22bst01226 Bijlage 1 - Toelichting concernbegrotingswijziging

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 181 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2022. Sector: PSM Wijziging nummer: 922.133

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling x

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-2022 81 Ruimte en leefomgeving 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Voorbereidingsbudget voor gebiedsontwikkeling Fellenoord Voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord zijn en worden voorbereidingskosten gemaakt: • Zoals in het raadsvoorstel van de ontwikkelvisie (16 maart 2021) is benoemd, hebben we de afgelopen periode de verkenning voortgezet naar de samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. Daarbij wordt onderzocht in welke samenwerkingsvorm de gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. • Daarnaast werken we de ontwikkelvisie inhoudelijk verder uit, bijvoorbeeld met een plan-MER en met zogenaamde clusterpaspoorten voor elk van de te ontwikkelen clusters en een raamwerk voor de openbare ruimte. De clusterpaspoorten en het raamwerk beschrijven de randvoorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan t.a.v. thema’s als programma, mobiliteit, water, groen, energie, etc. Bij de uitwerking van de clusterpaspoorten wordt rekening gehouden met de ambitie zoals is verwoord in de ontwikkelvisie (en later in de uitwerking van het ‘waarom en wat’ bij het Raadsbesluit van juli jl). • Binnen gebiedsontwikkeling Fellenoord is sprake van een aantal investeringsprojecten die randvoorwaardelijk zijn voor de herontwikkeling van het gebied. Het betreft de herinrichting van Fellenoord, de voetgangersbrug

over het spoor, maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie en natuurontwikkeling in het Dommeldal. Ook de uitwerking van deze investeringsprojecten is onderdeel van de voorbereidingskosten. We hebben geraamd wat de voorbereidingskosten zijn voor de gebiedsontwikkeling tot en met januari 2023. Dit voorstel beoogt om de dekking hiervoor te borgen. Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Van deze kosten is ongeveer 36% personele inzet (€ 1,2 mln.) en 64% voor extern onderzoek en advies (€ 2,2 mln). Inmiddels is het grootste deel van deze kosten gemaakt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemaakte kosten (t/m 2021) en de geprognostieerde kosten (2022 & januari 2023) per jaar:

Toelichting:

Besluit raad:

De begrotingswijziging behelst: De verwerking van bovengenoemde bedragen in de meerjarenbegroting 2022 en 2023 xx-xx-2022 22bst01226

2