22bst01169 Raadsvoorstel Begroting 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01169 Dossiernummer 22.39.751 B&W beslisdatum 27 september 2022

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2023 Inleiding In ons bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken’ bouwen we volop verder aan de potentie in onze stad en regio, voor iedereen die hier woont, werkt of studeert. In de financiële vertaling daarvan in deze begroting voor 2023 kunnen en willen we onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en de naweeën van het coronavirus. We leven in onzekere tijden: energieprijzen schieten alle kanten op en de inflatie is hoog. Veel Eindhovenaren, bedrijven en organisaties merken dit direct in hun portemonnee. Groei en vooruitzichten voor inwoners, bedrijven en instellingen worden bemoeilijkt door de woningnood en krapte op de arbeidsmarkt. We kunnen niet alles oplossen, maar we staan naast onze inwoners en ondersteunen waar mogelijk.

 Wettelijke taak: conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt de raad jaarlijks de begroting voorafgaand aan het begrotingsjaar vast. Conform de gemeentewet wordt de begroting voor 15 november bij gedeputeerde staten gedeponeerd. Doelstelling In de begroting vertalen we de maatschappelijke effecten die we willen bereiken in doelen en prestaties. Hierbij worden de wensen en middelen zodanig op elkaar afgestemd dat er sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Voorstel 1. De Begroting 2023 met een totale omvang van € 1,09 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de volgende programma’s: 1 Veiligheid €37 miljoen 2 Openbare ruimte € 97 miljoen 3 Economie € 21 miljoen 4 Onderwijs € 48 miljoen 5 Sport en cultuur € 72 miljoen 6 Sociaal domein € 463 miljoen 7 Volksgezondheid en milieu € 57 miljoen 8 Volkshuisvesting, leefomgeving € 94 miljoen 0 Bestuur en ondersteuning € 127 miljoen Onttrekking reserves € 73 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. De reserve Samen Morgen Mooier Maken in te stellen: -

Doel: dekking van de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken (2022-2026) Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Mandaat: college Voeding: de incidentele middelen uit het bestuursakkoord, de niet bestede structurele middelen uit het bestuursakkoord en aanvullend beschikbare middelen volgens het financieel afwegingskader

Inboeknummer

22bst01169

-

Onttrekking: de reserve wordt ingezet op de incidentele extra inzet op het gebied van klimaat en weersverandering, ondernemende en sociale stad (iedereen mee), woningbouw en bereikbaarheid, fijne en veilige wijken, levendige stad (sport, cultuur, evenementen), organisatie en prioriteiten die aanvullend via kadernota’s en/of begrotingen worden vastgesteld. - Maximum hoogte van de reserve: € 50 miljoen - Minimum hoogte van de reserve: € 0 miljoen - Looptijd: 31-12-2026 4. De kredieten voor 2023 ad € 192,8 miljoen bruto (minus € 41,4 miljoen bijdragen derden = € 151,4 miljoen netto) vast te stellen; 5. Het college te mandateren om in noodzakelijke gevallen snel te schakelen en de bijbehorende inzet van middelen via het weerstandsvermogen achteraf te verantwoorden. Argumenten 1. Door de begroting vast te stellen kunnen we in 2023 aan de slag met onze voornemens In deze begroting blijven we investeren om onze ambities uit de 6 thema’s van ons bestuursakkoord en de schaalsprong van de Brainportregio waar te maken. We betalen dit met name uit de extra inkomsten gemeentefonds. Daarnaast hebben we een reserve voor slechte tijden door ons opgebouwde weerstandsvermogen en het niet vooruitlopen op mogelijke overschotten in 2024 en 2025. x €1 miljoen

incidenteel

Saldo meicirculaire

2023

2024

2025

2026

19,5

38,5

53,1

9,4

Technische actualisatie

4,4

8,2

8,9

-0,2

Beschikbare middelen

23,9

46,7

62,0

9,2

Waarvan in te zetten *

14,6

9,2

9,2

9,2

9,2

Noodzakelijke correcties

-14,6

-7,8

-7,8

-7,8

-7,8

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Inzet op strategische investeringen Saldo Begroting 2023

0,0

* Op basis van de huidige inzichten kunnen we maximaal het saldo van de jaarschijf 2026 (€ 9,2 miljoen) structureel inzetten. De saldo’s in de jaren daarvoor moeten we vooralsnog als incidenteel beschouwen. Daarvan zetten we in deze begroting nu alleen de jaarschijf 2023 in (23,9 – 9,2 = € 14,6 miljoen). 2. We willen de begroting actueel houden In 2022 komen er naar verwachting nog begrotingswijzigingen met een effect naar 2023 en verder. Deze effecten verwerken we begin 2023 in de 1e update van de Begroting 2023. 3. In de reserve Samen Morgen Mooier Maken verzamelen we de beschikbare incidentele middelen voor de uitvoering van het bestuursakkoord In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de beschikbare incidentele middelen verdeeld over een periode van 4 jaar kunnen worden ingezet. Technisch gezien leent een nieuw in te stellen reserve zich het best voor deze constructie. De bedragen waarvan we nu al weten dat ze in 2023 nodig zijn, zijn in de begroting verwerkt. Voor plannen die tussentijds komen vast te staan kunnen de bedragen onder mandaat van het college worden onttrokken mits de uitvoering passend is binnen de afspraken van het akkoord. In de reserve wordt bijgehouden welke bedragen reeds zijn ingezet en welke bedragen nog beschikbaar zijn.

2

Inboeknummer

22bst01169

4. Conform de financiële verordening stelt de raad bij de begroting de nieuwe kredieten vast De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de kredieten voor investeringen. Voor 2023 is dit in totaal netto € 151,4 miljoen (bruto € 192,8 miljoen minus € 41,4 bijdragen van derden). In bijlage 5 van de begroting (overzicht investeringen) worden de kredieten uitgesplitst naar taakvelden. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met te verwachten vertragingen. In een groot deel van de gevallen gaat het om een verschuiving tussen jaarschijven, bij een aantal investeringen is sprake van een verschuiving van de einddatum. Op voorhand is niet te voorspellen welke projecten met deze factoren te maken krijgen en dus schuiven in tijd. 5. We willen snel kunnen schakelen als dat moet We willen er zijn voor inwoners die moeilijk kunnen rondkomen en zetten in op het overeind houden van de maatschappelijke infrastructuur (zoals we ook tijdens de coronacrisis hebben gedaan). We doen dat door goed de effecten in de gaten te houden bij onze inwoners, bedrijven en instellingen. Na analyse van de effecten van het koopkrachtpakket dat is gepresenteerd op Prinsjesdag zullen we bepalen of en hoe we in 2022 en 2023 hierop moeten aanvullen. In noodgevallen moeten we snel kunnen optreden. In deze gevallen willen we niet afhankelijk zijn van de reguliere doorlooptijd van raadsvoorstellen.

Als deze situatie zich voordoet, dan wordt de bijbehorende inzet van het weerstandsvermogen achteraf aan de raad verantwoord. Kanttekeningen De effecten van de septembercirculaire gemeentefonds en voorlopig BUIG budget zijn nog niet in deze begroting verwerkt. Richting begrotingsbehandeling informeren we de Raad over de uitkomsten hiervan met een nadere toelichting op dit raadsvoorstel. Communicatie De Begroting 2023 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de website https://eindhoven.begroting-2023.nl/ Planning en uitvoering Technische vragen indienen

11 oktober 2022

Technische vragen schriftelijke beantwoording

21 oktober 2022

Meningsvorming begroting

1 november 2022

Raad begroting

8 november 2022

Bijlagen 1. Begroting 2023 2. Klimaatbegroting 2023 Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer

22bst01169

OntwerpRaadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022; besluit: 1. De Begroting 2023 met een totale omvang van € 1,09 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de volgende programma’s: 1 Veiligheid €37 miljoen 2 Openbare ruimte € 97 miljoen 3 Economie € 21 miljoen 4 Onderwijs € 48 miljoen 5 Sport en cultuur € 72 miljoen 6 Sociaal domein € 463 miljoen 7 Volksgezondheid en milieu € 57 miljoen 8 Volkshuisvesting, leefomgeving € 94 miljoen 0 Bestuur en ondersteuning € 127 miljoen Onttrekking reserves € 73 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. De reserve Samen Morgen Mooier Maken in te stellen: -

Doel: dekking van de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken (2022-2026) - Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie - Mandaat: college - Voeding: de incidentele middelen uit het bestuursakkoord, de niet bestede structurele middelen uit het bestuursakkoord en aanvullend beschikbare middelen volgens het financieel afwegingskader - Onttrekking: de reserve wordt ingezet op de incidentele extra inzet op het gebied van klimaat en weersverandering, ondernemende en sociale stad (iedereen mee), woningbouw en bereikbaarheid, fijne en veilige wijken, levendige stad (sport, cultuur, evenementen), organisatie en prioriteiten die aanvullend via kadernota’s en/of begrotingen worden vastgesteld. - Maximum hoogte van de reserve: € 50 miljoen - Minimum hoogte van de reserve: €0 miljoen - Looptijd: 31-12-2026 4. De kredieten voor 2023 ad € 192,8 miljoen bruto (minus € 41,4 miljoen bijdragen derden = € 151,4 miljoen netto) vast te stellen; 5. Het college te mandateren om in noodzakelijke gevallen snel te schakelen en de bijbehorende inzet van middelen via het weerstandsvermogen achteraf te verantwoorden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van , voorzitter. , griffier.

4