OOW

incidentele eigen middelen

TV21

Smart mobility

incidentele eigen middelen

TV21

Ruimte voor lopen en parkeren

incidentele eigen middelen

TV21

Bladkorven

incidentele eigen middelen

TV21

Actieplan verkeersmanagement

incidentele eigen middelen

TV33

Intensiveringsmiddelen 2022 (Hotspot)

incidentele eigen middelen

TV34

Acquisitie bedrijven

incidentele eigen middelen

TV51

Naschools zwemmen

incidentele eigen middelen

TV51

Ondersteuning vrijwilligers sportverenigingen

incidentele eigen middelen

TV51

Sport in de wijken

incidentele eigen middelen

100 Dit betreft budget voor het beschikbaar maken van het systeem voor de sector Veiligheid. Het budget blijft noodzakelijk voor implementatie in 2023. 648 Benodigd voor de uitvoering van de ruimtelijke-, sociale- en veiligheidsopgave binnen dit domein overschrijdend project. 80 Het budget blijft nodig om invulling te kunnen geven aan een communicatiecampagne in 2023. Vanwege capaciteitsgebrek is de opdracht aangepast en schuiven de meeste kosten door naar 2023. 100 De uitwerkingen voor o.a. ruimte voor lopen en het parkeerbeleid zijn aangehouden en pas later van start gaan vanwege prioriteit op de ontwikkeling van een masterplan mobiliteit.

incidentele eigen middelen

125 Om een goed beeld van de resultaten te krijgen wordt de pilot bladkorven in twee jaar uitgevoerd en wordt de helft van het budget gereserveerd voor 2023 150 De reacties en de analyses n.a.v. de verkeerslichtenkaart hebben meer tijd gevraagd, daarnaast zijn er verbetervoorstellen opgesteld. Door capaciteitsgebrek is er vertraging in de oorspronkelijke planning ontstaan. 100 Het project vergt meer tijd om tot uitwerking door een projectleider te komen. De middelen moeten mee naar 2023, zodat uitvoering kan worden gegeven aan één van de ambities van het bestuursakkoord. 500 Het budget is nodig voor inzet in de (binnen) stadcentra en moet ten goede komen, o.a. voor subsidieregelingen die nagenoeg gereed zijn maar waarvan de uitvoering in 2023 en verder plaatsvindt. 59 Het niet in 2022 bestede deel van het Naschoolse zwemmen (n.a.v. inzet middelen vermindering van de achterstanden bij kinderen in het primair onderwijs op het terrein van motorische vaardigheden en bewegen) blijft nodig voor inzet in 2023. 75 Het budget wordt in 2022 niet (volledig) benut. Voorgesteld wordt om dit te reserveren om in te kunnen zetten voor ondersteuning vrijwilligers sportverenigingen in 2023. 100 Momenteel wordt in kaart gebracht hoe zo optimaal mogelijk invulling kan worden gegeven aan de behoeften in Mensfort, uitgaande van het beschikbare budget.

Het streven is dat in 2022 de opdracht wordt gegeven om de impuls te realiseren, uitvoering zal zeker pas in 2023 plaatsvinden.

1

Voldoen aan de gestelde criteria Taakveld titel reservering

criterium

TV57

Groeninrichtingen en -renovaties (Advieskosten)

incidentele eigen middelen

TV57

Sport in openbare ruimte

incidentele eigen middelen

TV62

Kinderopvangtoeslagenaffaire

incidentele eigen middelen

TV63

Doorontwikkeling aanpak kinderarmoede

incidentele eigen middelen

TV65

Verbetering dienstverlening Werk en Inkomen

incidentele eigen middelen

TV83

Huurteam

incidentele eigen middelen

TV83

Omgevingswet-WKB

incidentele eigen middelen

TV83

Intensiveringsmiddelen GGW

incidentele eigen middelen

VB

Doorontwikkeling cameratoezicht en informatiegestuurd werken

incidentele eigen middelen

TV04

Bedrijfsvoering

middelen bedrijfsvoering

TV12

Versterkingsgelden Ondermijning

middelen derden voor specifiek doel

TV43

Aanpak Jongeren en corona

middelen derden voor specifiek doel

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

92 Het incidenteel budget advieskosten voor nog uit te voeren beleids -en beheerplannen voor Groen reserveren om in te kunnen zetten in 2023. 200 Met het dossier 'Intensivering sport in de openbare ruimte' is een budget van €200.000 opgenomen. Realisatie vindt echter plaats na 2022. 600 Voor de uitvoeringskosten KOT ontvangen we van het Rijk eenmalig een bedrag. Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van de (potentieel) gedupeerden KOT gedurende de periode t/m 2025. 100 Een van de aspecten betreft het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs om het bereik onder kinderen te vergroten. In Q3-2022 is een pilot met enkele scholen opgestart, dat ook nog in 2023 een vervolg zal hebben. 750 De doorlooptijd van dit project is 2 jaar. Door de vertraging in de uitrol van een aantal deelprojecten schuift de projectperiode een jaar op. Het bedrag blijft noodzakelijk omdat er al harde verplichtingen onder liggen zoals de uitvoering van de nazorg met de uitkering van de werkbonus. 125 De middelen worden in 2023 ingezet voor verlenging van de opdracht aan het huurteam, campagnes om bekendheid te genereren voor het huurteam en mogelijk ondersteuning op de uitvoering van de wet Goed Verhuurderschap (meldpunt). 136 Vanuit het Rijk is € 136.000 toegekend om noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de WKB.

De ingangsdatum hiervan is gekoppeld aan de Omgevingswet die uitgesteld is naar 2023. 300 Omdat de voorbereidings- en uitvoeringsfase later dan gepland is gestart zijn een aantal activiteiten nog in voorbereiding en een aantal activiteiten nog niet volledig uitgevoerd. In 2023 zullen de activiteiten die in voorbereiding en in lopende uitvoering zijn worden uitgevoerd. 466 Het betreft middelen die noodzakelijk zijn voor de versterking van de uitvoeringskracht ten behoeve van wettelijke taken bij veiligheid en toezicht en handhaving. Er is op dit moment een restantbudget waarvan € 466.000 voldoet aan de gestelde criteria. 6.427 Binnen de bedrijfsvoeringsonderdelen verwachten we in 2022 een aantal positieve resultaten te behalen. Deze resultaten zijn ontstaan als gevolg van de complexiteit van een aantal onderwerpen/opdrachten en de afhankelijkheid van expertise van leveranciers en de schaarste in de markt. De doorlooptijd is daarmee langer en de afwikkeling / fine tuning en kosten zullen doorlopen naar 2023. Deze incidentele voordelen hebben een relatie met de reserveringen bedrijfsvoeringsmiddelen. Daarvan is besloten dat tot en met 2023 deze middelen voorgedragen mogen worden om te reserveren ter vervanging van de ingediende claims bij de kadernota 2021 en op basis van een bestedingsplan mogen worden ingezet voor de noodzakelijke ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering.

122 Vanuit de Programmaraad Ondermijning zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor inzet op het tegengaan van ondermijnende structuren in de Kruisstraat/Woenselse Markt. Voor het werken aan de economische kracht en toekomstbestendigheid van dit gebied en de leefbaarheid in de aangrenzende buurten blijven deze middelen noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2023. 185 De aanvragen m.b.t. subsidieregeling voor de uitvoeringstafels komen lopende het jaar binnen en worden dan beschikt. Het verwacht voordeel € 185.000 wordt meegenomen naar 2023.

2

Voldoen aan de gestelde criteria Taakveld titel reservering

criterium

TV672

Transformatiefonds jeugd

middelen derden voor specifiek doel

TV12

Woondeal aanpak malafide verhuur

middelen decentralisatie-uitkering

TV12

Woondeal Ondermijning

middelen decentralisatie-uitkering

TV43

Laaggeletterdheid 2020-2024 regio

middelen decentralisatie-uitkering

TV51

Restantmiddelen decentralisatie-uitkering Sportakkoord 2019

middelen decentralisatie-uitkering

TV51

Activering (combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches)

middelen decentralisatie-uitkering

TV63

Energietoeslag Rijk € 500,00

middelen decentralisatie-uitkering

TV63

Energietoeslag Rijk € 800,00

middelen decentralisatie-uitkering

TV65

Jeugdwerkloosheid / RMC VSV

middelen decentralisatie-uitkering

TV671

Flankerend beleid corona Schulddienstverlening

middelen decentralisatie-uitkering

TV681

Winternoodopvang 2022-2023/ aanpak dak-thuisloosheid middelen decentralisatie-uitkering

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

264 Vanuit het landelijke Transformatiefonds Jeugd hebben we als jeugdzorgregio “21 voor de jeugd” middelen gekregen. De beleidsadviseurs van de 10 gemeenten van “Samen voor Jeugd” hebben gezamenlijk voorgesteld om deze middelen in te zetten voor project- en programmakosten voor de regio Samen voor Jeugd voor de jaren 2022 en 2023. Een bedrag van € 264.000 is bestemd voor 2023.. 56 Voor de uitvoeringstoepassing en handhaving van het instrumentarium voor woonoverlast voeren we een pilot uit in Oud-Woensel. Resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering tot 2024. 82 Voor de aanpak van ondermijnende activiteiten (spookbewoning, leegstand, huisjesmelkerij, misbruik van gelegenheidsstructuren in de bovenwereld en geld witwassen) is in samenwerking met het ministerie een pilot ingericht in de wijk Oud-Woensel. Resterende middelen in 2022 dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering in de periode tot 2024. 90 De Gemeente Eindhoven heeft een decentralisatie-uitkering Laaggeletterdhied 2020-2024 als centrumgemeenten voor de regio Zuidoost Brabant. Het resterende budget betreft dus regionaal budget dat Eindhoven heeft ontvangen voor diverse gemeenten. 170 Het resterende budget van de decentralisatie-uitkering Sportakkoord 2019 wordt niet (volledig) benut in 2022. Voorgesteld wordt het budget te reserveren voor inzet na 2022.

Het betreft restantmiddelen van een decentralisatie-uitkering uit 2019. 220 Het budget 'Activering: Combinatiefunctionarissen' wordt gevoed vanuit de decentralisatieuitkering Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Het niet bestede deel van het budget kan in 2023 ingezet worden voor Activering. 1.000 Alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen naast het eerdere bedrag van € 800,00 aanspraak maken op een aanvullende bijdrage van het Rijk van € 500,00. Met de septembercirculaire 2022 wordt budget beschikbaar gesteld. Een deel van dit beschikbare budget wordt in 2023 uitbetaald. 8.000 Alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een eenmalige bijdrage van het Rijk van € 800,00. Deze aanvragen kunnen ook in het jaar 2023 nog worden ingediend. Daarnaast is er nog grote onzekerheid in hoeverre studenten ook aanspraak kunnen maken op deze Rijksbijdrage. 860 In de mei circulaire 2022 is budget beschikbaar gesteld voor Crisisdienstverlening aanpak Jeugdwerkeloosheid (Coördinatie aanpak jeugdwerkeloosheid, MBO schoolverlaters naar werk en Voortijdig schoolverlater naar werk). Het niet bestede deel wordt in 2023 ingezet. 73 Deze middelen zijn gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematieken.

Het restant willen we in 2023 inzetten t.b.v. de bestaanszekerheid minima. 180 Voor de winternoodopvang is op dit moment nog geen permanente locatie beschikbaar. Daarom moet voor de komende drie jaar een tijdelijke locatie in gereedheid gebracht worden, wat extra kosten met zich meebrengt. Met de meicirculaire hebben we extra middelen gekregen voor de brede aanpak- dak en thuisloosheid. Het tekort dat op Winternoodopvang 2022-2023 ontstaat willen we dekken met deze middelen.

3

Voldoen aan de gestelde criteria Taakveld titel reservering

criterium

Bedrag (*1.000)

TV681 en Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel Veilig middelen decentralisatie-uitkering TV682 Thuis jeugd/WMO

TV681 en Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel TV682 versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming

middelen decentralisatie-uitkering

TV71

Volksgezondheid / Gezond in de Stad

middelen decentralisatie-uitkering

TV83

Uitvoeringsprogramma Woondeal

middelen decentralisatie-uitkering

Toelichting reserveringsvoorstel

76 De gemeente Eindhoven en Helmond ontvangen de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang onderdeel Veilig Thuis als centrumgemeenten voor de regio Zuidoost Brabant. Het resterende budget betreft regionaal budget dat Eindhoven heeft ontvangen voor 15 gemeenten. De wens is om het resterende regionale budget van €76.000 in te zetten voor de pilot regionale project MDA++ in te zetten. 672 Met de mei circulaire 2022 hebben we als centrumgemeente middelen toegekend gekregen voor 2022 t/m 2025 ter versterking van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities onderdeel Kind- en gezinsbescherming. De regionale afstemming moet nog plaatsvinden. Het ontvangen budget voor 2022 kan pas na afstemming ingezet gaan worden. 290 Via de septembercirculaire gemeentefonds 2021 hebben we voor Gezond in de Stad een additioneel bedrag van € 326.000 ontvangen. Deze middelen zijn in 2022 maar deels aangewend. Door de reservering willen we het programma Kansrijke start in 2023 continueren en 'nu niet zwanger' dat daar onderdeel van uitmaakt implementeren. 150 Conform de Woondeal zullen de middelen die bij de septembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld tot 2024 worden besteed aan onder andere een regionaal woningbehoefteonderzoek en een pilot project standaard sociale huurwoning.

Het budget ten behoeve van de uitvoering van de Woondeal is een gezamenlijk budget van de SGEgemeenten, deze middelen kunnen daardoor niet terugvallen in de algemene middelen van de gemeente Eindhoven.

totaal

25.793

4

argumenten reservering:

voldoen niet aan de criteria Taakveld titel reservering

reservering voldoet niet aan criterium

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

Armoede

TV63

Flankerend beleid corona Bijzondere Bijstand

incidentele eigen middelen

Armoede

TV63

Beschermingsbewind

incidentele eigen middelen

Armoede

TV63

Individuele Inkomens Toeslag

incidentele eigen middelen

Armoede

TV671

Flankerend beleid corona Schulddienstverlening

middelen decentralisatie-uitkering

Incidenteel, project vertraagd

RE(N

Intensiveringsmiddelen GGW (personeel)

incidentele eigen middelen

Incidenteel, project vertraagd

TV21

Meerjarenplan verkeersveiligheid, versnelling motie 30, pilot schoolstraten, analyse SPI VRI

incidentele eigen middelen

Incidenteel, project vertraagd

TV31

Smart Society

incidentele eigen middelen

Incidenteel, project vertraagd

TV34

Startups In Residence

incidentele eigen middelen

Incidenteel, project vertraagd

TV34

Project Open Eindhoven

incidentele eigen middelen

100 Open Eindhoven geïnitieerd in 2020 ondersteunt en vertelt het verhaal van de groei en schaalsprong van onze stad. Het straalt eenheid en samenwerking uit tussen de projecten in de binnenstad en knoop XL. Door de coronamaatregelen en de daarop volgende activiteiten om bezoekers op verantwoorde wijze naar de binnenstad te halen, is de campagne-uitrol voor het project Open Eindhoven vertraagd. Nu na de bestuurswissel gaan we de komende jaren met een positieve vibe het toekomstbeeld van Eindhoven onder de noemer Open Eindhoven verder vorm geven. De 100K reservering is nodig om Open Eindhoven top of mind te laten zijn bij inwoners en bezoekers in 2023 en verder

Incidenteel, project vertraagd

TV43

RMC lokaal / VSV lokaal

incidentele eigen middelen

350 De uitvoering van het programma verloopt trager dan verwacht. Er zijn afspraken met de regio gemaakt over de besteding van de middelen. Het gaat om 3-jarige incidentele middelen.

5

310 De middelen voor flankerend beleid corona zijn gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Deze eerder gereserveerde middelen willen we inzetten t.b.v. de bestaanszekerheid minima 2023. 200 Betreft structurele middelen, die we willen inzetten t.b.v. de bestaanszekerheid minima 2023. 100 Betreft structurele middelen, die we willen inzetten t.b.v. de bestaanszekerheid minima 2023. 947 De middelen voor flankerend beleid corona zijn gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Deze eerder gereserveerde middelen willen we inzetten t.b.v. de bestaanszekerheid minima 2023. 87 De voorbereidings- en uitvoeringsfase van het actieplan is enkele maanden later dan gepland gestart Daardoor is het budget voor de inzet van (extra) formatie die geraamd was voor het gehele jaar in 2022 niet volledig benut. Door de omvang van het activiteitenpakket van het actieplan konden ook niet alle acties en interventies volledig gerealiseerd worden in 2022. De benodigde inzet loopt door in 2023 om de doelstellingen van het plan te kunnen behalen.

100 Voor de pilot schoolstraten is de subsidie recent gehonoreerd en het deel van het budget bestemd voor cofinanciering kan niet in z'n geheel in 2022 uitgegeven worden. Daarnaast kan voor de tool voor de verkeersveiligheid van verkeerslichtenregelingen dit jaar niet meer voldoende capaciteit vrijgemaakt worden. Zodoende zijn de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de tool volgend jaar nodig. Om te kunnen voldoen aan plan verkeersveiligheid 2021 is het noodzakelijk om deze middelen te reserveren.. 51 De ethische commissie is later gestart dan initieel gepland. Daardoor zijn ondersteuningsuitgaven vertraagd. Aangezien er geen structureel budget voor de werkzaamheden van de ethische commissie is (het is nog een pilot) lopen de kosten in 2023 door. Daarnaast zijn er nog een aantal innovatieprojecten met partners zoals Fontys en de Waag in voorbereiding. Dit heeft langere tijd en beslag genomen waardoor projectaanvang grotendeels niet in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden. 200 Met dossier 'Corona-ondersteuningsmaatregelen gericht op perspectief op herstel of innovatie' heeft het college ingezet op het faciliteren en stimuleren van startups met een 'Startup in Residence programma. Uitwerking en toepassing van de regeling wordt verwacht in 2023 en verder. Dit is onderdeel van het bestuursakkoord.

In afwijking van de richtlijn dat restant Coronamiddelen ultimo 2022 op realisatiebasis terugvloeien naar de saldireserve specifiek worden deze middelen via de reserve reserveringen 2022 ingezet in 2023.

argumenten reservering:

voldoen niet aan de criteria Taakveld titel reservering

reservering voldoet niet aan criterium

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

Incidenteel, project vertraagd

TV53

Ontwikkelfonds Cultuur

incidentele eigen middelen

300 Met dossier 'Corona-ondersteuningsmaatregelen gericht op perspectief op herstel of innovatie heeft het college SCE de opdracht gegeven om de regeling Ontwikkelfonds Cultuur uit te werken en ter besluitvorming aan het college voor te leggen. SCE is er nog niet aan toe gekomen door de vele andere werkzaamheden met eerdere deadlines i.h.k.v. de Cultuurbrief 2021-2024. Het voorstel van destijds is nog steeds actueel en daarom wordt voorgesteld om het beschikbaar gestelde bedrag van € 300.000 te reserveren voor de bedoelde regeling. Uitwerking en toepassing van de regeling wordt verwacht in 2023 en verder. In afwijking van de richtlijn dat restant Coronamiddelen ultimo 2022 op realisatiebasis terugvloeien naar de saldireserve specifiek worden deze middelen via de reserve reserveringen 2022 ingezet in 2023..

Incidenteel, project vertraagd

TV65

Verbetering dienstverlening Werk en Inkomen

incidentele eigen middelen

Incidenteel, project vertraagd Incidenteel, project vertraagd

TV74

Uitbesteding plaagdierbestrijding

incidentele eigen middelen

VB(N)

Doorontwikkeling cameratoezicht en informatiegestuurd werken

incidentele eigen middelen

575 Door de vertraging in de uitrol van een aantal deelprojecten schuift de projectperiode met een jaar op naar 2022 en 2023. De middelen van 2021 zijn vorig jaar doorgeschoven naar 2022 waardoor het volledig projectbudget in 2022 is komen te staan. Dit komt niet overeen met de looptijd van het project. Om die reden wordt nu voor het tweede jaar verzocht om middelen van dit project over te hevelen naar het volgende boekjaar. Dit is noodzakelijk omdat er al harde verplichtingen onder liggen zoals de uitvoering van de nazorg met de uitkering van de werkbonus. 75 In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen ten behoeve van rattenbestrijding. Het budget wordt in 2022 niet volledig benut. 236 Binnen de budgetten van de sector Veiligheid zijn (vanaf 2020) incidenteel voor 3 jaar middelen beschikbaar voor doorontwikkeling van cameratoezicht en informatiegestuurd werken. Het betreft middelen die noodzakelijk zijn voor de versterking van de uitvoeringskracht ten behoeve van wettelijke taken bij veiligheid en toezicht en handhaving. Als gevolg van de coronacrisis en vertragingen bij de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) zijn met name in 2020 en 2021 vertragingen ontstaan in de doorontwikkeling. In 2022 is de doorontwikkeling verder opgepakt. Middelen dienen beschikbaar te blijven voor de doorontwikkeling en uitvoering in 2023. .

Nieuwkomers, statushouders, asielzoekers en ontheemden

TV61

Migratie / Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

incidentele eigen middelen

Nieuwkomers, statushouders, asielzoekers en ontheemden Resterend incidenteel geld

TV61

Migratie / Inburgering

incidentele eigen middelen

TV01

SRE/MRE

incidentele eigen middelen

6

547 We willen de subsidies verbonden aan de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) en de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) continueren in 2023. Voor 2023 heeft het rijk wel toezeggingen gedaan voor continuering van de LVV maar de voorwaarden zijn nog niet helder. Om tijdig afspraken te maken met onze subsidiepartners, opdrachten uit te zetten en te bekostigen en de inzet van een administratieve kracht te continueren blijft de € 547.000 noodzakelijk. 400 De taakstelling t.a.v. het aantal in te burgeren personen in 2023 is aanzienlijk hoger. Dit vergt extra 'handen' voor de uitvoering. Daarom willen we € 400.000 reserveren voor 2023 om te voorzien in extra formatie voor zowel beleid als uitvoering (5 fte). 100 Het betreft hier middelen die vrijgevallen zijn uit de MRE jaarrekening 2020. Het bedrag is teruggestort naar de gemeente en is al eerder gereserveerd. De middelen worden gebruikt voor versteviging van onze regionale inzet. Concreet gaat het om inzet om het huidige basisniveau te borgen van ambtelijke inzet voor de uitvoering van de regionale opgaven. Het reserveren van deze middelen is een elegante en laagdrempelige manier om invulling te kunnen geven aan deze actuele behoefte vooruitlopend op een bredere afweging over versteviging van onze regionale inzet.

argumenten reservering:

voldoen niet aan de criteria Taakveld titel reservering

reservering voldoet niet aan criterium

Bedrag (*1.000)

Toelichting reserveringsvoorstel

Resterend incidenteel geld

TV61

Ontwikkeling gemeente-breed subsidieteam/-loket

incidentele eigen middelen

565 Het exploitatieoverschot 2022 op de gemeente brede subsidieverantwoording bedraagt circa € 565.000. Reservering van deze middelen is nodig voor het financieren van het project gemeente-breed subsidieloket. Dit project loopt t/m 2025. Het doel van de oprichting van een subsidieloket is gelegen in eerdere besluitvorming in 2017. Het doel is een betrouwbare en eenduidige procesgang ten aanzien van de verwerking van uitgaande subsidies voor de gehele gemeente Eindhoven en tevens het opheffen van kwetsbaarheden in de uitvoering en het borgen van kennis door centralisatie naar een gemeente-breed subsidieloket.

Resterend incidenteel geld

TV83

Incidentele middelen gebiedsgericht werken

incidentele eigen middelen

150 Door de bestuurlijke wisseling zijn in 2022 niet alle middelen bestemd. In 2023 wordt ingezet op ondersteuning/faciliteren van buurtontmoeting, stimuleren/aanjagen van sociale cohesie en bijdragen in initiatieven die buurt-overstijgend de leefbaarheid verbeteren.

Structureel, niet uitgegeven.

TV21

Handhaving taxibeleid en routekaart zero emissie taxi

incidentele eigen middelen

Structureel, niet uitgegeven.

TV31

Lokaal innovatieprogramma

incidentele eigen middelen

Structureel, niet uitgegeven.

TV71

Volksgezondheid / Preventie en Gezondheid

incidentele eigen middelen

140 Budget voor handhaving kon niet geheel dit jaar worden ingezet i.v.m. capaciteitstekort bij de BOA’s. Handhaving op taxibeleid is echter wel noodzakelijk en de middelen zijn dringend nodig wanneer er duidelijkheid komt over de inzet. Ten aanzien van de routekaart is het proces van elektrische veranderingen in de taxiwereld en bijbehorende wetswijzigingen nog niet af. Daardoor is het nu te vroeg om het informatieloket en de routekaart zero emissie taxi in het leven te roepen. 190 Er zijn nog een aantal innovatieprojecten met partners zoals Fontys en de Waag in voorbereiding. Dit heeft langere tijd en beslag genomen waardoor projectaanvang grotendeels niet in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden. Bestedingsdoelen zijn innovatie, digitalisering, ethiek en samenwerking met kennispartners. 247 De urgentie om met inwoners en partners stevig in te zetten op het verbeteren van de leefstijl en de leefomgeving van inwoners is groot. In 2021 werd de gezondheidsnota Gezondheid telt voor iedereen vastgesteld en begin 2022 werd ingestemd met de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda. De nota én agenda gaan uit van ontwikkelen met en voor inwoners. Deze ontwikkelingen zijn vanwege de uitgebreidheid en complexiteit van het onderwerp in volle gang, maar nog niet op het niveau dat er nu al geld wordt uitgegeven. We doorlopen zorgvuldige trajecten met inwoners. Dat kost tijd.

De middelen zijn noodzakelijk om de beweging naar gezonder in gang te zetten en te houden.

Eindtotaal

5.970

7